Приложение. Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг."

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 18 декабря 2009 г. N 1577

Долгосрочная целевая программа
"Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

2 февраля, 17 мая, 30 сентября 2010 г., 7 апреля, 5, 27 мая, 16, 30 сентября, 7 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 7 декабря 2011 г. N 1484/6 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорт в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы города Пензы

Наименование	Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг." (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление администрации города Пензы от 17 декабря 2009 года N 1570 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг."
Заказчик-координатор (заказчик)	Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей)
Разработчик	Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы)
Исполнители	Управление культуры города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению культуры города Пензы, информационно-аналитический отдел администрации города Пензы, Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")
Цели и задачи программы	Цель Программы - повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках подготовки празднования 350-летия основания города Пензы. Задачи: - развитие культурного потенциала жителей города; - строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе, в том числе объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в городе Пензе; - строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе
Основные целевые индикаторы	- количество изготовленной сувенирной продукции, изделий народных промыслов с символикой города Пензы; - количество изданной печатной продукции; - количество проведенных культурно-просветительских мероприятий (фестивалей, выставок, форумов, конкурсов, презентаций); - количество посетителей культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, форумы, конкурсы, презентации); - число пользователей "Библиотеки открытого Интернет-доступа"; - количество реконструированных объектов; - количество дополнительно предоставляемых мест в школе; - количество посетителей учреждений культуры; - количество услуг в сфере культуры, предоставленных населению; - протяженность реконструированной и капитально-отремонтированной улично-дорожной сети; - количество построенных километров дорог
Сроки и этапы реализации	2010 г. - 2013 г. Разделение на этапы не предусмотрено
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы составляет 7383,48015 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 5075,353 млн. руб.(1), средства бюджета Пензенской области - 730,629 млн. руб.(2), средства бюджета города Пензы - 1577,49815 млн. руб. Финансирование распределено следующим образом(3): 2010 г. - 62,82575 млн. руб., 2011 г. - 1984,90483979 млн. руб. 2012 г. - 4166,57743421 млн. руб. 2013 г. - 1169,172126 млн. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	Создание условий для значительного роста уровня жизни населения; увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального комплекса; строительство и реконструкция социально значимых объектов; обеспечение новых и существующих микрорайонов автодорогами; реконструкция архитектурных памятников; проведение культурно-просветительских мероприятий, форумов, концертов и конкурсов, увеличение предоставляемого количества мест в школах, масштабное празднование 350-летия основания города Пензы.
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации	Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы

(1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1552-р (в ред. от 07.12.2011 г. N 2197-р).

(2) Постановление Правительства Пензенской области от 10 декабря 2009 г. N 963-пП (в ред. от 06.10.2011 г. N 689-пП) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О праздновании 350-летия основания города Пензы" на 2010-2013 годы".

(3) Объемы ассигнований из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 июля 2008 года N 1102 "О праздновании 350-летия основания г.Пензы" принято решение о праздновании в 2013 году 350-летия основания города Пензы. Программа подготовлена с учетом значимости города Пензы как крупного города Российской Федерации и предусматривает комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития города с учетом необходимости повышения качества жизни населения.

В рамках Программы предполагается проведение культурных мероприятий, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, развитию жилищно-коммунального комплекса, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, объектов социальной сферы, что позволит улучшить имидж города Пензы и обеспечит его социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность.

Целесообразность реализации планируемых мероприятий с применением программно-целевого метода определяется следующими причинами. Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и затрагивают многие отрасли экономики и социальной сферы. Сложность и взаимозависимость различных мероприятий Программы, сжатый график строительства капиталоемких объектов делают решение поставленных задач невозможным без их объединения в рамках единой Программы.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Пензы позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить существенное увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и транспортного комплексов.

1.2. Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:

- инфляционные процессы;

- изменение стоимости программных мероприятий;

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.

2. Цели и задачи целевой Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках подготовки празднования 350-летия основания города Пензы.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

Задача 1. Развитие культурного потенциала жителей города;

Задача 2. Строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе, в том числе объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в городе Пензе;

Задача 3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе.

3. Сроки реализации целевой Программы

Программа реализуется с 2010 г. по 2013 г. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование целевой Программы

4.1. Реализация программы будет осуществляться за счет имеющихся финансовых, информационных, кадровых ресурсов. Дополнительных затрат на техническое оснащение не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 7 декабря 2011 г. N 1484/6 в пункт 4.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Выполнение мероприятий Программы обеспечит системный подход в решении проблем развития экономики и социальной сферы, улучшения инвестиционной привлекательности города Пензы и Пензенской области за счет целевого использования финансовых ресурсов.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.07.2008 г. N 1102 "О праздновании 350-летия основания г. Пензы" распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. утвержден "План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г. Пензы". Финансирование мероприятий плана предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы.

Объемы ассигнований из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

Привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятий Программы не представляется возможным.

Финансовые затраты определены на основании проведенного анализа рыночных цен, данных прайс-листов.

Таблица 1

Общий объем и источники финансирования целевой программы
(млн. рублей, в ценах года утверждения программы)

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации, млн. руб.
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
Всего, в том числе:	62,82575	1984,90483979	4166,57743421	1169,172126	7383,48015
Федеральный бюджет	-	1345,590(4)	3248,583	481,18	5075,353
Бюджет субъекта РФ	-	293,87	267,999	168,76	730,629
Бюджет города	62,82575	345,44483979	649,99543421	519,232126	1577,49815

(4) Часть средств федерального бюджета в размере 991,590 млн. рублей предоставляется в виде бюджетного кредита

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 7 декабря 2011 г. N 1484/6 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации мероприятий Программы

Таблица 2

Перечень основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения (годы)	Источник финансирования	Прогнозируемые объемы финансирования, млн. руб.*(1)					Ожидаемые результаты
					всего	в том числе по годам:
						2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках празднования 350-летия основания города Пензы
Цель 1. Задача 1. Развитие культурного потенциала жителей города
1.1.	Изготовление сувенирной продукции, издание памятных книг и альбомов - всего	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012-2013	бюджет города Пензы	9,8	-	-	9,2	0,6	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
	В том числе:
1.1.1.	Изготовление сувенирной продукции, изделий народных промыслов с пензенской символикой	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1	-	-	1	-
1.1.2.	Изготовление юбилейных календарей к 350-летию г. Пензы	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,2	-	-	-	0,2
1.1.3.	Издание книги "Топонимика родного города"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1,2	-	-	1,2	-
1.1.4.	Издание книги "Пензенская персоналия"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	3	-		3	-
1.1.5.	Издание подарочного альбома "Современные художники г. Пензы или Художественная современность Пензы"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1,5	-	-	1,5	-	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.1.6	Издание словаря "К истории Пензы причастны"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1,5	-	-	1,5	-
1.1.7.	Издание культурной карты г. Пензы	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1	-	-	1	-
1.1.8.	Издание перекидных календарей с работами юных художников г. Пензы "Родному городу с любовью"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,3	-	-	-	0,3
1.1.9.	Издание календарей с изображением юных музыкантов - лауреатов международных и всероссийских конкурсов	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,1	-	-	-	0,1
1.2.	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, форумов, выставок презентаций - всего	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010-2013	бюджет города Пензы	41,8	3,36	7,36	19,89	11,19	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
	В том числе:
1.2.1.	Фестиваль песни и музыки им. О.В. Гришина	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010, 2013	бюджет города Пензы	2	1	-	-	1
1.2.2.	Конкурс народной песни им. Л.А. Руслановой	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011, 2013	бюджет города Пензы	1	-	0,5	-	0,5
1.2.3.	Открытый конкурс юных композиторов "Творчество юных"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010-2013	бюджет города Пензы	0,5	0,12	0,12	0,13	0,13
1.2.4.	Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства "Живые истоки"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	1	-	-	-	1
1.2.5.	Фестиваль им. А.Г. Тархова	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011, 2013	бюджет города Пензы	1	-	0,5	-	0,5
1.2.6.	Конкурс на лучшую песню или музыкальное произведение о г. Пензе (с изготовлением подарочного издания по его итогам)	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,8	-	-	-	0,8	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.2.7.	Конкурс прозаиков и поэтов на лучшее произведение (с выпуском презентационного издания)	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	3	-	-	-	3
1.2.8.	Всероссийский фестиваль классической музыки	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011	бюджет города Пензы	1	-	1	-	-
1.2.9.	Всероссийский фестиваль ансамблей народных инструментов "Россия молодая"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1,5	-		1,5	-
1.2.10	Всероссийские интернет-форумы "Молодые художники России", "Ступени мастерства"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	1	-	-	-	1
1.2.11	Открытый фестиваль молодежной культуры (классика, рок, джаз, рэп, поп)	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010-2013	бюджет города Пензы	0,5	0,12	0,12	0,13	0,13
1.2.12	Открытый фестиваль детского эстрадного творчества "Изумрудный город"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010-2013	бюджет города Пензы	0,5	0,12	0,12	0,13	0,13	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.2.13	Открытый фестиваль детского и юношеского кинотворчества "Мир моими глазами"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011	бюджет города Пензы	0,5	-	0,5	-	-
1.2.14	Цикл мероприятий в рамках празднования 170-летия со дня рождения В.О. Ключевского	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011	бюджет города Пензы	0,5	-	0,5	-	-
1.2.15	Межрегиональный фестиваль-конкурс по народному танцу "Танцуй, Поволжье"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,5	-		-	0,5
1.2.16	Международный фестиваль хоровой музыки им. А.А. Архангельского "Гласом моим ко Господу Воззвах"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010, 2013	бюджет города Пензы	1	0,5	-	-	0,5	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.2.17	Фестиваль "Мир музыки Мейерхольда"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010, 2013	бюджет города Пензы	1	0,5	-	-	0,5
1.2.18	Фестиваль игрового кино "Мужская роль" им. И.И. Мозжухина	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010, 2011, 2013	бюджет города Пензы	3	1	1	-	1
1.2.19	Международный симпозиум скульпторов	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011	бюджет города Пензы	3		3	-	-
1.2.20	Дни города Пензы в Российском фонде культуры	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,5	-	-	-	0,5
1.2.21	Дни культуры г. Пензы за рубежом (Южная Корея, Израиль, Франция, Италия, Германия, Испания)	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	9	-	-	9	-	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.2.22	Дни культуры городов-побратимов в г. Пензе	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	9	-	-	9	-
1.3.	Организация и проведение интернет-путешествия по картинным галереям страны	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	1,5	-	-	-	1,5
1.4.	Организация праздничных народных гуляний	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	4	-	-	-	4	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.5.	Создание единого информационного пространства "Библиотека открытого интернет-доступа"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010	бюджет города Пензы	0,6	0,6	-	-	-
1.6.	Создание на теле- и радиоканалах Пензенской области рубрики "4-е столетие Пензенской области"	Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел администрации города Пензы)	2010-2013	бюджет города Пензы	5	1,2	1,2	1,3	1,3
1.7.	Освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с празднованием 350-летия г. Пензы	Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел администрации города Пензы)	2010-2013	бюджет города Пензы	20	5	5	5	5	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.8.	Проведение открытого городского конкурса на лучший эскиз эмблемы - символа празднования 350-летия основания города Пензы	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010	бюджет города Пензы*(4)	0,0396	0,0396	-	-	-	Создание официальной символики празднования юбилея города
1.9.	Проведение открытого городского конкурса на лучший слоган (лозунг, девиз), посвященный 350-летию основания города Пензы	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010	бюджет города Пензы*(4)	0,01015	0,01015	-	-	-
1.10	Организация и проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению празднования 350-летия основания г. Пензы	Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы)	2010-2013	бюджет города Пензы	1,5114	-	0,5114	-	1	Повышение эффективности организации подготовки к празднованию 350-летия основания города Пензы
Цель 1. Задача 2. Строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе, в том числе объектов социальной сферы: образования и культуры
2.1.	Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012	федеральный бюджет	105	-	-	105	-	Повышение культурного, экологически образовательного уровня населения
				бюджет Пензенской области	15	-	-	15	-
				бюджет города Пензы	30	-	-	30	-
				Итого	150	-	-	150	-
2.2.	Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2011-2012	федеральный бюджет	350	-	-	350	-	Создание комфортных условий для занятия творчеством всех возрастных категорий жителей города
				бюджет Пензенской области	50	-	50	-	-
				бюджет города Пензы	153,353	0	76,300636	54,423738	22,628626
				Итого	553,353(1)	0	126,300636	404,423738	22,628626
2.3.	Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский"	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012-2013	федеральный бюджет	49	-	-	40	9	Улучшение культурного досуга и укрепление здоровья населения города Пензы
				бюджет Пензенской области	7	-	-	5,71	1,29
				бюджет города Пензы	14	-	-	11,43	2,57
				Итого	70	-	-	57,14	12,86
2.4.	Строительство школы по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2010-2013	федеральный бюджет	269,08	-	154	65,08	50	Повышение качества предоставляемых образовательных услуг
				бюджет Пензенской области	38,44	-	22	9,28	7,16
				бюджет города Пензы	76,88	10	32,7990557	19,7909443	14,29
				Итого	384,4	10	208,7990557	94,1509443	71,45
Цель 1. Задача 3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе
3.1.	Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2010-2011	федеральный бюджет	310,346	-	310,346(2)	-	-	Оптимизация транспортных потоков в городе Пензе, повышение безопасности дорожного движения, решение проблемы высокой загруженности автомобильных дорог
				бюджет Пензенской области	44,335	-	44,335	-	-
				бюджет города Пензы	84,061	4	70,80573853	9,25526147	-
				Итого	438,742(3)	4	425,48673853	9,25526147	-
3.2.	Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2011	федеральный бюджет	410,870	-	410,870(4)	-	-
				бюджет Пензенской области	58,696	-	58,696	-	-
				бюджет города Пензы	116,407	-	41,70901701	14,61588299	60,0821
				Итого	585,973(5)	-	511,27501701	14,61588299	60,0821
3.3.	Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2010-2012	федеральный бюджет	1489,63	-	320,09(6)	1169,54	-
				бюджет Пензенской области	218,28	-	97,37	120,91	-
				бюджет города Пензы	420,79	38,616	66,82099255	260,57960745	54,7734
				Итого	2128,7(7)	38,616	484,28099255	1551,02960745	54,7734
3.4.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2011-2013	федеральный бюджет	2091,427	-	150,284(8)	1518,963	422,18	Оптимизация транспортных потоков в городе Пензе, повышение безопасности дорожного движения, решение проблемы высокой загруженности автомобильных дорог
				бюджет Пензенской области	298,878	-	21,469	117,099	160,31
				бюджет города Пензы	597,746	-	42,938	214,51	340,298
				Итого	2988,051	-	214,691	1850,572	922,788
Всего объем финансирования, млн. руб.				федеральн. бюджет*(2)	5075,353	-	1345,590(9)	3248,583	481,18
				бюджет Пензенской области*(3)	730,629	-	293,870	267,999	168,76
				бюджет города	1577,49815	62,82575	345,44483979	649,99543421	519,232126
				Итого	7383,48015	62,82575	1984,90483979	4166,57743421	1169,172126

*(1) Объемы ассигнований из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

*(2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1552-р (в ред. от 07.12.2011 г. N 2197-р).

*(3) Постановление Правительства Пензенской области от 10 декабря 2009 г. N 963-пП (в ред. от 06.10.2011 г. N 689-пП) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О праздновании 350-летия основания города Пензы" на 2010-2013 годы"

*(4) Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий указаны с учетом НДФЛ"

______________________________

(1) Общая сметная стоимость реконструкции объекта откорректирована в соответствии с положительным заключением Саратовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 8 сентября 2010 г. N 0365-10/СГЭ-1701/05 с учетом индексов-дефляторов, отраженных в письме Минэкономразвития России от 21.08.2007 г. N 12529-ГГ/ДОЗ "Об индексах-дефляторах до 2015 года" без учета суммы расходов на разработку проектно-сметной документации в размере 0,311 млн. рублей, профинансированная за счет средств бюджета города Пензы в 2010 году в рамках ДЦП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (Постановление Администрации города Пензы от 30.09.2009 г. N 1202/4) в соответствии с государственным контрактом от 13 июля 2010 года NN 0241Д-10/СГЭ-1701/05/С, договором от 11 марта 2010 г. N 00000000068-2010.

(2) Средства федерального бюджета предоставляются в виде дотаций и бюджетного кредита: 110,346 млн. рублей - сумма бюджетного кредита, 200 млн. рублей - дотации из федерального бюджета на сбалансированность бюджета Пензенской области.

(3) Общая сметная стоимость реконструкции объекта откорректирована в соответствии с положительным заключением Саратовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 08.09.2010 г. N 0369-10/СГЭ-1853/05 с учетом индексов-дефляторов, отраженных в письме Минэкономразвития России от 21.08.2007 г. N 12529-ГГ/ДОЗ "Об индексах-дефляторах до 2015 года", без учета суммы расходов на разработку проектно-сметной документации в размере 4,610 млн. рублей, профинансированная за счет средств бюджета города Пензы в 2010 году в рамках ДЦП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (Постановление Администрации города Пензы от 30.09.2009 г. N 1202/4) в соответствии с муниципальным контрактом на разработку ПСД от 03.03.2010 г. N 1, договором N 162 от 03.02.2010 г., договором N 77 от 21.01.2010 г. договором N 377 от 25.03.2010 г., муниципальным контрактом N 1 от 03.03.2010 г. (дополнительное соглашение N 1 от 17.09.2010 г.), государственным контрактом N 0070Д-10/СГЭ-1700/05/С от 18.03.2010 г., договором N 00000001509-2010 от 05.04.2010 г., договором N 00000002634-2010 от 16.06.2010 г., муниципальным контрактом N 16 от 17.06.10 г., государственным контрактом N 0258Д-10/СГЭ-1853/05/С от 20.07.2010 г., договором N 1316 от 31.08.2010 г., договором N 1317 от 31.08.2010 г., договором N 00000004096-2010 от 10.09.2010 г., договором N 00000004983-2010 от 10.11.2010 г., договором N 46 от 13.12.2010 г., договором N 00000005552-2010 от 17.12.2010 г., договором N 00000005507-2010 от 14.12.2010 г., договором N 00000005640-2010 от 23.12.2010 г.

(4) Средства федерального бюджета предоставляются в виде бюджетного кредита.

(5) Общая сметная стоимость реконструкции объекта откорректирована в соответствии с положительным заключением Саратовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 08.09.2010 г. N 0367-10/СГЭ-1851/05 с учетом индексов-дефляторов, отраженных в письме Минэкономразвития России от 21.08.2007 г. N 12529-ГГ/ДОЗ "Об индексах-дефляторах до 2015 года" без учета суммы расходов на разработку проектно-сметной документации в размере 0,984 млн. рублей, профинансированная за счет средств бюджета города Пензы в 2010 году в рамках ДЦП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (Постановление Администрации города Пензы от 30.09.2009 г. N 1202/4) в соответствии с государственным контрактом от 18.03.2010 г. N 0072Д-10/СГЭ-1699/05/С, от 20.07.2010 г. N 0255Д-10/СГЭ-1851/05/С, договором от 03.02.2010 г. N 163, от 30.03.2010 г. N 409, от 21.01.2010 г. N 76, от 01.04.2010 г. N 00000001479-2010, от 27.05.2010 г. N 00000000939-2010, от 21.09.2010 г. N 1441.

(6) Средства федерального бюджета предоставляются в виде бюджетного кредита.

(7) Общая сметная стоимость строительства объекта откорректирована в соответствии с положительным заключением Саратовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 08.09.2010 г. N 0366-10/СГЭ-1852/05 с учетом индексов-дефляторов, отраженных в письме Минэкономразвития России от 21.08.2007 г. N 12529-ГГ/ДОЗ "Об индексах-дефляторах до 2015 года".

(8) Средства федерального бюджета предоставляются в виде бюджетного кредита.

(9) В том числе средства бюджетного кредита в общей сумме 991,590 млн. рублей.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 7 декабря 2011 г. N 1484/6 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации Программы из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы представляются в форме таблицы 3 "Объемы финансирования программных мероприятий".

Таблица 3

Объемы финансирования программных мероприятий

Исполнители мероприятия	Источники финансирования	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, млн. руб.
		2010	2011	2012	2013	Итого
Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	бюджет города	4,00975	7,36	29,09	17,29	57,74975
Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел Администрации города Пензы)	бюджет города	6,2	6,2	6,3	6,3	25,0
Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей Администрации города Пензы)	бюджет города	-	0,5114	-	1,0	1,5114
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства города Пензы")	федеральный бюджет	-	1345,59	3248,583	481,18	5075,353
	бюджет субъекта РФ		293,87	267,999	168,76	730,629
	бюджет города	52,616	331,37343979	614,60543421	494,642126	1493,237
	Итого	52,616	1970,83343979	4131,18743421	1144,582126	7299,219
В целом по Программе	федеральный бюджет	-	1345,59	3248,583	481,18	5075,353
	бюджет субъекта РФ	-	293,87	267,999	168,76	730,629
	бюджет города	62,82575	345,44483979	649,99543421	519,232126	1577,49815
	Итого	62,82575	1984,90483979	4166,57743421	1169,172126	7383,48015

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы

Реализация Программы позволит:

- повысить привлекательность города Пензы;

- сбалансировать экономическое развитие города;

- создать сбалансированную и качественную социальную инфраструктуру Пензы;

- увеличить объем и повысить качество предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального комплекса.

В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера города Пензы выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие города.

За время реализации Программы будут осуществлены следующие социально значимые мероприятия:

1. в строительстве - строительство и реконструкция социально значимых объектов; обеспечение новых и существующих микрорайонов автодорогами;

2. в туристско-рекреационном комплексе - реконструкция архитектурных памятников;

3. в сфере культуры - проведение культурно-просветительских мероприятий, форумов, концертов и конкурсов.

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой Программы

8.1. Определение целевых индикаторов Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, применяются целевые индикаторы, выявленные в результате мониторинга и характеризующие ход реализации Программы.

Таблица 4

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	Ед. изм.	Базовый год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Цель. Повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках празднования 350-летия основания города Пензы
Задача 1. Развитие культурного потенциала жителей города	Количество изготовленной сувенирной продукции, изделий народных промыслов с символикой города Пензы (нарастающим итогом)	шт.	0	0	0	8903	9503
	Количество изданной печатной продукции (нарастающим итогом)	шт.	0	0	0	5000	7500
	Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий (фестивалей, выставок, форумов, конкурсов, презентаций, нарастающим итогом)	ед.	0	7	16	26	40
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, форумы, конкурсы, презентации, нарастающим итогом)	посетители	0	13950	29200	49650	173300
	Число пользователей "Библиотеки открытого Интернет-доступа" (нарастающим итогом)	пользователи	0	2300	4600	6900	9200
Задача 2. Строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе	Количество реконструированных объектов (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	3	3
	Количество дополнительно предоставляемых мест в школе (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	0	700
	Количество посетителей учреждений культуры (нарастающим итогом)	тыс. посетителей	182,8	182,8	365,6	632,85	900,1
	Количество услуг в сфере культуры, предоставленных населению	тыс. руб	1430	1430	2860	4860	6860
Задача 3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе	Протяженность реконструированной и капитально-отремонтированной улично-дорожной сети (нарастающим итогом)	км	0	0	8,4	16,7	19
	Количество построенных километров дорог (нарастающим итогом)	км	0	0	0	0,45	0,45

8.2. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистов Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленного целевого индикатора и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 7 апреля 2011 г. N 376/2 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Организация управления целевой Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей) в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы (Постановление главы администрации города Пензы от 30.11.2007 г. N 1451 (ред. от 04.03.2010) "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы").

Администрация города Пензы, Управление культуры города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы") как главные распорядители бюджетных средств, осуществляют контроль за их целевым использованием и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров