Приложение. Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2011 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 19 сентября 2011 г. N 1113

Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства)
"Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2011 год"

Паспорт Программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2011 год"
2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 12.09.2011 N 18-б "О разработке ведомственной целевой программы (программа развития ведомства) "Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2011 год"
3. Заказчики программы	Администрация города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
4. Цели и задачи программы	Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере молодежной политики в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической базе учреждений молодежной политики. Задача. Проведение капитального ремонта базы подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа
5. Целевые индикаторы программы и их значения	Площадь отремонтированной кровли - 395,6 кв. м
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в течение 2011 года. Разделение на этапы реализации не предусматривается.
7. Перечень основных мероприятий	Капитальный ремонт кровли.
8. Исполнители основных мероприятий	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 322,6 тыс. руб., из них: 322,6 тыс. руб. из бюджета г. Пензы. Расчет финансирования потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляют учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
11. Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация настоящей Программы позволит: - обеспечить население города Пензы необходимым объемом услуг по молодежной политике высокого качества и на современном уровне; - улучшить качество оказываемых услуг

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

Целью молодежной политики является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России.

Молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц и ориентирована на жителей города Пензы в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи.

Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2011 год" разработана в соответствии с требованиями постановления главы администрации города Пензы N 828 от 30.05.2008 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов".

Эта программа, опираясь на программно-целевой метод при реализации программных мероприятий, позволит своевременно провести капитальный ремонт зданий, позволит улучшить условия оказания услуг в соответствии с современными нормами и правилами.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере молодежной политики в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической базе учреждений молодежной политики.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- проведение капитального ремонта базы подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижение целей Программы)

Таблица 1

Целевые индикаторы Программы	Единица измерения индикаторов	Значение базового показателя, 2010 год	Значение индикатора, 2011 год
Площадь отремонтированной кровли	кв. м	0,0	395,6

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2011 года. Разделение Программы на этапы реализации не предусматривается.

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере молодежной политики в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической базе учреждений молодежной политики
Задача. Проведение капитального ремонта базы подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа	2011 год	муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные Комитету
Капитальный ремонт кровли

Альтернативных механизмов достижения поставленной в Программе цели не существует.

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции в стране;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.

Мероприятия по снижению рисков:

- эффективное использование денежных средств;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Таблица 3

Финансовое обеспечение Программы

Цель, задачи, мероприятия	КБК РФ	Ответственные исполнители	Объем финансирования, тыс. руб.	Ожидаемый результат
			бюджет города Пензы
			2011 год
Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере молодежной политики в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемых к санитарно-технической базе учреждений молодежной политики
Задача. Проведение капитального ремонта базы подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа
Капитальный ремонт кровли	967 0707 7969672 969 225	МБУ МЦ "Орион" города Пензы	322,6	- обеспечить население города Пензы необходимым объемом услуг по молодежной политике высокого качества и на современном уровне; - улучшить качество оказываемых услуг

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Организационное и кадровое обеспечение выполнения Программы:

- эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению безопасности осуществляются силами и средствами действующей сети муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей и молодежной политики.

Техническое обеспечение выполнения Программы:

- мероприятия по ремонту зданий проводятся специализированными организациями на договорной основе.

8. Система мониторинга за реализацией программы

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы проводится на основе утвержденного перечня показателей. В соответствии с данными мониторинга заказчик Программы проводит ежегодное уточнение показателей и затрат на мероприятия Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств.

Реализация Программы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету.

Предоставление отчетности по реализации Программы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету раз в полугодие в соответствии с приложением N 1.

9. Система контроля за реализацией программы

Заказчик Программы осуществляет организацию, координацию и контроль за ходом реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение Программных мероприятий. Заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию указанных мероприятий.

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы направляет отчет о реализации Программы в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы (приложение 2).

10. Оценка эффективности реализации программы

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации Программы будет оцениваться по целевым индикаторам и показателям, утвержденным Программой.

Реализация настоящей Программы позволит:

- обеспечить население города Пензы необходимым объемом услуг по молодежной политике высокого качества и на современном уровне;

- улучшить качество оказываемых услуг.

Заместитель главы администрации города

Е.А. Рыжов