Приложение. Ведомственная целевая Программа (программа развития ведомства) "Ремонт и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2014-2016 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/6

Ведомственная целевая Программа (программа развития ведомства)
"Ремонт и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2014-2016 годы"

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая Программа "Ремонт и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2014-2016 годы".
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 16.09.2013 N 46/3 "О разработке ведомственной целевой программы (программа развития ведомства) "Ремонт и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2014-2016 годы"
3. Заказчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
4. Цели и задачи Программы	Целями Программы являются: - развитие сети ливневой канализации (далее - СЛК) в городе Пензе; - увеличение срока службы дорожного покрытия; - укрепление материально-технической базы; - своевременный ремонт и развитие СЛК города Пензы; - снижение негативного воздействия на окружающую среду. Задачами Программы являются: 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние; 2. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по ремонту объектов СЛК; 3. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов СЛК, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	В качестве основных индикаторов достижения поставленных целей и задач следует считать: - разработка проектной документации для реализации мероприятий по ремонту существующих сетей СЛК в городе Пензе (5 шт.); - протяженность капитально отремонтированных сетей СЛК (17 км); - текущий ремонт СЛК (226 км); - диагностика существующих сетей СЛК (185 км); - протяженность инвентаризированных и паспортизированных сетей СЛК (185 км).
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется с 2014 по 2016 годы. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий	1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту существующих сетей СЛК. 2. Капитальный ремонт сетей СЛК. 3. Текущий ремонт сетей СЛК. 4. Диагностика существующих сетей СЛК. 5. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК.
8. Исполнители основных мероприятий	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Пензы на 2014-2016 годы составляет 150,25 млн. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень обеспеченности города Пензы сетями и объектами СЛК и привести их в нормативное состояние.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Ведомственная целевая Программа "Ремонт и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2014-2016 годы" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с развитием системы ливневой канализации (далее - СЛК) в городе Пензе.

Существующая СЛК не способна обеспечить водоотведение ливневых стоков в необходимом объеме, а также не обеспечивает соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в части охраны окружающей среды.

Сети СЛК заилены, уменьшилась их пропускная способность, как следствие неудовлетворительного состояния СЛК является подтопление подвалов домов, коммуникаций, разрушение фундаментов зданий, дорог, попутных тепловых сетей. Наиболее проблемными являются центральная часть города и район АПЗ-24.

В настоящее время в городе Пензе эксплуатируется 185 км сетей ливневой канализации, более 50 км которых имеют уровень износа - 75%.

На многих объектах улично-дорожной сети города (далее - УДС) объекты СЛК отсутствуют, либо развиты слишком слабо, что делает невозможным восстановление в ходе ремонта дорог их геометрических параметров (поперечные уклоны проезжей части, устройство пешеходных тротуаров с их отделением от проезжей части бордюром), установленных техническими регламентами, и приводит к застою ливневых вод на проезжей части, разрушению асфальтобетонного покрытия УДС раньше нормативного срока.

Для приведения СЛК в нормативное состояние необходимо:

- капитально отремонтировать 17 км сетей СЛК;

- рационально использовать финансовые средства на текущий ремонт объектов СЛК.

В настоящее время других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой не имеется, в связи с чем, возникает необходимость решения поставленных задач программно-целевым методом.

Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на:

- эффективное и надежное водоотведение ливневых стоков с УДС;

- увеличение межремонтных сроков дорожного покрытия;

- обеспечение безопасного движения транспорта по автомобильным дорогам города Пензы;

- приведение сетей и объектов СЛК города Пензы в нормативное состояние;

- охрану окружающей среды.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Реализация программных мероприятий рассчитана на весь период действия Программы с 2014 года по 2016 год включительно.

Цели Программы: развитие СЛК в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие Задачи Программы:

Задача 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние;

Задача 2. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по ремонту объектов СЛК;

Задача 3. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов СЛК, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы)

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Таблица 1

Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	Итого по программе
Цель. Развитие СЛК в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Задача 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние
1. Разработка проектно-сметной документации, для реализации мероприятий по ремонту существующих сетей СЛК	шт.	1	2	2	5
2. Протяженность капитально отремонтированных сетей СЛК	км.	-	-	17	17
3. Текущий ремонт сетей СЛК	км.	-	-	226	226
Задача 2. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по ремонту объектов СЛК
1. Диагностика существующих сетей СЛК	км.	-	23	162	185
Задача 3. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) и создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК
1. Протяженность инвентаризированных и паспортизированных существующих сетей СЛК	км.	30	77	78	185

4. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализованы в 2014-2016 годах. Разделение Программы по этапам не предусмотрено.

5. Система программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

Мероприятия	Срок реализации, годы	Ожидаемые результаты	Исполнители	Финансирование, млн. руб.
Цель. Развитие СЛК в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Задача 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту существующих сетей СЛК.	2014-2016	Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту существующих сетей СЛК (5 шт.)	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	5,500
Мероприятие 2. Капитальный ремонт сетей СЛК.	2016	Капитальный ремонт 17 км сетей СЛК.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	52,500
Мероприятие 3. Текущий ремонт сетей СЛК.	2016	Текущий ремонт 226 км сетей СЛК.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	42,500
Задача 2. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по ремонту объектов СЛК
Мероприятие 1. Диагностика существующих сетей СЛК.	2015-2016	Диагностика 185 км существующих сетей СЛК.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	46,250
Задача 3. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) и создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК
Мероприятие 1. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК.	2014-2015	Инвентаризация и паспортизация существующих 185 км сетей СЛК.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	3,500

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Таблица 3

Наименование риска реализации	Меры по снижению риска
Инфляционные процессы	Учет коэффициента инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
Изменение стоимости	Корректировка суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год.
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	Строгое соблюдение правил техники безопасности.
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары)	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
Непредвиденный выход из строя оборудования	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

7.1. Кадровое обеспечение Программы

Осуществление контроля за ходом работ и прием выполненных объемов производится за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы.

7.2. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование программы предусмотрено за счет ассигнований из бюджета города Пензы. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год и плановый период и составляют 150,250 млн. рублей.

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование, цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, млн. руб.
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Итого по программе, млн. руб.
Цель. Развитие СЛК в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Задача 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту существующих сетей СЛК.	1,00	2,25	2,25	5,50
Мероприятие 2. Капитальный ремонт сетей СЛК.	-	-	52,50	52,50
Мероприятие 3. Текущий ремонт сетей СЛК.	-	-	42,50	42,50
Задача 2. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по ремонту объектов СЛК
Мероприятие 1. Диагностика существующих сетей СЛК.	-	5,70	40,55	46,25
Задача 3. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) и создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК
Мероприятие 1. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК.	0,50	3,00	-	3,50
Итого:	1,50	10,95	137,8	150,25

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению к ведомственной целевой программе).

В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Ожидаемые результаты реализации программы: на уровне достижения целей и решения задач Программы.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров