Приложение. Концепция долгосрочной целевой программы "Чистая вода в городе Пензе на 2012-2015 годы" (утратила силу)

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 28 февраля 2012 г. N 216

Концепция долгосрочной целевой программы
"Чистая вода в городе Пензе на 2012-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 июля, 31 декабря 2013 г.

1. Обоснование соответствия целей и задач целевой программы целям и задачам развития экономики и социальной сферы города Пензы

В настоящее время в городе Пензе около 30% муниципальных сетей водоснабжения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Значительный износ сетей водоснабжения приводит к высокому числу аварий (утечек) (более 50 в год) и как следствие, потерь хозяйственно-питьевого водоснабжения (около 30%).

Около 15% муниципальных сетей водоотведения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Аварии (утечки), происходящие вследствие высокого процента износа сетей, ведут к ухудшению экологической обстановки.

Многие жители города Пензы, проживающие в микрорайонах малоэтажной застройки (частном секторе), не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. Их отсутствие негативно отражается на качестве коммунальных услуг и не обеспечивает комфортных условий проживания.

Для обеспечения повышения уровня объектов коммунальной инфраструктуры на всей территории города требуется решения проблемы по строительству новых объектов водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений и реконструкции уже существующих. Такая необходимость обусловлена следующими причинами:

- строительство новых и реконструкция существующих объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, приведут к снижению числа аварий (утечек), сверхнормативных потерь, повышению качества водоснабжения и водоотведения города Пензы и, как следствие, улучшению экологической обстановки;

- многочисленные жалобы жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

В соответствии с изложенным, разработка и реализация Программы актуальна на сегодняшний день. Проведение работ по строительству и реконструкции сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений позволит значительно повысить уровень и качество коммунальных услуг и комфортных условий проживания для жителей города Пензы.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий проживания, а также предоставление коммунальных услуг путем повышения уровня обеспеченности города Пензы сетями и объектами водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, а также приведение имеющихся объектов и сетей в соответствие нормативным требованиям.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Установлено, что при качественном водоснабжении и водоотведении сокращается количество аварий (утечек) и, как следствие, потерь хозяйственно-питьевого водоснабжения, улучшается экологическая обстановка.

Для обеспечения организации водоснабжения и водоотведения в городе Пензе необходим системный подход всех заинтересованных сторон, который может быть реализован только в рамках Программы.

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью координации деятельности и интеграции усилий органов местного самоуправления, заинтересованных ведомств и организаций в вопросах реализации эффективных мер по обеспечению организации водоснабжения и водоотведения города Пензы.

Применение программно-целевого метода даст возможность комплексно решать проблемы обеспечения города сетями и объектами водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений путем последовательного осуществления взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам проведенных мероприятий.

Использование данного метода в значительной степени повысит эффективность, устойчивость и надежность работы сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений в городе Пензе.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

Решение органами местного самоуправления города Пензы вопросов повышения уровня обеспеченности населения города Пензы сетями водоснабжения, водоотведения и очистными сооружениями без использования программно-целевого метода приведет к недостаточной координации деятельности и интеграции усилий органов местного самоуправления и других ведомств.

Отсутствие Программы не позволит в должной мере спланировать скоординированные действия органов местного самоуправления и осуществить их финансирование из бюджетов различных уровней.

4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Альтернативных вариантов достижения целей и решения задач, намеченных настоящей Концепцией, иначе как программно-целевым методом решения проблемы, не имеется. Вместе с тем, решение проблемы по строительству сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений также сопряжено с определенными рисками.

Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за изменения стоимости программных мероприятий, влияние инфляционных процессов, несчастных случаев при выполнении программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.), непредвиденный выход из строя оборудования.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы следует предусмотреть:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач, изменений во внешней среде.

Наименование риска реализации	Меры по снижению риска
Инфляционные процессы	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности
Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Срок действия программы следует ограничить 4 годами (с 2012 по 2015 год включительно) в связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов обеспечения организации водоснабжения и водоотведения.

В дальнейшем, с учетом анализа ситуации и прогноза ее развития, возможно продление срока действия Программы.

Систему программных мероприятий необходимо рассчитывать на весь период действия Программы.

6. Предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы по годам

Представляется целесообразным определить основной целью Программы - повышение уровня обеспеченности населения города Пензы сетями и объектами водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, а также приведение имеющихся объектов и сетей в соответствие нормативным требованиям.

Задача 1. Разработка и корректировка ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Задача 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

В качестве индикаторов достижения поставленной цели и задач следует считать:

- количество разработанной и откорректированной проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

- протяженность вновь построенных сетей водоснабжения и водоотведения.

7. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Успешное выполнение мероприятий Программы будет способствовать:

- повышению качества водоснабжения и водоотведения и, как следствие, улучшению экологической обстановки;

- повышению комфортности проживания населения города Пензы.

8. Предложения по исполнителям Программы

К исполнителям Программы следует отнести:

- Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы".

9. Предложения о заказчике и разработчике Программы

Заказчиком Программы целесообразно определить Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Разработчиком Программы следует определить Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 31 декабря 2013 г. N 1603/37 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Предложения по направлениям финансирования Программы

По предварительным расчетам направления и объемы финансирования Программы распределяются по годам следующим образом:

Источники финансирования	Финансирование по годам, тыс. руб.
	2012	2013	2014	2015	Всего
Средства бюджета Пензенской области	0,0	498,0	6921,4	19906,7	27326,1
Средства бюджета города Пензы	27,1	2129,3	21069,4	52289,0	75514,8
Итого	27,1	2627,3	27990,8	72195,7	102840,9

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 31 декабря 2013 г. N 1603/37 в раздел 11 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Общие принципы и механизмы формирования мероприятий Программы, оценки результативности их реализации и объемов бюджетного финансирования

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предложении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителем Программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно.

Финансирование Программы в сумме 102840,9 тыс. руб. осуществляется за счет средств бюджета города Пензы - 75514,8 тыс. руб., бюджета Пензенской области - 27326,1 тыс. руб., из них на соответствующие финансовые годы:

2012 - 27,1 тыс. руб.;

2013 - 2627,3 тыс. руб.;

2014 - 27990,8 тыс. руб.;

2015 - 72195,7 тыс. руб.

С учетом возможностей бюджета города Пензы, бюджета Пензенской области и внебюджетных источников объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляют: Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы", Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров