Приложение N 6. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

Приложение N 6
к муниципальной Программе

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2014 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2013)	Планируемый показатель (2014)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы	Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	8,0	10,0	х	х	х	х	х	125,0	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	1,0	1,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	27,9	27,9	х	х	х	х	х	100,0	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	11,5	11,5	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)	Тыс. руб.	х	х	х	х	1259593,0	х	х	х	106,25
Подпрограмма 1. - "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	8,0	10,0	125,0	х	х	х	х	х	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	1,0	1,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	112,5	959593,0	0,7	78,7	х	х
Подпрограмма 2. - "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке"
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	27,9	27,9	100,0	х	х	х	х	х	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	11,5	11,5	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	100,0	300000,0	0,24	24,0	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2014)	Планируемый показатель (2015)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы	Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	10,0	15,0	х	х	х	х	х	150,0	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	1,0	2,0	х	х	х	х	х	200,0	х
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	27,9	44,64	х	х	х	х	х	160,0	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	11,5	16,7	х	х	х	х	х	145,2	х
Итоговое значение (по программе)	Тыс. руб.	х	х	х	х	1259593,0	х	х	х	163,8
Подпрограмма 1. - "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	10,0	15,0	150,0	х	х	х	х	х	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	1,0	2,0	200,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	175,0	959593,0	0,7	122,5	х	х
Подпрограмма 2. - "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке"
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	27,9	44,64	160,0	х	х	х	х	х	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	11,5	16,7	145,2	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	152,6	86350,0	0,24	36,62	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2015)	Планируемый показатель (2016)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы	Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	15,0	20,0	х	х	х	х	х	133,33	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	2,0	3,5	х	х	х	х	х	175,0	х
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	44,64	61,7	х	х	х	х	х	138,21	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	16,7	17,0	х	х	х	х	х	101,8	х
Итоговое значение (по программе)	Тыс. руб.	х	х	х	х	1259593,0	х	х	х	137,08
Подпрограмма 1. - "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	15,0	20,0	133,33	х	х	х	х	х	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	2,0	3,5	175	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	154,2	959593,0	0,7	107,84	х	х
Подпрограмма 2. - "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке"
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	44,64	61,7	138,21	х	х	х	х	х	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	16,7	17,0	101,8	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	120,0	300000,0	0,24	28,8	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2016)	Планируемый показатель (2017)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы	Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	20,0	25,0	х	х	х	х	х	125,0	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	3,5	4,2	х	х	х	х	х	120,0	х
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	61,7	79,1	х	х	х	х	х	128,2	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	17,0	17,4	х	х	х	х	х	102,35	х
Итоговое значение (по программе)	Тыс. руб.	х	х	х	х	1259593,0	х	х	х	118,9
Подпрограмма 1. - "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	20,0	25,0	125,0	х	х	х	х	х	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	3,5	4,2	120,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	122,5	959593,0	0,7	85,75	х	х
Подпрограмма 2. - "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке"
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	61,7	79,1	128,2	х	х	х	х	х	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	17,0	17,4	102,35	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	115,28	300000,0	0,24	27,67	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2018 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2017)	Планируемый показатель (2018)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы	Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	25,0	30,0	х	х	х	х	х	120,0	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	4,2	5,4	х	х	х	х	х	128,6	х
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	79,1	84,5	х	х	х	х	х	106,8	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	61,7	79,1	х	х	х	х	х	128,2	х
Итоговое значение (по программе)	Тыс. руб.	х	х	х	х	1259593,0	х	х	х	120,9
Подпрограмма 1. - "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	25,0	30,0	120,0	х	х	х	х	х	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	4,2	5,4	128,6	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	124,3	959593,0	0,7	87,01	х	х
Подпрограмма 2. - "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке"
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	79,1	84,5	106,8	х	х	х	х	х	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	61,7	79,1	128,2	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	117,5	300000,0	0,24	28,2	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2018)	Планируемый показатель (2019)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы	Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	30,0	35,0	х	х	х	х	х	116,67	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	5,4	6,3	х	х	х	х	х	116,67	х
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	84,5	92,0	х	х	х	х	х	108,9	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	19,1	20,3	х	х	х	х	х	106,28	х
Итоговое значение (по программе)	Тыс. руб.	х	х	х	х	1259593,0	х	х	х	112,13
Подпрограмма 1. - "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	30,0	35,0	116,67	х	х	х	х	х	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	5,4	6,3	116,67	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	116,67	959593,0	0,7	81,7	х	х
Подпрограмма 2. - "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке"
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	84,5	92,0	108,9	х	х	х	х	х	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	19,1	20,3	106,28	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	107,6	86350,0	0,24	25,82	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года (2019)	Планируемый показатель (2020)	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы	Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы	Планируемый показатель результативности муниципальной Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	35,0	40,0	х	х	х	х	х	114,28	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	6,3	7,2	х	х	х	х	х	114,3	х
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	92,0	95,0	х	х	х	х	х	103,3	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	20,3	21,2	х	х	х	х	х	104,43	х
Итоговое значение (по программе)	Тыс. руб.	х	х	х	х	1259593,0	х	х	х	109,0
Подпрограмма 1. - "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке"
Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт	%	35,0	40,0	114,28	х	х	х	х	х	х
Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка	%	6,3	7,2	114,3	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	114,3	959593,0	0,7	80,0	х	х
Подпрограмма 2. - "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке"
Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке	%	92,0	95,0	103,3	х	х	х	х	х	х
Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке	%	20,3	21,2	104,43	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	Тыс. руб.	х	х	х	103,87	300000	0,24	24,92	х	х

Заместитель главы администрации города Кузнецка

В.В. Константинова