Приложение. Долгосрочная целевая Программа "Организация уличного освещения города Пензы на 2011-2015 гг."

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 26 августа 2011 г. N 1020/1 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 27 октября 2010 г. N 1190

Долгосрочная целевая Программа
"Организация уличного освещения города Пензы на 2011-2015 гг."

С изменениями и дополнениями от:

28 декабря 2010 г., 26 августа 2011 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Организация уличного освещения города Пензы на 2011-2015 гг." (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке	Постановление администрации города Пензы от 27 октября 2010 г. N 1189 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Организация уличного освещения города Пензы на 2011-2015 гг."
Заказчики	Администрация города Пензы; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Разработчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Исполнители	Муниципальное казенное учреждение "Департамент ЖКХ города Пензы"; Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Пензы"
Цели и задачи Программы	Цель - повышение уровня освещенности в городе Пензе. Задачи - выполнение установленных заданий. Задача 1. Разработка и согласование проектно-сметной документации (далее - ПСД) на строительство сетей уличного освещения. Задача 2. Строительство сетей уличного освещения. Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения.
Основные целевые индикаторы	В качестве основных индикаторов достижения поставленной цели и задач следует считать: - разработка и согласование ПСД на строительство 115 объектов сетей уличного освещения; - количество установленных светильников - 2345 штук; - протяженность отремонтированных и построенных сетей уличного освещения - 84127 п.м.
Сроки и этапы реализации	Реализация Программы - 2011-2015 гг.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Пензы на 2011-2015 гг. - 63429,31 тыс. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	- разработка и согласование ПСД на строительство 115 объектов сетей уличного освещения; - строительство 115 объектов сетей уличного освещения; - капитальный ремонт 15 объектов сетей уличного освещения.
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" и МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы" обеспечивают исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы и администрацию города Пензы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города, обоснование необходимости решения проблем программно-целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения

Описание проблемы, на решение которой направлена Программа

С каждым годом город Пенза расширяет свои границы, строятся и обустраиваются новые микрорайоны, развивается улично-дорожная сеть. Кроме того, многие внутриквартальные и внутридворовые территории города Пензы имеют недостаточное уличное освещение. Значительная часть используемых установок уличного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и к дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Вследствие этого появилась необходимость строительства и капитального ремонта сетей уличного освещения.

Анализ причин возникновения проблем

За последние десять лет в связи с недостаточным количеством с в бюджете города Пензы строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения развивается крайне низкими темпами. Отсутствие уличного освещения негативно отражается на безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, уровне криминогенной обстановки, нарушений общественного порядка и внешнем облике города в целом.

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Качественное освещение современного города необходимое условие его жизнедеятельности, одно из важнейших видов благоустройства, способствующее обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, снижению уровня криминогенной обстановки и нарушений общественного порядка. В соответствии с законодательством финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Программа устанавливает плановые показатели по строительству и капитальному ремонту сетей уличного освещения по указанным объектам. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

1.2. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации Программы

Таблица 1

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе. Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения. Мероприятие 1. Разработка и согласование ПСД на строительство 115 объектов сетей уличного освещения. Задача 2. Строительство сетей уличного освещения. Мероприятие 1. Строительство 115 объектов сетей уличного освещения. Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения. Мероприятие 1. Капитальный ремонт 15 объектов сетей уличного освещения.	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению работ на текущий программный год.
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности.
	Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

2. Цели и задачи Программы

В результате программных мероприятий в 2011-2015 годах будут:

- разработаны и согласованы ПСД на строительство 115 объектов сетей уличного освещения (Приложение N 2 к Программе);

- построены 115 объектов сети уличного освещения (Приложение N 2 к Программе);

- проведен капитальный ремонт 15 объектов сетей уличного освещения (Приложение N 1 к Программе).

Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе.

Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения.

Задача 2. Строительство сетей уличного освещения.

Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы составляет 2011-2015 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Финансирование программы предусмотрено за счет ассигнований бюджета города Пензы. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год и плановый период. Финансирование Программы составляет 63429,31 тыс. рублей.

Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности, одно из важнейших видов благоустройства, способствующее обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток.

4.1. Общий объем и источники финансирования целевой Программы

Общий объем и источники финансирования Программы

Таблица 2

Источники финансирования	Общий объем финансирования Программы, тыс. руб.	В том числе по годам, тыс. рублей
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Бюджет города Пензы	63429,31	3060,2	606,4	5766,55	24119,16	29877,0

Объемы финансирования программных мероприятий могут подлежать ежегодной корректировке при формировании бюджета города Пензы на последующий финансовый год.

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 3

Мероприятия	Срок реализации, годы	Ожидаемые результаты	Исполнители	Финансирование, тыс. руб.
Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе.
Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения.
Мероприятие 1. Разработка и согласование ПСД на строительство 115 объектов сетей уличного освещения.	2011-2014	Разработка и согласование ПСД на строительство 115 объектов сетей уличного освещения.	МКУ "УКС г. Пензы"	5543,73
Задача 2. Строительство сетей уличного освещения.
Мероприятие 1. Строительство 115 объектов сетей уличного освещения.	2012-2015	Строительство 115 объектов сетей уличного освещения.	МКУ "УКС г. Пензы"	46139,45
Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения.
Мероприятие 1. Капитальный ремонт 15 объектов сетей уличного освещения.	2011-2015	Капитальный ремонт 15 объектов сетей уличного освещения.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	11746,13
Итого:				63429,31

6. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам и в разрезе направлений финансирования программных мероприятий

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, тыс. руб.					Итого по Программе, тыс. руб.
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе.
Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство уличного освещения.
Мероприятие 1. Разработка и согласование ПСД на строительство 115 объектов сетей уличного освещения	298,95	199,28	398,8	4646,7	-	5543,73
Задача 2. Строительство сетей уличного освещения.
Мероприятие 1. Строительство 115 объектов сетей уличного освещения.	-	407,12	4561,75	13696,58	27474,0	46139,45
Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения.
Мероприятие 1. Капитальный ремонт 15 объектов сетей уличного освещения.	2761,25	-	806	5775,88	2403,0	11746,13
Итого по Программе	3060,2	606,4	5766,55	24119,16	29877,0	63429,31

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

7. Ожидаемый прогноз результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).

Программой предусмотрено:

- разработка и согласование ПСД на строительство 115 объектов сетей уличного освещения;

- строительство 115 объектов сетей уличного освещения;

- капитальный ремонт 15 объектов сетей уличного освещения.

Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, создаст удобства пользования дорожками, проездами, скверами.

8. Система целевых индикаторов

8.1. Определение целевых индикаторов Программы

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Таблица 5

Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе.
Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения.	Разработка и согласование ПСД (шт.)	8	5	5	97	-
Задача 2. Строительство сетей уличного освещения.	Количество установленных светильников (шт.)	-	17	180	507	1161
	Протяженность сетей уличного освещения (м.)	-	570	7170	17030	40750
Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения.	Количество установленных светильников (шт.)	199	-	48	96	137
	Протяженность сетей уличного освещения (м.)	9090	-	1637	3270	4610

Индикаторы определены на основании:

- проекта программы строительства сетей уличного освещения города Пензы,

- дефектной ведомости и сметного расчета на капитальный ремонт сетей уличного освещения.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

8.2. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам (этапам) в течение всего срока реализации Программы

Эффективность реализации программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикатора - количество установленных светильников, протяженность сетей уличного освещения в соответствии с нормативным требованием, разработке проектно-сметной документации.

Показатели эффективности:

1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения.

2. Количество установленных светильников.

3. Протяженность сетей уличного освещения.

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы" и МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" обеспечивают исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Финансовое управление города Пензы и в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Исполнители Программы на основании постановления главы администрации города Пензы от 30.11.2007 N 1451 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы", направляют в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств в части закрепленных мероприятий.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров