Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 28 марта 2012 г. N 328
"О внесении изменений в постановление
Администрации Каменского района
Пензенской области от 01.02.2011 N 43/1
"Об утверждении долгосрочной
муниципальной целевой программы
Каменского района Пензенской области
"Комплексная программа модернизации
и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Каменского района
Пензенской области на 2011-2015 годы"

Паспорт подпрограммы
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Каменского района Пензенской области" долгосрочной муниципальной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011-2015 годы"

Наименование подпрограммы	"Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Каменского района Пензенской области" (далее - Подпрограмма)
Заказчик - координатор Подпрограммы	Администрация Каменского района Пензенской области
Основной разработчик Подпрограммы	Отдел муниципального хозяйства Администрации Каменского района Пензенской области
Цели и задачи Подпрограммы, важнейшие целевые показатели	Внедрение мероприятий по повышению эффективности, использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов. Основными задачами являются: - высвобождение мощностей, вызванное снижением нагрузки на тепловые источники, в результате чего возможно привлечение инвестиций в регион без дополнительных вложений в развитие тепловых источников и инженерных сетей; - внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги; - снижение тепловых потерь благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия; - снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с пенополимерминеральной изоляцией; - строительство мини-котельных в связи с закрытием нерентабельных котельных; - реконструкция и модернизация нерентабельных котельных
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2011-2015 годы (без разбивки на этапы)
Перечень основных мероприятий	Строительство и реконструкция источников тепла, тепловых сетей, перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление, установка индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация центральных тепловых пунктов и источников тепла
Исполнители подпрограммы и основных мероприятий	- Администрация Каменского района Пензенской области, - органы местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области (по согласованию, при наличии соответствующих муниципальных программ), - учреждения образования и здравоохранения Каменского района Пензенской области (по согласованию)
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Подпрограммы в 2011-2015 годах - 79671,4 тыс. руб. В том числе по годам: в 2011 году - 8500,0 тыс. руб., в 2012 году - 25271,4 тыс. руб., в 2013 году - 14100,0 тыс. руб., в 2014 году - 20500,0 тыс. руб., в 2015 году - 11300,0 тыс. руб. Из них на условиях софинансирования: - за счет средств из бюджета Пензенской области - 23901,4 тыс. руб., в том числе по годам: в 2011 году - 2550,0 тыс. руб., в 2012 году - 7581,4 тыс. руб., в 2013 году - 4230,0 тыс. руб., в 2014 году - 6150,0 тыс. руб., в 2015 году - 3390,0 тыс. руб., - за счёт средств бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области - 55770,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2011 году - 5950,0 тыс. руб., в 2012 году - 17690,0 тыс. руб., в 2013 году - 9870,0 тыс. руб., в 2014 году - 14350,0 тыс. руб., в 2015 году - 7910,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты	Создание условий для приведения существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. В результате реализации подпрограммы в населенных пунктах повышается комфортность проживания населения, уменьшаются затраты на оплату коммунальных услуг, повышается качество и эффективность систем теплоснабжения
Система организации контроля за исполнением	Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Отдел муниципального хозяйства Администрации Каменского района Пензенской области

2. Мероприятия подпрограммы
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Каменского района Пензенской области"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители (по согласованию)	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей				Показатели результата мероприятия
				Всего	Бюджет Пензенской области (30%)	Бюджет муниципальных образований (70%)	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Задача. Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Каменского района Пензенской области
1.1	Строительство и модернизация источников тепла, в том числе:	Муниципальные образования, учреждения образования, здравоохранения Каменского района Пензенской области	Итого	6500,0	1950,0	4550,0	0	Строительство и модернизация источников тепла, (шт.)
	Строительство модульной котельной в муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа (далее - МОУ СОШ) N 1 г. Каменки	МОУ СОШ N 1 г. Каменки	2011	2500,0	750,0	1750,0	0	1
			2012				0
	Строительство модульной котельной в муниципальном общеобразовательном учреждении основная школа (далее - МОУ ООШ) с. Блиновка	МОУ ООШ с. Блиновка	2013	2000,0	600,0	1400,0	0	1
	Строительство модульной котельной в МОУ СОШ с. Анучино Анучинского с/с	МОУ СОШ с. Анучино	2014	2000,0	600,0	1400,0	0	1
			2015				0
1.2	Реконструкция и модернизация источников тепла	Муниципальные образования, учреждения образования, Каменского района Пензенской области	Итого	31900,0	9570,0	22330,0	0	Замена устаревших котлов на более эффективные, (шт.)
	Котельная в с. Кикино Кикинского с/с	Администрация Кикинского с/с	2011	1000,0	300,0	700,0	0	2
	Котельная в с. Клеймёновка Завиваловского с/с	Администрация Завиваловского с/с	2012	500,0	150,0	350,0	0	2
	Котельная N 1 в г. Каменке (ул. Набережная, 6а, 1 МВт)	Администрация г. Каменки	2012	1100,0	330,0	770,0	0	3
	Котельная N 3 в г. Каменке (ул. Садовая, 43а, 1 МВт)	Администрация г. Каменки	2012	1200,0	360,0	840,0	0	3
	Котельная N 5 в г. Каменке (ул. Маловского, 2б, 1 МВт)	Администрация г. Каменки	2012	1400,0	420,0	980,0		3
	Котельная с. К-Мельситово К-Мельситовского с/с	Администрация К-Мельситовского с/с	2013	1000,0	300,0	700,0	0	2
	Реконструкция ЦТП N 21 в г. Каменке под котельную (ул. Лесная, 10 МВт)	Администрация г. Каменки	2013	9000,0	2700,0	6300,0	0	5
	Котельная муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее - МДОУ) N 12 в г. Каменке	МДОУ N 12	2014	1000,0	300,0	700,0	0	2
	Котельная N 9 в г. Каменке (ул. Ворошилова, 34, 11 МВт)	Администрация г. Каменки	2014	9900,0	2970,0	6930,0	0	5
	Котельная N 2 в г. Каменке (ул. Советская, 107, 1,3 МВт)	Администрация г. Каменки	2014	1100,0	330,0	770,0	0	2
	Котельная N 13 в г. Каменке (ул. Есенина, 2а, 4 МВт)	Администрация г. Каменки	2015	3600,0	1080,0	2520,0	0	4
	Котельная N 14 в г. Каменке (ул. Гражданская, 9а, 1,3 МВт)	Администрация г. Каменки	2015	1100,0	330,0	770,0	0	2
1.3	Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения	Муниципальные образования Каменского района Пензенской области	Итого	26100,0	7830,0	18270,0	0	Замена ветхих сетей. Протяженность, (км)
			2011				0
	Модернизация тепловых сетей МОУ СОШ с. Батрак Первомайского с/с	МОУ СОШ с. Батрак	2012	300,0	90,0	210,0	0	0,11
	Модернизация тепловых сетей от котельной N 6 г. Каменки (ул. Красноармейская, 19а)	Администрация г. Каменки	2012	13600,0	4080,0	9520,0	0	3,766
	Модернизация тепловых сетей от ЦТП N 21 до ЦТП N 28 г. Каменки	Администрация г. Каменки	2013	1100,0	330,0	770,0	0	0,36
	Модернизация тепловых сетей поликлиники N 1 г. Каменки	Администрация г. Каменки	2014	5000,0	1500,0	3500,0	0	1,1
	Модернизация тепловых сетей МОУ СОШ с. Анучино Анучинского с/с	МОУ СОШ с. Анучино	2014	500,0	150,0	350,0	0	0,2
	Модернизация тепловых сетей поликлиники N 2 г. Каменки	Администрация г. Каменки	2015	5600,0	1680,0	3920,0	0	1,1
1.4	Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление	Муниципальные образования Каменского района Пензенской области	Итого	11171,4	3351,4	7820,0	0	Внедрение энергосберегающих технологий. Ликвидация убыточных котельных, (шт.) 1
	Перевод 216 квартир на индивидуальное поквартирное отопление	Администрация г. Каменки	2011	5000,0	1500,0	3500,0	0	1
	Перевод 332 квартиры на индивидуальное поквартирное отопление в г. Каменка	Администрация г. Каменки	2012	4571,4	1371,4	3200,0	0	-
	Перевод 45 квартир на индивидуальное поквартирное отопление (27 план) в с. Варваровка	Администрация Первомайского сельсовета	2012	1600,0	480,0	1120,0	0	-
			2013				0
			2014				0
			2015				0
1.5	Установка индивидуальных тепловых пунктов	Муниципальные образования Каменского района Пензенской области	Итого				0	Ликвидация сетей центрального горячего водоснабжения, количество ИТП, (шт.)
			2011				0
			2012				0
			2013				0
			2014				0
			2015				0
1.6	Автоматизация центральных тепловых пунктов и источников тепла	Муниципальные образования Каменского района Пензенской области	Итого	4000,0	1200,0	2800,0	0	Установка приборов учета и автоматического регулирования параметров теплоносителя, (шт.)
			2011				0
		Муниципальные образования, учреждения образования и здравоохранения Каменского района	2012	1000,0	300,0	700,0	0	5
		Муниципальные образования, учреждения образования и здравоохранения Каменского района	2013	1000,0	300,0	700,0	0	5
		Муниципальные образования, учреждения образования и здравоохранения Каменского района	2014	1000,0	300,0	700,0	0	5
		Муниципальные образования, учреждения образования и здравоохранения Каменского района	2015	1000,0	300,0	700,0	0	5

Стоимость строительно-монтажных работ уточняется на основании проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу на соответствующий финансовый год.

3. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Каменского района Пензенской области"

Критериями оценки эффективности Подпрограммы являются:

- количество сэкономленных топливно-энергетических ресурсов при внедрении энергетически эффективного котельного оборудования;

- снижение эксплуатационных потерь;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение надежности и снижение аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

Экономическая эффективность Подпрограммы определяется поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, постепенным снижением доли бюджетных средств на финансирование оплаты коммунальных услуг бюджетными учреждениями, снижения энергозатрат в результате снижения тепловых потерь, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и источников теплоснабжения.

Социальная эффективность Подпрограммы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, снижением уровня оплаты за теплоснабжение.

Реализация мероприятий по переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление позволит ликвидировать нерентабельные котельные и, кроме того, в результате данного мероприятия произойдет значительное снижение оплаты за теплоснабжение населением.

Реализация мероприятия по установке индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП) позволит снизить эксплуатационные потери по сетям горячего водоснабжения.

Реализация мероприятия по установке автоматического регулирования параметров теплоносителя на ИТП и ЦТП позволит экономить до 40% тепловой энергии во время сезонного переходного периода (исключается явление "перетопа").

Подпрограмма оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере согласно нижеприведенной таблице.

Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации мероприятий подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Каменского района Пензенской области"

Наименование мероприятия	Общий объем финансирования, (млн. руб.)					Индикативные показатели
						Наименование индикативных показателей	Значение индикативных показателей
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство и модернизация источников тепла	2,5		2,0	2,0		Строительство и модернизация источников тепла (шт.)	1		1	1
Реконструкция и модернизация источников тепла	1,0	4,2	10,0	12,0	4,7	Замена устаревших котлов на более эффективные (шт.)	2	11	7	9	6
Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения		13,9	1,1	5,5	5,6	Замена ветхих сетей. Протяженность (км)		3,876	0,36	1,3	1,1
Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление	5,0	5,1				Ликвидация убыточных котельных, (шт.)	1
Установка индивидуальных тепловых пунктов						Ликвидация сетей центрального горячего водоснабжения, количество ИТП, (шт.)
Автоматизация центральных тепловых пунктов и источников тепла		1,0	1,0	1,0	1,0	Установка приборов учета и автоматического регулирования параметров теплоносителя, (шт.)		5	5	5	5