Приложение N 1. Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Капитальный ремонт сетей уличного освещения в городе Пензе на 2014-2016 годы"

Приложение N 1
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/7

Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства)
"Капитальный ремонт сетей уличного освещения в городе Пензе на 2014-2016 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Капитальный ремонт сетей уличного освещения в городе Пензе на 2014-2016 годы" (далее - Программа).
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 16.09.2013 N 46/2 "О разработке ведомственной целевой программы (программа развития ведомства) "Капитальный ремонт сетей уличного освещения в городе Пензе на 2014-2016 годы".
3. Заказчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
4. Цели и задачи Программы	Цель - повышение уровня освещенности в городе Пензе, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток, создание условий для комфортного проживания жителей города Пензы. Задача - капитальный ремонт сетей уличного освещения.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	1. Количество установленных светильников - 281 шт. 2. Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения - 9517 м.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется с 2014 по 2016 годы. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий	Капитальный ремонт 11 объектов уличного освещения.
8. Исполнители основных мероприятий	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Пензы на 2014-2016 годы составляет 8984,90 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Выполнение программных мероприятий позволит: - снизить количество сетей уличного освещения, требующих капитального ремонта; - снизить преступность в вечернее и ночное время суток.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В 2013 году протяженность объектов уличного освещения составляет 835 км (в аварийном состоянии находится порядка 70% объектов уличного освещения). Значительная часть используемых установок уличного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и к дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Вследствие этого появилась необходимость капитального ремонта сетей уличного освещения.

За последние десять лет в связи с недостаточным количеством денежных средств в бюджете города Пензы капитальный ремонт сетей уличного освещения развивается крайне низкими темпами. Отсутствие уличного освещения негативно отражается на безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, уровне криминогенной обстановки, нарушений общественного порядка и внешнем облике города в целом.

В соответствии с законодательством финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту сетей уличного освещения по указанным объектам. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель: повышение уровня освещенности в городе Пензе, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток, создание условий для комфортного проживания жителей города Пензы.

Задача: капитальный ремонт сетей уличного освещения.

В результате программных мероприятий в 2014-2016 годах планируется капитальный ремонт 11 объектов сетей уличного освещения в городе Пензе.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы)

3.1. Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Базовый показатель	Значение индикатора
				2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток, создание условий для комфортного проживания жителей города Пензы.
Задача. Капитальный ремонт сетей уличного освещения.
Мероприятие Капитальный ремонт 11 объектов сетей уличного освещения	Количество установленных светильников	шт.	0	96	137	48
	Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения	м	0	3270	4610	1637

4. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2014-2016 годах. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

5. Система программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

N п/п	Объект	Ответственные исполнители	Количество светильников шт.	Протяженность сетей м
Мероприятие: Капитальный ремонт 11 объектов сетей уличного освещения
2014 год
1	"Тропа здоровья" ЦПКиО им. Белинского	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	84	2920
2	Ул. Калинина, 121-123		12	350
	Итого:		96	3270
2015 год
3	Ул. Терновского, 152, 154, 156, (ТП-930)	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	24	820
4	Военный городок - ТП-870 (пос. Монтажный)		41	1140
5	Пос. Нефтяник		45	1850
6	Ул. Радужная, Сиреневая от КТП-806		27	800
	Итого:		137	4610
2016 год
7	Ул. Володарского, 84а	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	3	47
8	Подземный переход у магазина "Буратино"		11	100
9	Ул. Конструкторская		4	150
10	Ул. Онежская, 21		15	740
11	Пос. Побочино		15	600
	Итого:		48	1637

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Таблица 3

Наименование риска реализации	Меры по снижению риска
Инфляционные процессы	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
Наименование риска реализации	Меры по снижению риска
Изменение стоимости	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год.
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары и др.)	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
Непредвиденный выход из строя оборудования	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

7.1. Кадровое обеспечение Программы

Осуществление контроля за ходом работ и прием выполненных объемов производится за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы.

7.2. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год и плановый период. Финансирование Программы составляет 8984,90 тыс. рублей.

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб.
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток, создание условий для комфортного проживания жителей города Пензы.
Задача. Капитальный ремонт сетей уличного освещения.
Мероприятие: Капитальный ремонт 11 объектов сетей уличного освещения
"Тропа здоровья" ЦПКиО им. Белинского	5455,76	-	-
Ул. Калинина, 121-123	320,14	-	-
Ул. Терновского, 152, 154, 156, (ТП-930)	-	420,96308	-
Военный городок ТП-870 (пос. Монтажный)	-	751,06729	-
Пос. Нефтяник	-	759,42972	-
Ул. Радужная, Сиреневая от КТП-806	-	471,53991	-
Ул. Володарского, 84а	-	-	39,650
Подземный переход у магазина "Буратино"	-	-	69,100
Ул. Конструкторская	-	-	54,140
Ул. Онежская, 21	-	-	262,850
Пос. Побочино	-	-	380,260
Итого:	5775,90	2403,00	806,00

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению N 2 к настоящему постановлению).

В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по динамике индикаторов - количество установленных светильников, протяженность отремонтированных сетей уличного освещения.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Показатели эффективности:

1. Количество установленных светильников.

2. Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения.

Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров