Приложение. Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2012 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 29 сентября 2011 г. N 1163

Ведомственная целевая программа
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2012 год"

1. Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2012 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 25.07.2011 N 24 "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2012 год"
3. Заказчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения. Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС) - 5071 п.м.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2012 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий	Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС.
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы", МКП "Теплоснабжение г. Пензы".
9. Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы из бюджета города Пензы составляет 30000,0 тыс. рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства и повысить качество и надежность теплоснабжения города Пензы.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена программа

На обслуживании энергоснабжающих организаций города Пензы находится более 246 км муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС с физическим износом более 80%.

Это приводит к большому количеству разрывов как при подготовке к отопительному сезону, так и в отопительный сезон. Как следствие: частые отключения, сверхнормативные потери тепловой энергии, снижение качества теплоснабжения города Пензы.

Так за период с 01.01.2011 по 01.09.2011 на сетях, находящихся на обслуживании МКП "Теплоснабжение г. Пензы" произошло 832 разрыва, в т.ч. на сетях ГВС 507 разрывов, на сетях отопления 325 разрывов.

Магистральная теплотрасса по ул. Парковая имеет износ более 80%. В 2010 году на участке УТ-15 - УТ-20 было 5 разрывов. За период с 01.01.2011 по 01.09.2011 на данном участке было 4 разрыва.

Анализ причин возникновения проблем

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Программа разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Для решения выше обозначенных проблем разработана данная Программа.

Основными целями и задачами Программы являются:

Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения.

Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора 2012 год
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и TK до жилых домов г. Пензы	Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС	п.м.	5071

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2012 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат 2012 год
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:		п.м.	5071
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 310 до жилых домов NN 52, 54, 56, 62, 64, 66 по ул. Ульяновская, от ТК 12/0 до жилых домов NN 111, 113 по Пр-ту Победы	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	п.м.	1938
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 159 до ТК 159 2/0 и до ТК 159 7/0		п.м.	424
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 137 до детского сада N 88, от ТК 137 1/0 до ТК 137 1/1 и от ТК 137 1/0 до ТК 137 3/0		п.м.	832
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 108 до жилых домов NN 19, 21, 23, 25, 27, 29 по ул. Пушкина, N 1 по ул. Кулакова		п.м.	950
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1343 - участок от жилого дома N 2 до школы N 27 по ул. Островского		п.м.	365
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1344 до жилых домов NN 12, 14, 16 по Проспекту Победы		п.м.	257
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Парковая от УТ-15 до УТ-20	Управление ЖКХ г. Пензы, МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	п.м.	305

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Объем финансирования Программы в 2012 году за счет средств бюджета города Пензы составляет 30000 тыс. рублей.

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб.
	2012 г.
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:	30000,0
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 310 до жилых домов NN 52, 54, 56, 62, 64, 66 по ул. Ульяновская, от ТК 12/0 до жилых домов NN 111, 113 по Пр-ту Победы	7946,309
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 159 до ТК 159 2/0 и до ТК 159 7/0	2298,1
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 137 до д/сада N 88, от ТК 137 1/0 до ТК 137 1/1 и от ТК 137 1/0 до ТК 137 3/0	4557,1
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 108 до жилых домов NN 19, 21, 23, 25, 27, 29 по ул. Пушкина, N 1 по ул. Кулакова	6298,5
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1343 - участок от жилого дома N 2 до школы N 27 по ул. Островского	1615,3
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1344 до жилых домов NN 12, 14, 16 по проспекту Победы	1631,4
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Парковая от УТ-15 до УТ-20	5653,291
Итого по Программе:	30000,0

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов". Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению к Программе.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов.

Показатель эффективности - капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров