Приложение 2. Подпрограмма "Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры
и олимпийских видов спорта
в городе Заречном Пензенской области
на 2011-2013 годы"

Подпрограмма
"Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Паспорт подпрограммы
"Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке	-	Протоколы заседаний комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 05.06.2009, от 19.10.2010; Решение Коллегии Администрации города Заречного Пензенской области от 19.04.2010
Заказчик подпрограммы	-	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнитель-координатор подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнители подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" города Заречного (далее - МОУ ДОД "СДЮШОР")
Цели и задачи подпрограммы	-	Целью подпрограммы является развитие борьбы дзюдо в городе Заречном. Задачи: - создание условий для привлечения детей города к активным занятиям борьбой дзюдо; - развитие и эффективное использование материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР"; - развитие спорта высших достижений, повышение качества подготовки зареченских борцов; - повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития борьбы дзюдо, здорового образа жизни
Основные целевые индикаторы	-	Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие эффект от реализации подпрограммы: количество детей, занимающихся борьбой дзюдо (2011 год - 120 человек, 2012 год - 125 человек, 2013 год - 130 человек); количество подготовленных спортсменов-разрядников: 2012 год - КМС - 1 человек, 2013 год - КМС - 2 человека; количество медалей, завоеванных дзюдоистами на областных и Всероссийских соревнованиях (2011 год - 3 медали, 2012 год - 5 медалей, 2013 год - 7 медалей); - количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий / численность участников (2011 год - 5 мероприятий / 100 человек участвующих, 2012 год - 6 мероприятий / 120 человек участвующих, 2013 год - 7 мероприятий / 140 человек участвующих); - количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей (2011 год - 30 человек, 2012 год - 40 человек, 2013 год - 40 человек); - количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и взрослых / численность занимающихся (2011 год - 3 группы / 20 человек занимающихся, 2012 год - 3 группы / 20 человек занимающихся 2013 год - 4 группы / 25 человек занимающихся)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объем финансирования программных мероприятий из средств бюджета города Заречного составляет 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 г. - 1000,0 тыс. руб. 2012 г. - 1000,0 тыс. руб. 2013 г. - 1000,0 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Основные ожидаемые конечные результаты	-	Реализация мероприятий подпрограммы позволит: - увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на российских соревнованиях (2012 год: - 1; 2013 год: - 2); - увеличить количество медалей, завоеванных на областных соревнованиях (2011 год: - 3; 2012 год: - 4; 2013 год: - 5)
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее реализации	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Борьба в городе Заречном развивается с 1974 года. Официально отделение дзюдо в Заречном было открыто в 2003 году. В настоящее время на отделении борьбы дзюдо работают два тренера-преподавателя высшей квалификационной категории, а с октября 2010 года приняты еще два молодых тренера-преподавателя, воспитанники МОУ ДОД "СДЮСШОР". С 1974 года по настоящее время подготовлено 5 Мастеров спорта СССР и России по дзюдо, завоевано на первенствах СССР - 1 - серебряная и 1 бронзовая медаль, на первенствах РСФСР - 2 золотые и 4 бронзовые медали, на первенствах и этапах Кубка мира - 2 серебряные, 4 бронзовые медали.

Вместе с тем, в настоящее время имеются проблемы:

1) недостаточное количество детей и подростков привлечено к занятиям борьбой дзюдо, что негативно сказывается на здоровье детей, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;

2) недостаточный уровень обеспеченности современными спортивными объектами для подготовки спортсменов высокого класса - в городе Заречном только один специализированный зал борьбы (самбо и дзюдо);

3) недостаточное обеспечение тренерско-преподавательскими кадрами;

4) недостаточное финансирование.

Правовыми основами реализации подпрограммы являются Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 800-ЗПО "О физической культуре и спорте в Пензенской области".

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие борьбы дзюдо в городе Заречном.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий для привлечения детей города к активным занятиям борьбой дзюдо;

- развитие и эффективное использование материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР";

- развитие спорта высших достижений, повышение качества подготовки зареченских борцов;

- повышение эффективности работы средств массовой информации по информационной поддержке развития борьбы дзюдо, здорового образа жизни.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2011 по 2013 годы включительно (без деления на этапы).

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования

Социальными последствиями реализации подпрограммы будет являться укрепление здоровья населения города, повышение эффективности развития борьбы дзюдо.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Общий объем финансирования программных мероприятий из средств бюджета города Заречного составляет 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 г. - 1000,0 тыс. руб.

2012 г. - 1000,0 тыс. руб.

2013 г. - 1000,0 тыс. руб.

С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2013 годы	Финансирование (тыс. рублей)			Исполнители
			2011	2012	2013
1	Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся борьбой дзюдо	2053,5	900,0	578,5	575,0	МОУ ДОД "СДЮСШОР"
2	Создание условий для занятий борьбой дзюдо среди различных категорий населения	45,0	-	20,0	25,0
3	Развитие спорта высших достижений	223,5	-	101,5	122,0
4	Улучшение информационного, научно-методического и медицинского обеспечения процессов физического воспитания и спортивной тренировки	458,0	100,0	200,0	158,0
5	Стимулирование и поощрение работы тренеров-преподавателей	220,0	-	100,0	120,0
		3000,0	1000,0	1000,0	1000,0

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- создание условий для развития борьбы дзюдо, улучшение качества физического воспитания населения города Заречного;

- развитие и эффективное использование материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР";

- развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских борцов к участию во Всероссийских соревнованиях.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие борьбы дзюдо в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	КОСГУ	Объём финансирования по годам, тыс. руб.				Ожидаемые конечные результаты
				2011	2012	2013	Всего
1.	Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся борьбой дзюдо
1.1	Укрепление материально-технической базы (приобретение мини-трактора, тренажеров, спортивного инвентаря)	2011	310	900,0	78,5	-	978,5	Безопасная и надежная перевозка детей на соревнования, возможность принимать участие в большем количестве соревнований. Обеспечение более качественного учебно-тренировочного процесса
				900,0	78,5		978,5
1.2	Участие в проведении областных соревнований по борьбе дзюдо	2011-2013	290	-	60,0	70,0	130,0	Популяризация борьбы дзюдо в городе, увеличение детей, желающих заниматься борьбой дзюдо
					60,0	70,0	130,0
1.3	Участие спортсменов в соревнованиях различного уровня по борьбе дзюдо (первенство Приволжского федерального округа, Всероссийские турниры)	2011-2013	212	-	30,0	35,0	65,0	Увеличение количества призовых мест, выполнение взрослых разрядов и звания КМС
			222		80,0	85,0	165,0
			226		30,0	35,0	65,0
			290		120,0	140,0	260,0
			340		30,0	35,0	65,0
					290,0	330,0	620,0
1.4	Проведение учебно-тренировочных сборов	2011-2013	226	-	15,0	20,0	35,0	Подготовка к соревнованиям
			290		75,0	80,0	155,0
					90,0	100,0	190,0
1.5	Участие в учебно-тренировочных сборах на других спортивных базах	2011-2013	212	-	5,0	5,0	10,0	Повышение уровня подготовки к соревнованиям
			222		30,0	35,0	65,0
			226		10,0	15,0	25,0
			290		15,0	20,0	35,0
					60,0	75,0	135,0
	Всего по разделу			900,0	578,5	575,0	2053,5
			212	-	35,0	40,0	75,0
			222	-	110,0	120,0	230,0
			226	-	55,0	70,0	125,0
			290	-	270,0	310,0	580,0
			310	900,0	78,5	-	978,5
			340	-	30,0	35,0	65,0
2.	Создание условий для занятий борьбой дзюдо среди различных категорий населения
2.1	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	2011-2013	226	-	5,0	5,0	10,0	Популяризация борьбы дзюдо в городе, увеличение детей, желающих заниматься борьбой дзюдо, расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни
			290		15,0	20,0	35,0
					20,0	25,0	45,0
	Всего по разделу			-	20,0	25,0	45,0
			226	-	5,0	5,0	10,0
			290	-	15,0	20,0	35,0
3.	Развитие спорта высших достижений
3.1	Приобретение спортивной формы, обуви, спортивного инвентаря для обеспечения учебно-тренировочного процесса	2011-2013	310	-	30,0	40,0	70,0	Увеличение количества спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования, увеличение количества призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на Всероссийских соревнованиях, выполнение звания КМС. Популяризация борьбы дзюдо в городе, увеличение детей, желающих заниматься борьбой дзюдо, расширение спортивной, физкультурно-оздоровительной и профилактической работы с населением, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни
			340		40,0	40,0	80,0
					70,0	80,0	150,0
3.2	Участие спортсменов в соревнованиях (членские взносы, лицензия, стартовый взнос)	2011-2013	290	-	1,5	2,0	3,5
					1,5	2,0	3,5
3.3	Стимулирование спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов	2011-2013	290	-	30,0	40,0	70,0
					30,0	40,0	70,0
	Всего по разделу			-	101,5	122,0	223,5
			290	-	31,5	42,0	73,5
			310	-	30,0	40,0	70,0
			340	-	40,0	40,0	80,0
4.	Улучшение информационного, научно-методического и медицинского обеспечения процессов физического воспитания и спортивной тренировки
4.1	Участие в семинарах и курсах повышения квалификации для тренеров и судей, участие в работе Федерации борьбы дзюдо	2011-2013	212	-	5,0	5,0	10,0	Повышение тренерской и судейской квалификации тренеров, приобретение опыта работы
			222		15,0	20,0	35,0
			226		15,0	20,0	35,0
			340		5,0	5,0	10,0
					40,0	50,0	90,0
4.2	Приобретение оргтехники, аналитических и информационных материалов	2011-2013	225	25,0	25,0	10,0	60,0	Развитие и расширение материально-технической базы МОУ ДОД "СДЮСШОР"
			226	25,0	25,0	10,0	60,0
			310	50,0	50,0	18,0	118,0
				100,0	100,0	38,0	238,0
4.3	Фармакологическое обеспечение спортсменов, медицинские обследования	2011-2013	226		30,0	35,0	65,0	Контроль состояния здоровья занимающихся, восстановление после соревнований
			340		30,0	35,0	65,0
					60,0	70,0	130,0
	Всего по разделу			100,0	200,0	158,0	458,0
			212	-	5,0	5,0	10,0
			222	-	15,0	20,0	35,0
			225	25,0	25,0	10,0	60,0
			226	25,0	70,0	65,0	160,0
			310	50,0	50,0	18,0	118,0
			340	-	35,0	40,0	75,0
5.	Стимулирование и поощрение работы тренеров-преподавателей
5.1	Стимулирование тренеров, подготовивших спортсменов высокого спортивного уровня	2011-2013	290	-	40,0	50,0	90,0	Стимулирование работы тренера-преподавателя
					40,0	50,0	90,0
5.2	Проведение профессионального конкурса "Лучший тренер-преподаватель МОУ ДОД "СДЮСШОР"	2011-2013	290	-	60,0	70,0	130,0
					60,0	70,0	130,0
	Всего по разделу		290		100,0	120,0	220,0
Всего по подпрограмме				1000,0	1000,0	1000,0	3000,0
			212	-	40,0	45,0	85,0
			222	-	125,0	140,0	265,0
			225	25,0	25,0	10,0	60,0
			226	25,0	130,0	140,0	295,0
			290	-	416,5	492,0	908,5
			310	950,0	158,5	58,0	1166,5
			340	-	105,0	115,0	220,0

6. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю-координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю-координатору.

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

По итогам I полугодия 2011 года кредиторской задолженности по финансированию подпрограммы нет.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- улучшить состояние физического развития людей, повысить уровень здоровья, сформировать позитивное отношение населения города Заречного к ценностям борьбы дзюдо;

- увеличить количество призовых мест, завоеванных зареченскими спортсменами на российских соревнованиях (2012 год - 1; 2013 год - 2);

- увеличить количество медалей, завоеванных на областных соревнованиях (12 медалей за период действия подпрограммы)

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие эффект от реализации подпрограммы:

- количество детей, занимающихся борьбой дзюдо;

- количество подготовленных спортсменов-разрядников;

- количество медалей, завоеванных дзюдоистами на областных и Всероссийских соревнованиях;

- количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий/численность участников;

- количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей;

- количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и взрослых/численность занимающихся.

Значения целевых индикаторов

N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Динамика целевых значений индикатора
			2011 год	2012 год	2013 год
1.	Численность детей и подростков, занимающихся борьбой дзюдо	человек	120	125	130
2.	Количество медалей, завоеванных дзюдоистами на областных соревнованиях	единиц	3	4	5
3.	Количество медалей, завоеванных дзюдоистами на всероссийских соревнованиях (первенство Приволжского федерального округа, всероссийские турниры)	единиц	-	1	2
4.	Количество спортсменов, выполнивших норматив КМС	человек	-	1	2
5.	Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий/численность участников	единиц/человек	5/100	6/120	7/140
6.	Количество детей, прошедших учебно-тренировочные сборы на базе загородных оздоровительных лагерей	человек	30	40	40
7.	Количество спортивно-оздоровительных групп для детей дошкольного возраста и/или взрослых/численность занимающихся	единиц/человек	3/20	3/20	4/25

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136.

10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом её реализации

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного".

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва" города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.