Приложение N 4. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 30 октября 2015 г. N 2158 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры и спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2015-2020 годы"
(с изменениями от 27 марта,
12 мая, 29 сентября,
21, 30 октября 2015 г.)

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
на 2015 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2014 года	Планируемый показатель 2015 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	32,1	32,5	х	х	х	х	х	101,2	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	32,7	32,9						100,6
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	50	52						104,0
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	108915,7	х	х	х	101,9
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	32,1	32,5	101,2	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	50	50,5	101,0	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	17	17,5	102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,7	55308,1	0,51	51,9	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	32,7	32,9	100,6	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	210	200	95,2	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	25	25,5	102,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	47028,0	0,43	43,0	х
Подпрограмма N 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	50	52	104,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	80	85	106,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	34,8	36,2	104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					104,8	6579,6	0,06	6,3

2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2014 года	Планируемый показатель 2015 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	32,5	33,0	х	х	х	х	х	101,5	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	32,9	33,9						103,0
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	52						100,0
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	86278,9	х	х	х	101,5
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	32,5	33,0	101,5	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	50,5	51,5	102,0	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	17,5	18,0	102,9
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,1	37841,0	0,44	45,0	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	32,9	33,9	103,0	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	25,5	26,0	102,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	101,7	41858,3	0,48	48,8	х
Подпрограмма N 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	52	100,0
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	85	90	105,9
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	36,2	36,2	100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					102,0	6579,6	0,076	7,7

2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2016 года	Планируемый показатель 2017 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	33,0	33,5	х	х	х	х	х	101,5	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	33,9	34,0						100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	53						101,9
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	115804,8	х	х	х	101,2
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	33,0	33,5	101,5	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	51,5	52,5	101,9	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	18,0	18,5	102,8
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,1	54215,5	0,468	47,8	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	33,9	34,0	100,3	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	26,0	26,5	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,7	55009,7	0,475	47,8	х
Подпрограмма N 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	52	53	101,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	90	95	105,6
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	36,2	37,6	103,9
Итоговое значение (по подпрограмме)					103,8	6579,6	0,057	5,9

2018 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2017 года	Планируемый показатель 2018 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	33,5	34,0	х	х	х	х	х	101,5	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,0	34,1						100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	53	54						101,9
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	115804,8	х	х	х	101,2
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	33,5	34,0	101,5	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	52,5	54,0	102,9	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	18,5	19,0	102,7
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,4	54215,5	0,468	47,9	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,0	34,1	100,3	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Процентное соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	26,5	27,0	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,7	55009,7	0,475	47,8	х
Подпрограмма N 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	53	54	101,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	95	100	105,3
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	37,6	37,6	100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					102,4	6579,6	0,057	5,8

2019 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2018 года	Планируемый показатель 2019 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	34,0	34,5	х	х	х	х	х	101,5	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,1	34,2						100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	54	54,5						100,9
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	115804,8	х	х	х	100,9
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	34,0	34,5	101,5	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	54,0	56,0	103,7	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	19,0	19,5	102,6
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,6	54215,5	0,468	48,0	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,1	34,2	100,3	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	27,0	27,5	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,7	55009,7	0,475	47,8	х
Подпрограмма N 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	54	54,5	100,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	100	100	100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	37,6	39,1	104,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					101,6	6579,6	0,057	5,79

2020 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового 2019 года	Планируемый показатель 2020 года	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя ПП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	34,5	35,0	х	х	х	х	х	101,5	х
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,2	34,3						100,3
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	54,5	55						100,9
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	115804,8	х	х	х	100,9
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спортом	%	34,5	35,0	101,5	х	х	х	х	х	х
Доля населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях	%	56,0	58,0	103,6	х	х	х	х	х	х
Охват жителей города сдачей норм физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и защите Отечества" (далее - "ГТЗО")	%	19,5	20,0	102,6
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	102,6	54215,5	0,468	48,0	х
Подпрограмма 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, от общего числа обучающихся в образовательных организациях	%	34,2	34,3	100,3	х	х	х	х	х	х
Количество завоеванных зареченскими спортсменами призовых мест в областных, во всероссийских и международных соревнованиях	ед.	200	200	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, к общему количеству занимающихся	%	27,5	28,0	101,8	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,7	55009,7	0,475	47,8	х
Подпрограмма N 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	%	54,5	55	100,9
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности к средней заработной плате в Пензенской области	%	100	100	100,0
Соотношение количества тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию, к общей численности тренеров (педагогических работников) муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	%	39,1	39,1	100,0
Итоговое значение (по подпрограмме)					100,3	6579,6	0,057	5,7

Планируемая эффективность муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Планируемый показатель результативности муниципальной программы ()	101,9	101,5	101,2	101,2	100,9	100,9
Суммарная планируемая результативность ()	101,2	101,5	101,5	101,5	101,6	101,5
Отклонение	0,7	0,0	-0,3	-0,3	-0,7	-0,6
Подпрограмма N 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области"
Планируемый показатель результативности ()	101,7	102,1	102,1	102,4	102,6	102,6
Подпрограмма N 2 "Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности"
Планируемый показатель результативности ()	100,0	101,7	100,7	100,7	100,7	100,7
Подпрограмма N 3 "Создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы"
Планируемый показатель результативности ()	104,8	102,0	103,8	102,4	101,6	100,3