Приложение N 5. Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"

Приложение N 5
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам
				всего	бюджет города Кузнецка	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1 "Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга"
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка	управление финансов города Кузнецка	Итого	503400	503400	-	-	-	Показатель 1. Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений Показатель 2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
			2014	69400	69400	-	-	-
			2015	84000	84000	-	-	-
			2016	70000	70000	-	-	-
			2017	70000	70000
			2018	70000	70000
			2019	70000	70000
			2020	70000	70000
Задача 2 "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"
2.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка	управление финансов города Кузнецка	Итого	46215,8	46215,8	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
			2014	7116,2	7116,2	-	-	-
			2015	6936,6	6936,6	-	-	-
			2016	6432,6	6432,6	-	-	-
			2017	6432,6	6432,6	-	-	-
			2018	6432,6	6432,6	-	-	-
			2019	6432,6	6432,6	-	-	-
			2020	6432,6	6432,6	-	-	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.	Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка.	управление финансов города Кузнецка	Итого	14035,9	14035,9	-	-	-	Показатель 1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.
			2014	1994,5	1994,5	-	-	-
			2015	1979,0	1979,0	-	-	-
			2016	1989,3	1989,3	-	-	-
			2017	1999,4	1999,4
			2018	2012,4	2012,4
			2019	2024,4	2024,4
			2020	2036,9	2036,9
1.2.	Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
1.3.	Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка.
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.	Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг.	управление финансов города Кузнецка	Итого	37788,9	37788,9	-	-	-	Показатель 1. Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка. Показатель 2. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления города Кузнецка и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат. Показатель 3. Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями.
			2014	5369,8	5369,8	-	-	-
			2015	5328,0	5328,0	-	-	-
			2016	5355,7	5355,7	-	-	-
			2017	5383,0	5383,0
			2018	5418,0	5418,0
			2019	5450,4	5450,4
			2020	5484,0	5484,0
2.2.	Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка
3.1.	Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.	управление финансов города Кузнецка	Итого	32390,5	32390,5	-	-	-	Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
			2014	4602,7	4602,7	-	-	-
			2015	4566,9	4566,9	-	-	-
			2016	4590,6	4590,6	-	-	-
			2017	4614,0	4614,0
			2018	4644,0	4644,0
			2019	4671,7	4671,7
			2020	4700,6	4700,6
3.2.	Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.
3.3.	Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка.
3.4.	Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
3.5.	Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка.
3.6.	Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка.
3.7.	Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка.
3.8.	Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
3.9.	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
3.10.	Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка
4.1.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка.	управление финансов города Кузнецка	Итого	14035,9	14035,9	-	-	-	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.
			2014	1994,5	1994,5	-	-	-
			2015	1979,0	1979,0	-	-	-
			2016	1989,3	1989,3	-	-	-
			2017	1999,4	1999,4
			2018	2012,4	2012,4
			2019	2024,4	2024,4
			2020	2036,9	2036,9
4.2.	Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка.
4.3.	Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
4.4.	Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
4.5.	Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.	Проведение контрольных мероприятий.	управление финансов города Кузнецка	Итого	9717,1	9717,1	-	-	-	Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка.
			2014	1380,9	1380,9	-	-	-
			2015	1370,1	1370,1	-	-	-
			2016	1377,1	1377,1	-	-	-
			2017	1384,2	1384,2
			2018	1393,1	1393,1
			2019	1401,6	1401,6
			2020	1410,1	1410,1
5.2.	Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка.
Итого по мероприятиям
			Итого	657584,1	657584,1	-	-	-
			2014	91858,6	91858,6	-	-	-
			2015	106159,6	106159,6	-	-	-
			2016	91734,6	91734,6	-	-	-
			2017	91812,6	91812,6
			2018	91912,5	91912,5
			2019	92005,1	92005,1
			2020	92101,1	92101,1

Заместитель главы администрации города Кузнецка

В.В. Константинова