Приложение. Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2014 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/5

Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства)
"Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2014 год"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2014 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от ________ N ___ "О разработке ведомственной целевой программы (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2014 год"
3. Заказчики Программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель - Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы. Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе. Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	1. Протяженность отремонтированных систем холодного и горячего водоснабжения, канализации - 1125,11 п.м. 2. Количество замененных санитарно-технических приборов - 500 шт. 3. Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования - 826,8 кв.м. 4. Протяженность систем электроснабжения - 75,5 п.м. 5. Количество замененных дверных блоков - 21 шт. 6. Количество отремонтированных оконных блоков - 13 шт. 7. Количество отремонтированных крылец - 1 шт. 8. Количество замененных электрических плит - 203 шт. 9. Количество замененных радиаторов - 10 шт. 10. Количество многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза, подлежащих сохранности - 2 шт.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2014 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов. 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования. 3. Замена электрических плит. 4. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза.
8. Исполнители основных мероприятий	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы в 2014 году - 9678742,66 рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда, обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда города.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В ходе периодического обследования многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе выявлена необходимость проведения ремонтных работ, обусловленных рядом проблем:

- ежегодное увеличение количества жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности города Пензы, с высоким уровнем физического износа;

- неудовлетворительное состояние инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий, что приводит к повышению потерь энергоресурсов внутри домов, а также к предоставлению гражданам, проживающим в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда, коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Программа разработана для решения задач по улучшению технического состояния многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Пензы.

В соответствии с бюджетным законодательством финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

В ходе обследования многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности города Пензы, выявлена необходимость в обеспечении сохранности 2-х многоквартирных домов, с целью избежания порчи муниципального имущества.

Результаты программы имеют социальную направленность, так как улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность муниципального жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

Результатом реализации Программы является приведение состояния многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда к нормативному значению.

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

В результате программных мероприятий в 2014 году планируется ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.

Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов.

Мероприятие 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.

Мероприятие 3. Замена электрических плит.

Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза.

Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы)

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2014 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов.	Протяженность отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения, канализации	п.м.	1125,11
	Количество санитарно-технических приборов	шт.	500
Мероприятие 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.	Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования.	кв.м.	649,5
	Протяженность систем электроснабжения	п.м.	75,5
	Количество отремонтированных и замененных дверных блоков	шт.	21
	Количество отремонтированных оконных блоков		13
	Количество отремонтированных крылец		1
	Количество замененных радиаторов		10
Мероприятие 3. Замена электрических плит.	Количество замененных электрических плит	шт.	203
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза.	Количество многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза, подлежащих сохранности	шт.	2

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2014 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)		Ожидаемый результат
				2014 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Ремонт жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов:	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	п.м.		1125,11
		шт.		500
- капитальный ремонт ХГВС, канализации, отопления и санитарно-технических приборов по ул. Плеханова д. 10, кв. 31		п.м.		26,51
		шт.		13
- капитальный ремонт системы ХГВС, канализации, санитарно-технических приборов в квартире N 81 жилого дома N 4 по ул. Кулакова		п.м.		16,5
		шт.		14
- капитальный ремонт холодного, горячего водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов по ул. Коммунистическая, д. N 35, кв. 70		п.м.		10
		шт.		20
- капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, санитарно-технических приборов в 152 квартирах жилого дома N 1 по пр. Строителей		п.м.		1072,1
		шт.		453
Мероприятие 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	кв.м.		826,8
		п.м.		75,5
		шт.	дверной блок	21
			оконный блок	13
			крыльцо	1
			радиатор	10
- капитальный ремонт системы отопления квартиры N 260 в жилом доме N 74 по ул. Калинина		шт.		6
- капитальный ремонт системы отопления жилого помещения N 218 по ул. Пушкина, 17		шт.		4
- капитальный ремонт квартиры N 6 в жилом доме N 5, 2 ой проезд Окружной		кв.м.		41,2
- капитальный ремонт квартиры N 4 (к. 3) жилого дома N 7 по ул. Щербакова		кв.м.		20,1
- капитальный ремонт жилого помещения N 102 по 5-му Виноградному проезду, 22		кв.м.		242
- капитальный ремонт квартиры N 17 жилого дома N 31 по ул. Вяземского		кв.м.		31
- капитальный ремонт квартиры N 41 жилого дома N 10 по ул. Ульяновской		кв.м.		29,3
- капитальный ремонт квартиры N 16 жилого дома N 3а по ул. Урицкого		кв.м.		43,9
- капитальный ремонт квартиры N 91 по 5-му Виноградному проезду, 22		кв.м.		242
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 23 жилого дома N 11 по ул. Фрунзе		шт.		2
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 29 жилого дома N 13 по ул. Островского		шт.		1
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 20 жилого дома N 2 по ул. Егорова	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.		3
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 4 жилого дома N 17 по ул. Ленина		шт.		2
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 2 жилого дома N 2 по 1 Окружному проезду		шт.		2
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 4 жилого дома N 2 по 1 Окружному проезду		шт.		2
- капитальный ремонт входных групп жилого дома N 1 по пр. Строителей		кв.м.		64,9
- капитальный ремонт дверных блоков в общих коридорах жилого дома N 1 по пр. Строителей		шт.		20
- капитальный ремонт пола в квартире N 2 жилого дома N 6 по территории Депо-1		кв.м.		51,7
- капитальный ремонт пола, системы электроснабжения и замена дверных блоков в квартире N 3 жилого дома N 1 по ул. Балашовская		кв.м.		37,4
	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	п.м.		44,85
		шт.		1
- капитальный ремонт пола, потолка и системы электроснабжения в квартире N 3 жилого дома N 10 по ул. Балашовская		кв.м.		23,3
		п.м.		30,65
- ремонт крыльца 1 подъезда жилого дома по адресу 5 пр. Виноградный, 22		шт.		1
Мероприятие 3. Замена электрических плит:		шт.		203
- замена электрических плит в кухнях жилого дома N 1 пр. Строителей		шт.		95
- замена электрических плит в кухнях жилого дома N 22 по 5-му Виноградному проезду		шт.		108
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза:	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".	шт.		2
- жилой дом N 1 по Проспекту Строителей		шт.		1
- жилой дом N 22 по 5-ому Виноградному проезду		шт.		1

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
Изменение стоимости	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год.
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Осуществление контроля за ходом работ и прием выполненных объемов производится за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы.

8.1. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год. Финансирование Программы составляет 9678742,66 рублей.

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, руб.
	2014 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов:	4628954,84
- капитальный ремонт ХГВС, канализации, отопления и санитарно-технических приборов по ул. Плеханова д. 10, кв. 31	79332,63
- капитальный ремонт системы ХГВС, канализации, санитарно-технических приборов в квартире N 81 жилого дома N 4 по ул. Кулакова	29708,78
- капитальный ремонт холодного, горячего водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов по ул. Коммунистическая, д. N 35, кв. 70	42492,97
- капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, санитарно-технических приборов в 152 квартирах жилого дома N 1 по пр. Строителей	4477420,46
Мероприятие 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования:	2465120,02
- капитальный ремонт системы отопления квартиры N 260 в жилом доме N 74 по ул. Калинина	53964,59
- капитальный ремонт системы отопления жилого помещения N 218 по ул. Пушкина, 17	38442,57
- капитальный ремонт квартиры N 6 в жилом доме N 5, 2ой проезд Окружной	81098,85
- капитальный ремонт квартиры N 4 (к. 3) жилого дома N 7 по ул. Щербакова	59749,94
- капитальный ремонт жилого помещения N 102 по 5-му Виноградному проезду, 22	296075,74
- капитальный ремонт квартиры N 17 жилого дома N 31 по ул. Вяземского	233127,68
- капитальный ремонт квартиры N 41 жилого дома N 10 по ул. Ульяновской	220265,80
- капитальный ремонт квартиры N 16 жилого дома N 3а по ул. Урицкого	175602,89
- капитальный ремонт квартиры N 91 по 5-му Виноградному проезду, 22	296075,74
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 23 жилого дома N 11 по ул. Фрунзе	77398,23
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 29 жилого дома N 13 по ул. Островского	17538,14
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 20 жилого дома N 2 по ул. Егорова	74955,88
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 4 жилого дома N 17 по ул. Ленина	66615,66
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 2 жилого дома N 2 по 1 Окружному проезду	32590,73
- капитальный ремонт оконных блоков в квартире N 4 жилого дома N 2 по 1 Окружному проезду	63403,58
- капитальный ремонт входных групп жилого дома N 1 по пр. Строителей	69518,72
- капитальный ремонт дверных блоков в общих коридорах жилого дома N 1 по пр. Строителей	119346,14
- капитальный ремонт пола в квартире N 2 жилого дома N 6 по территории Депо-1	152499,74
- капитальный ремонт пола, системы электроснабжения и замена дверных блоков в квартире N 3 жилого дома N 1 по ул. Балашовская	169957,11
- капитальный ремонт пола, потолка и системы электроснабжения в квартире N 3 жилого дома N 10 по ул. Балашовская	159029,23
- ремонт крыльца 1 подъезда жилого дома по адресу 5 пр. Виноградный, 22	7863,06
Мероприятие 3. Замена электрических плит:	1713467,8
- замена электрических плит в кухнях жилого дома N 22 по 5-му Виноградному проезду	846939,70
- замена электрических плит в кухнях жилого дома N 1 по пр. Строителей	866528,10
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза:	871200,00
- жилой дом N 1 по Проспекту Строителей	290400,00
- жилой дом N 22 по 5-ому Виноградному проезду	580800,00
Итого:	9678742,66

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению к настоящему постановлению).

В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

11. Оценка эффективности реализации Программы

11.1. Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по динамике индикаторов - ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт жилых помещений и помещений общего пользования, замена электрических плит.

Показатели эффективности:

1. Протяженность отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения, канализации в жилых помещениях.

2. Количество замененных санитарно-технических приборов.

3. Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования.

4. Протяженность отремонтированных систем электроснабжения в жилых помещениях.

5. Количество отремонтированных и замененных дверных блоков.

6. Количество отремонтированных оконных блоков.

7. Количество отремонтированных крылец.

8. Количество замененных радиаторов.

9. Количество замененных электрических плит.

10. Количество многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

11.2. Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).

Программой предусмотрен ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности города Пензы. Планируется отремонтировать 1125,11 п.м. системы горячего, холодного водоснабжения и канализации, заменить 500 санитарно-технических приборов, отремонтировать 75,5 п.м. систем электроснабжения, 826,8 кв.м. жилых помещений и помещений общего пользования, 1 крыльцо, заменить 21 дверных и 13 оконных блоков, 10 радиаторов, заменить 203 электрических плиты, обеспечить сохранность 2 многоквартирных домов, единственным собственником которых является муниципальное образование город Пенза.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров