Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Пензы от 22 сентября 2014 г. N 1096 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"
- Приложение N 4. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"
Приложение N 4. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Пензы от 25 февраля 2016 г. N 243/1 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2020 годы"
(с изменениями от 19 февраля, 26 марта, 23 апреля,
18 мая, 25 июня, 12 августа, 24 сентября, 29 октября,
26 ноября, 22 декабря 2015 г., 24, 25 февраля 2016 г.)
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2015 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
27,9 |
29,8 |
|
|
|
|
106,8 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
71,0 |
75,0 |
|
|
|
|
105,6 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
100 |
459154,55 |
|
|
|
102,5 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений |
Ед. |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
199623,6 |
0,43 |
43 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
8,5 |
8,8 |
103,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,2 |
38,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,3 |
36,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
16,9 |
16,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
7,4 |
4,4 |
59,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
93,8 |
125318,35 |
0,3 |
25,6 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
82328,2 |
0,18 |
17,9 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
662000 |
687000 |
103,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
84,6 |
88,5 |
104,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
101,7 |
42375,2 |
0,09 |
9,38 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
14764,8 |
15589,0 |
105,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
105,5 |
9509,2 |
0,02 |
2,2 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2016 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
29,8 |
31,8 |
|
|
|
|
106,7 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
71,0 |
78,0 |
|
|
|
|
109,9 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
475963,4 |
|
|
|
103,3 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений |
Ед. |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
214649,6 |
0,45 |
45 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
8,8 |
9 |
102,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,2 |
38,2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,3 |
36,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
16,9 |
16,9 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,5 |
133715,9 |
0,28 |
28,2 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
74289,1 |
0,16 |
16 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
687000 |
700000 |
101,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
88,5 |
92,3 |
104,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
103,1 |
43764,7 |
0,09 |
9,5 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
17346,5 |
20984,4 |
121,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
121 |
9544,1 |
0,02 |
2,42 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2017 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
31,8 |
34,1 |
|
|
|
|
107,2 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
78,0 |
79,0 |
|
|
|
|
101,3 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
674030,6 |
|
|
|
101,7 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
240387,1 |
0,36 |
36,0 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,0 |
9,2 |
102,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,2 |
38,3 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,3 |
36,4 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
16,9 |
17,0 |
100,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,7 |
206315,5 |
0,31 |
30,8 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
151723,4 |
0,22 |
22,5 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
700000 |
735000 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
92,3 |
96,2 |
104,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
104,6 |
66031,6 |
0,1 |
10 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
руб. |
20984,4 |
26580,1 |
126,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
126,7 |
9573,0 |
0,01 |
1,8 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2018 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
34,1 |
36,6 |
|
|
|
|
107,3 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
79 |
80 |
|
|
|
|
101,3 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
814552,1 |
|
|
|
101,7 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
283423,0 |
0,35 |
35 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,2 |
9,5 |
103,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,3 |
38,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,4 |
36,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,7 |
252635,1 |
0,31 |
31 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
186366,1 |
0,23 |
23,0 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
735000 |
760000 |
103,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
96,2 |
100 |
104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
103,7 |
82554,9 |
0,1 |
10 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
Чел. |
26580,1 |
26580,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9573,0 |
0,01 |
1,2 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2019 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
36,6 |
36,6 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
814552,1 |
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
283423,0 |
0,35 |
35 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,3 |
38,4 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,4 |
36,5 |
100,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,0 |
17,1 |
100,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,2 |
252635,1 |
0,31 |
31 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
186366,1 |
0,23 |
23 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
760000 |
785000 |
103,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
101,7 |
82554,9 |
0,1 |
10 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
Чел. |
26580,1 |
26580,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9573,0 |
0,01 |
1 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы
"Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" на 2020 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
36,6 |
36,6 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчете на одного жителя города Пензы. |
Ед. |
1,48 |
1,48 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
17,5 |
17,5 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
|
814552,1 |
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
100,0 |
283423,0 |
0,35 |
35 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
38,4 |
38,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
36,5 |
36,5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
17,1 |
17,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля отремонтированных площадей в общей площади объектов |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,0 |
252635,1 |
0,31 |
31 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
40,0 |
40,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля животных в коллекции зоопарка, включенных в международную или Российскую Красные книги, от общего количества животных в коллекции зоопарка. |
% |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,0 |
186366,1 |
0,23 |
23 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
785000 |
810000 |
103,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек города Пензы. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
101,6 |
82554,9 |
0,1 |
10 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства. |
Чел. |
26580,1 |
26580,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9573,0 |
0,01 |
1 |
|
|