Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 26 сентября 2013 г. N 1096

Ведомственная целевая программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

10 февраля 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 10 февраля 2014 г. N 113/2 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт ведомственной целевой программы

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы"
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Распоряжение Администрации города Пензы "О проведении мероприятий по разработке и утверждению ведомственной целевой программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы" N 268/2р от 23.09.2013 г.
3. Заказчик Программы	Администрация города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель программы: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства, дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Задачи программы: 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения. 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
5. Целевые индикаторы программы их значения	Основные целевые индикаторы: - количество разработанной ПСД (проект) - 6, - количество мест в дошкольных учреждениях - 1915 мест; - протяженность водопроводной сети - 2750 п.м.; - протяженность сети водоотведения - 11273 п.м.; - количество посещений - 150 человек в год; - количество посещений - 1000/100 человек/сутки лето/зима); - количество посещений - 910/70 (зрительные места/человек смена); - протяженность улицы - 1,067 км, - протяженность дороги - 6,137 км.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Реализация Программы - 2014-2016 годы (без разделения на этапы).
7. Перечень основных мероприятий	1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов: 1.1. Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза; 1.2. Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза; 1.3. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168); 1.4. Строительство детского сада (филиал N 4 МБДОУ N 52) (г. Пенза ул. Тепличная, 13 в мкр. Тепличный); 1.5. Строительство детского сада в мкр. Шуист; 1.6. Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя). 2. Капитальное строительство и реконструкция объектов: 2.1. Строительство магистральной сети водоотведения по ул. Арбековская; 2.2. Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной; 2.3. Строительство сети водоотведения от пос. Лесной; 2.4. Строительство магистральной сети водоотведения по ул. Бекешская, Зеленый овраг, 3-й Объединенный проезд; 2.5. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской - ул. М. Горького; 2.6. Строительство детского сада в 3 мкр. Арбеково; 2.7. Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза; 2.8. Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а; 2.9. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б); 2.10. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168); 2.11. Строительство детского сада (филиал N 4 МБДОУ N 52) (г. Пенза ул. Тепличная, 13 в мкр. Тепличный); 2.12. Строительство детского сада в мкр. Шуист; 2.13. Строительство медпункта МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества; 2.14. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье; 2.15. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Металлистов - пр. Баумана; 2.16. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Баумана; 2.17. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"; 2.18. Реконструкция Пензенского городского зоопарка г. Пенза, ул. Красная, 10; 2.19. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а; 2.20. Пристрой к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 в городе Пензе.
8. Исполнители основных мероприятий	Администрация города Пензы, МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет - 479457,255 тыс. руб.; из бюджета города Пензы - 402677,324 тыс. руб.; из бюджета Пензенской области - 11355,522 тыс. руб.; из федерального бюджета - 65424,409 тыс. руб.; в том числе по годам: 2014 год: из бюджета города Пензы - 255934,504 тыс. руб.; из бюджета Пензенской области - 11355,522 тыс. руб.; из федерального бюджета - 65424,409 тыс. руб.; 2015 год: из бюджета города Пензы - 108292,92 тыс. руб.; 2016 год: из бюджета города Пензы - 38449,90 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Администрация города Пензы, МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы"
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	В результате реализации Программы будет обеспечено: - доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях на 1915 мест; - повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения; - повышение качества услуг, предоставляемых объектом здравоохранения; - повышение качества услуг, предоставляемых объектом социально-культурного назначения; - улучшение состояния улично-дорожной сети города Пензы; - улучшение состояния дорожного хозяйства; - улучшение благоустройства города.

1. Содержание проблемы, анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве детских садов, школ и развитии дорожной сети, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.

Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.

В городе Пензе около 30% муниципальных сетей водоснабжения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Значительный износ сетей водоснабжения приводит к высокому числу аварий (утечек, более 50 в год) и как следствие, потерь хозяйственно-питьевого водоснабжения (около 30%).

Более 15% муниципальных сетей водоотведения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Аварии (утечки), происходящие вследствие высокого процента износа сетей, ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.

Многие жители города Пензы, проживающие в микрорайонах малоэтажной застройки (частном секторе), не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. Их отсутствие негативно отражается на качестве коммунальных услуг и не обеспечивает комфортных условий проживания граждан.

Анализ причин возникновения проблем

В последнее время, недостаточное финансирование и несвоевременное проведение мероприятий по строительству автомобильных дорог, детских садов, школ, инженерных коммуникаций, объектов социально-культурного назначения, строительству, реконструкции сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений привело к их высокому износу. Что в свою очередь, привело к частым авариям (утечкам), сверхнормативным потерям, снижению качества водоснабжения и водоотведения города Пензы, ухудшению экологической обстановки и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.

Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:

- инфляционные процессы,

- изменение стоимости программных мероприятий,

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, планируемые мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.

Обеспечение города Пензы сетями и объектами водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений водоснабжения и водоотведения отвечающими нормативным требованиям, является одной из стратегических задач жизнеобеспечения города. Программа устанавливает плановые показатели по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

2. Цели и задачи Программы

Для решения вышеобозначенных проблем разработана данная Программа.

Цель программы:

- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, что позволит улучшить имидж города Пензы и увеличить уровень инвестиционной привлекательности;

- повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения.

Задачи программы:

- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения;

- капитальное строительство и реконструкция объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения;

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

Для достижения поставленных целей и успешного решения задач, формирование программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2014-2016 годы" осуществляется с учетом целесообразности и экономической обоснованности строительства объектов.

Приоритетность объектов, включаемых в Программу, определялась на основании Инвестиционных заявок, поступивших от Инициаторов инвестиционных проектов.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 10 февраля 2014 г. N 113/2 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы Программы

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	по годам
		2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
	Количество разработанной ПСД (проект)	5	1	0
Задача 2 - капитальное строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
	Количество мест в дошкольных учреждениях	995	520	400
	Протяженность водопроводной сети (новое строительство)	2750	0	0
	Протяженность сети водоотведения (новое строительство)	600	10673	0
	Количество посещений медпункта МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества (человек в год)	0	150	0
	Протяженность улицы (км) (Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской - ул. М. Горького)	1,067	0	0
	Протяженность дороги (км) Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье	1,153	0	0
	Протяженность дороги (км) Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Металлистов - ул. Баумана	0,510	0	0
	Протяженность дороги (км) Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Баумана	0,609	0	0
	Протяженность дороги (км) Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	3,865	0	0
	Количество посещений (человек/сутки лето/зима) Реконструкция Пензенского городского зоопарка г. Пенза, ул. Красная, 10	1000/100	0	0
	Количество посещений (Зрительные места/человек смена) Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а	910/70	0	0
	Количество мест в детских садах (мест) Пристрой к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 в городе Пензе	175	0	0

4. Сроки реализации ведомственной целевой Программы

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год. Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной программы и не предусматривает разделения на этапы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 10 февраля 2014 г. N 113/2 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (единица измерения)	Ожидаемый результат
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
1.1. Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.2. Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.3. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168)	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.4. Строительство детского сада (филиал N 4 МБДОУ N 52) (г. Пенза ул. Тепличная, 13 в мкр. Тепличный)	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
1.5. Строительство детского сада в мкр. Шуист	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	0	1	0
1.6. Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя)	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
Задача 2 - капитальное строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
2.1. Строительство магистральной сети водоотведения по ул. Арбековская	По результатам аукциона	Протяженность (п.м.)	0	3800	0
2.2. Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной	По результатам аукциона	Протяженность (п.м.)	2750	0	0
2.3. Строительство сети водоотведения от пос. Лесной	По результатам аукциона	Протяженность (п.м.)	600	4400	0
2.4. Строительство магистральной сети водоотведения по ул. Бекешская, Зеленый овраг, 3-й Объединенный проезд	По результатам аукциона	Протяженность (п.м.)	0	2473	0
2.5. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской - ул. М. Горького	По результатам аукциона	Протяженность (км)	1,067	0	0
2.6. Строительство детского сада в 3 мкр. Арбеково	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	400	0	0
2.7. Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	400	0	0
2.8. Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	75	0	0
2.9. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б)	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	120	0	0
2.10. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168)	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	120	0
2.11. Строительство детского сада (филиал N 4 МБДОУ N 52) (г. Пенза ул. Тепличная, 13 в мкр. Тепличный)	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	400	0
2.12. Строительство детского сада в мкр. Шуист	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	0	400
2.13. Строительство медпункта МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества	По результатам аукциона	Количество посещений (человек в год)	0	150	0
2.14. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье	По результатам аукциона	Протяженность (км)	1,153	0	0
2.15. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Металлистов - пр. Баумана	По результатам аукциона	Протяженность (км)	0,510	0	0
2.16. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Баумана	По результатам аукциона	Протяженность (км)	0,609	0	0
2.17. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	По результатам аукциона	Протяженность (км)	3,865	0	0
2.18. Реконструкция Пензенского городского зоопарка г. Пенза, ул. Красная, 10	По результатам аукциона	Количество посещений (человек/сутки лето/зима)	1000/100	0	0
2.19. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а	По результатам аукциона	Количество посещений (Зрительные места/человек смена)	910/70	0	0
2.20. Пристрой к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 в городе Пензе	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	175	0	0

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 3

Наименование цели, задачи, мероприятий	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации (тыс. руб.)
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Мероприятия:
средства бюджета города Пензы:
1.1. Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза	500,00	0,00	0,00
1.2. Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза	500,00	0,00	0,00
1.3. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168)	1700,00	0,00	0,00
1.4. Строительство детского сада (филиал N 4 МБДОУ N 52) (г. Пенза ул. Тепличная, 13 в мкр. Тепличный)	1700,00	0,00	0,00
1.5. Строительство детского сада в мкр. Шуист	0,00	1800,00	0,00
1.6. Строительство учреждения культуры и искусства (Театр юного зрителя)	4000,00	0,00	0,00
Итого по задаче 1	8400,00	1800,00	0,00
Задача 2 - капитальное строительство и реконструкция объектов дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Мероприятия:
2.1. Строительство магистральной сети водоотведения по ул. Арбековская	0,00	13396,43	0,00
бюджет города Пензы	0,00	13396,43	0,00
2.2. Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной	1000,00	0,00	0,00
бюджет города Пензы	1000,00	0,00	0,00
2.3. Строительство сети водоотведения от пос. Лесной	1000,00	7279,60	0,00
бюджет города Пензы	1000,00	7279,60	0,00
2.4. Строительство магистральной сети водоотведения по ул. Бекешская, Зеленый овраг, 3-й Объединенный проезд	0,00	6798,00	0,00
бюджет города Пензы	0,00	6798,00	0,00
2.5. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт ул. Московской от ул. Бакунина до ул. Кураева. Строительство подземного пешеходного перехода на ул. Московской - ул. М. Горького	44098,71	0,00	0,00
бюджет города Пензы	44098,71	0,00	0,00
2.6. Строительство детского сада в 3 мкр. Арбеково	41907,74	0,00	0,00
бюджет города Пензы	41907,74	0,00	0,00
2.7. Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза	31854,94	0,00	0,00
бюджет города Пензы	31854,94	0,00	0,00
2.8. Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а	9487,54	0,00	0,00
бюджет города Пензы	9487,54	0,00	0,00
2.9. Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2-б)	10373,99	0,00	0,00
бюджет города Пензы	10373,99	0,00	0,00
2.10. Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168)	0,00	10373,99	0,00
бюджет города Пензы	0,00	10373,99	0,00
2.11. Строительство детского сада (филиал N 4 МБДОУ N 52) (г. Пенза ул. Тепличная, 13 в мкр. Тепличный)	0,00	38449,90	0,00
бюджет города Пензы	0,00	38449,90	0,00
2.12. Строительство детского сада в мкр. Шуист	0,00	0,00	38449,90
бюджет города Пензы	0,00	0,00	38449,90
2.13. Строительство медпункта МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества	0,00	30195,00	0,00
бюджет города Пензы	0,00	30195,00	0,00
2.14. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье	108584,050	0,00	0,00
бюджет города Пензы	31804,119	0,00	0,00
бюджет Пензенской области	11355,522	0,00	0,00
федеральный бюджет	65424,409	0,00	0,00
2.15. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Металлистов - пр. Баумана	1282,536	0,00	0,00
бюджет города Пензы	1282,536	0,00	0,00
2.16. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Баумана	649,500	0,00	0,00
бюджет города Пензы	649,500	0,00	0,00
2.17. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	5,800	0,00	0,00
бюджет города Пензы	5,800	0,00	0,00
2.18. Реконструкция Пензенского городского зоопарка г. Пенза, ул. Красная, 10	3963,400	0,00	0,00
бюджет города Пензы	3963,400	0,00	0,00
2.19. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а	65862,719	0,00	0,00
бюджет города Пензы	65862,719	0,00	0,00
2.20. Пристрой к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 в городе Пензе	4243,510	0,00	0,00
бюджет города Пензы	4243,510	0,00	0,00
Итого по задаче 2	324314,435	106492,92	38449,90
Всего:	332714,435	108292,92	38449,90
бюджет города Пензы	255934,504	108292,92	38449,90
бюджет Пензенской области	11355,522	0,00	0,00
федеральный бюджет	65424,409	0,00	0,00

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Таблица 4

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Цель. Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения. Задача 1. Строительство социально значимых объектов в городе Пензе Задача 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Мероприятие 1. Строительство детских садов. Мероприятие 2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения Мероприятие 3. Строительство улично-дорожной сети	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
	Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение
(с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Отбор объектов, включаемых в Программу, производится с учетом их бюджетной и социальной эффективности, согласно требованиям постановления главы администрации города Пензы от 27 июня 2008 г. N 1024.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования.

Общий объем и источники финансирования целевой программы. Реализация Программы планируется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

Последствия реализации целевой программы

Таблица 5

Социальные последствия	Экономические последствия	Экологические последствия
Повышение уровня и качества жизни населения города; улучшение условий для дошкольного воспитания детей; улучшение состояния материально-технической базы учреждений образования и культуры, повышение качества услуг здравоохранения	Дополнительные рабочие места в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Увеличение налоговых отчислений в бюджет города.	Улучшение состояния улично-дорожной сети города и инженерных коммуникаций.

Реализация Программы повысит уровень социально-экономического развития города Пензы. Реконструкция дорожной сети улучшит транспортную инфраструктуру города, доступность микрорайонов, повысит мобильность населения. Ввод в эксплуатацию детских садов и школ обеспечит дополнительные рабочие места и сократит очередность в дошкольные учреждения. Улучшится состояние материально-технической базы учреждений образования и культуры.

Всё это позволит улучшить имидж города Пензы и увеличить уровень инвестиционной привлекательности.

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Администрация города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Информационное и методическое обеспечение программы

Администрация города Пензы обеспечивает своевременность и доступность информации о:

- содержании правовых актов и решений органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления города Пензы о подготовке, принятии и реализации Программы;

- ходе реализации Программы

- планируемых и фактических, итоговых результатах выполнения Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Администрация города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы" обеспечивает исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в Финансовое управление города Пензы и в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Ежегодно, до 1 марта, исполнители Программы должны также направлять доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и в Финансовое управление города Пензы (Приложение 1).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 10 февраля 2014 г. N 113/2 раздел 11 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных и внебюджетных средств и результатов проверок специалистами администрации города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов:

- количество разработанной и откорректированной проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения;

- протяженность вновь построенных сетей водоснабжения и водоотведения;

- количество мест в дошкольных учреждениях;

- протяженность улицы;

- протяженность дороги;

- количество посещений.

Показатели эффективности:

- протяженность построенных сетей водоснабжения и водоотведения;

- количество мест в дошкольных учреждениях;

- протяженность улицы;

- протяженность дороги;

- количество посещений.

Заместитель главы администрации города Пензы

А.В. Макаров