Приложение N 7. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 2 апреля 2015 г. N 647 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после опубликования названного постановления, но не ранее вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г. Заречного Пензенской области о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающего финансирование указанных в Программе мероприятий

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области
на 2015-2020 годы"
(с изменениями от 2 апреля 2015 г.)

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	%	70	71	х	х	х	х	х	101,4	х
Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,26	0,29	х	х	х	х	х	111,53	х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году	%	1,8	1,9	х	х	х	х	х	105,56	х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	6,7	6,8	х	х	х	х	х	101,5	х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	27	28	х	х	х	х	х	103,70	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	32	33	х	х	х	х	х	103,13	х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей	Ед.	121	127	х	х	х	х	х	104,96	х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение по программе	х	х	х	х	х	123997,9	х	х	Х	103,97
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	54,56	54,70	100,26	х	х	х	х	х	х
Среднее число выставок	ед. на 10 тыс. чел. населения	9,2	9,68	105,22	х	х	х	х	х	х
Среднее число пользователей архивной информацией	чел. на 10 тыс. чел. населения	178	180	101,12	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме:		х	х	х	102,20	26964,9	0,22	22,48	х	х
Подпрограмма "Искусство"
Среднее число зрителей на мероприятиях театров	чел. на 1 тыс. чел. населения	312,5	312,8	100,10	х	х	х	х	х	х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	6,7	6,8	101,5
Среднее число участников культурно-досуговых формирований	чел. на 1 тыс. чел. населения	48,1	48,2	100,21	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня	%	0,1	0,12	120,00
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	105,45	52294,1	0,43	45,34	х	х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	27	28	103,70	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов	%	42	43	102,38	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования	%	6,0	6,5	108,33	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	104,8	26040,0	0,21	22,01	х	х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	32	33	103,12	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	30	31	103,33	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	30	31	103,33	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	30	31	103,33	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	103,28	2661,6	0,02	2,07	х	х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	100	х	х	х	х	х	х
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.	%	1,5	1,5	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	100	7244,3	0,06	6,00	х	х
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	ед.	70,0	71,0	101,42	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	64,9	73,7	113,6	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	80,0	85,0	106,25	х	х	х	х	х	х
Итого по подпрограмме		х	х	х	107,09	8793,0	0,07	7,5	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	%	71	72	х	х	х	х	х	101,41	х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году	%	1,9	2,0	х	х	х	х	х	105,26	х
Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,29	0,3	х	х	х	х	х	103,45	х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	6,8	7,0	х	х	х	х	х	102,94	х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	28	29	х	х	х	х	х	103,57	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	33	34	х	х	х	х	х	103,03	х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей	ед.	127	129	х	х	х	х	х	101,57	х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение по программе		х	х	х	х	147064,4	х	х	х	102,65
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	54,70	54,81	100,20	х	х	х	х	х	х
Среднее число выставок	ед. на 10 тыс. чел. населения	9,68	10,16	104,96	х	х	х	х	х	х
Среднее число пользователей архивной информацией	чел. на 10 тыс. чел. населения	180	183	101,66	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	Х	102,27	30265,5	0,21	21,48	х	х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	6,8	7,0	102,94	х	х	х	х	х	х
Среднее число зрителей на мероприятиях театра	чел. на 1 тыс. чел. населения	312,8	313,0	100,06	х	х	х	х	х	х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований	чел. на 1 тыс. чел. населения	48,2	48,3	100,21	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня	%	0,12	0,13	108,33	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,89	72205,8	0,49	50,42	х	х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	28	29	103,57	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов	%	43	43	100	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования	%	6,5	6,7	103,08	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,22	27300,0	0,19	19,42	х	х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	33	34	103,03	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	31	32	103,23	х	х	х	х	х	Х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	31	32	103,23	х	х	х	х	х	Х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	31	32	103,23	х	х	х	х	х	Х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	Х	103,18	983,0	0,01	1,03
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	100	х	х	х	х	х	х
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.	%	1,5	1,5	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	100	7517,1	0,05	5,00	х	х
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	ед.	71,0	72,0	101,41	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	73,7	82,4	111,80	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	85,0	90,0	105,88	х	х	х	х	х	х
Итого по подпрограмме		х	х	х	106,36	8793,0	0,06	6,38	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	%	17	75	х	х	х	х	х	104,17	х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году	%	2,0	2,1	х	х	х	х	х	105,0	х
Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,3	0,33	х	х	х	х	х	103,33	х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7,0	7,1	х	х	х	х	х	101,43	х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	29	32	х	х	х	х	х	110,34	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	34	35	х	х	х	х	х	102,94	х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание	ед.	129	136	х	х	х	х	х	105,43	х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение по программе		х	х	х	х	149128,8				104,08
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	54,81	54,98	100,31	х	х	х	х	х	х
Среднее число выставок	ед.	10,16	10,95	107,78	х	х	х	х	х	х
Среднее число пользователей архивной информацией	чел.	183	186	101,64	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	103,24	32192,6	0,22	22,71	х	х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7,0	7,1	101,43	х	х	х	х	х	х
Среднее число зрителей на мероприятиях театра	чел. на 1 тыс. чел. населения	313,0	313,1	100,03	х	х	х	х	х	х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований	чел. на 1 тыс. чел. населения	48,3	48,4	100,21	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня	%	0,13	0,14	107,7	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,3	71329,2	0,48	49,1	х	х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	29	30	103,45	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов	%	43	44	102,33	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования	%	6,7	6,9	102,99	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,92	27300,0	0,18	18,53	х	х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	34	35	102,94	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	32	33	103,13	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	32	33	103,13	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	32	33	103,13	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	103,08	974,5	0,01	1,03	х	х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	100
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.	%	1,5	1,5	100
Итоговое значение по подпрограмме					100	8539,5	0,06	6,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	ед.	72,0	75,0	104,17	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	82,4	91,2	110,68	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	90,0	95,0	105,56	х	х	х	х	х	х
Итого по подпрограмме		х	х	х	106,80	8793,0	0,06	6,41	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2018 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	%	72	75	х	х	х	х	х	104,17	х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году	%	2,1	2,2	х	х	х	х	х	104,76	х
Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,3	0,31	х	х	х	х	х	103,33	х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7,0	7,1	х	х	х	х	х	101,43	х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	29	32	х	х	х	х	х	110,34	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	34	35	х	х	х	х	х	102,94	х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей	ед.	136	141	х	х	х	х	х	103,68	х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение по программе		х	х	х	х	155191,5	х	х	х	103,83
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	54,98	55,12	100,25	х	х	х	х	х	х
Среднее число выставок	ед. на 10 тыс. чел. населения	10,95	11,59	105,84	х	х	х	х	х	х
Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. чел. населения	чел.	186	190	102,15	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,75	40920,2	0,26	26,72	х	х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7,1	7,2	101,41	х	х	х	х	х	х
Среднее число зрителей на мероприятиях	чел. на 1 тыс. чел. населения	313,1	313,3	100,06	х	х	х	х	х	х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований	чел. на 1 тыс. чел. населения	48,4	48,6	100,41	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов различного уровня	%	0,14	0,15	107,14	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,26	64116,0	0,41	41,93	х	х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет		30	31	103,33	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов	%	44	44	100,00	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования	%	6,9	7,0	101,45	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	101,59	30000,00	0,19	19,30	х	х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	35	36	102,86	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	33	34	103,03	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	33	34	103,03	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	33	34	103,03	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,99	1000,00	0,01	1,03	х	х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	100	х	х	х	х	х	х
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.	%	1,5	1,5	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме					100	10362,3	0,07	7,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	ед.	75,0	78,0	104,00	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	91,2	100	109,65	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	95,0	100,0	105,26	х	х	х	х	х	х
Итого по подпрограмме		х	х	х	106,30	8793,0	0,06	6,38	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	%	78	79	х	х	х	х	101,28	х	х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек к предыдущему году	%	2,2	2,3	х	х	х	х	х	104,55	х
Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на одного жителя в год	0,33	0,35	х	х	х		х	106,06	х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7,2	7,3	х	х	х		х	101,39	х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	33	34	х	х	х		х	103,03	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	36	37	х	х	х		х	102,78	х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей	ед.	141	146	х	х	х		х	103,55	х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	х	х	х		х	100,0	х
Итоговое значение по программе		х	х	х	х	155191,5		х	х	102,83
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	55,12	55,26	100,25	х	х	х	х	х	х
Среднее число выставок	ед. на 10 тыс. чел. населения	11,59	11,75	101,38	х	х	х	х	х	х
Среднее число пользователей архивной информацией	чел. на 10 тыс. чел. населения	190	195	102,63	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	101,42	40920,2	0,26	26,37	х	х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7,2	7,3	101,39	х	х	х	х	х	х
Среднее число зрителей на мероприятиях театра	чел. на 1 тыс. чел. населения	313,3	313,6	100,10	х	х	х	х	х	х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований	чел. на 1 тыс. чел. населения	48,6	48,8	100,41	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня	%	0,15	0,16	106,6	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,13	64116,0	0,41	41,87	х	х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	31	32	103,23	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов	%	44	45	102,27	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования	%	7,0	7,2	102,86	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,79	30000,00	0,19	19,53	х	х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	36	37	102,78	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	34	35	102,94	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	34	35	102,94	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	34	35	102,94	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,90	1000,00	0,01	1,03	х	х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	100
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.	%	1,5	1,5	100
Итоговое значение по подпрограмме					100	10362,3	0,07	7,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	ед.	78,0	79,0	101,28	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	100	100	100,00	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	100	100,0	100,00	х	х	х	х	х	х
Итого по подпрограмме		х	х	х	100,43	8793,0	0,06	6,03	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	%	79	81	х	х	х	х	х	102,53	х
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге к предыдущему году	%	2,3	2,4	х	х	х	х	х	104,35	х
Увеличение посещаемости музейных учреждений	посещений на 1 жителя в год	0,35	0,37	х	х	х	х	х	105,71	х
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7,3	7,4	х	х	х	х	х	101,37	х
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	34	35	х	х	х	х	х	102,94	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях муниципальной программы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	37	38	х	х	х	х	х	102,70	х
Число проведенных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей	ед.	146	168	х	х	х	х	х	115,07	х
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение по программе						155191,5				104,33
Подпрограмма "Наследие"
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	55,26	55,40	100,25	х	х	х	х	х	х
Среднее число выставок	ед. на 10 тыс. чел.	11,75	12,06	102,64	х	х	х	х	х	х
Среднее число пользователей архивной информацией	чел. на 10 тыс. чел. населения	195	200	102,56	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	101,82	40920,2	0,26	26,47	х	х
Подпрограмма "Искусство"
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий к предыдущему году	%	7,3	7,4	101,37	х	х	х	х	х	х
Среднее число зрителей на мероприятиях театра	чел. на 1 тыс. чел. населения	313,6	313,9	100,09	х	х	х	х	х	х
Среднее число участников культурно-досуговых формирований	чел. на 1 тыс. чел. населения	48,8	49,0	100,41	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области культуры от общего числа лауреатов конкурсов различного уровня	%	0,16	0,17	106,25	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,03	64116,0	0,41	41,83	х	х
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	32	33	103,13	х	х	х	х	х	х
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего количества педагогов	%	45	45	100,00	х	х	х	х	х	х
Доля лауреатов, дипломантов городских, областных, всероссийских, международных фестивалей и конкурсов от общего количества учащихся в учреждениях дополнительного образования	%	7,2	7,5	104,17	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,43	30000,00	0,19	19,46	х	х
Подпрограмма "Молодежная политика"
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет	%	37	38	102,70	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	35	36	102,86	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	35	36	102,86	х	х	х	х	х	х
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проектную, добровольческую, исследовательскую, творческую деятельность в рамках реализации подпрограммы, по отношению к общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	35	36	102,86	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме		х	х	х	102,82	1000,00	0,01	1,03	х	х
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Увеличение количества посещений МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году	%	1,5	1,5	100
Увеличение доли доходов от платных услуг в общем объеме доходов центрального парка культуры и отдыха "Заречье" по отношению к предыдущему году.	%	1,5	1,5	100
Итоговое значение по подпрограмме					100	10362,3	0,07	7,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы"
Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики	единиц	79,0	81,0	102,53	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	100	100	100,00	х	х	х	х	х	х
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате в Пензенской области	%	100	100,0	100,00	х	х	х	х	х	х
Итого по подпрограмме		х	х	х	100,84	8793,0	0,06	6,05	х	х