Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"

Приложение
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 декабря 2015 г. N 2759

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"

ГАРАНТ:

См. План реализации настоящей Программы на 2016 г., утвержденный постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 25 января 2016 г. N 137

Паспорт муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление города Заречного Пензенской области.
Соисполнители муниципальной программы	Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета), Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, Департамент образования города Заречного Пензенской области, Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области, Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области, Департамент социального развития города Заречного Пензенской области, Собрание представителей г. Заречного Пензенской области.
Подпрограммы	1. Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области. 2. Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области. 3. Обеспечение условий реализации программы.
Цели муниципальной программы	Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Заречного Пензенской области.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса в г. Заречном Пензенской области. 2. Сокращение и поддержание безопасного уровня муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области.
Целевые показатели муниципальной программы	1. Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области; 2. Уровень объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; 3. Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (по годам и источникам финансирования)	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области составляет 2479332,2 тыс. руб., в том числе: - по расходам бюджета - 423332,2 тыс. рублей, по годам реализации 2016 год - 129351,4 тыс. руб.; 2017 год - 116372,6 тыс. руб.; 2018 год - 81492,6 тыс. руб.; 2019 год - 48057,8 тыс. руб.; 2020 год - 48057,8 тыс. руб. - в источниках финансирования дефицита бюджета - 2056000 тыс. рублей, по годам реализации: 2016 год - 700000,0 тыс. руб.; 2017 год - 585000,0 тыс. руб.; 2018 год - 385000,0 тыс. руб.; 2019 год - 193000,0 тыс. руб.; 2020 год - 193000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	1. Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области к 2020 году - 5%. 2. Уровень объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений к 2020 году - не более 100%. 3. Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений к 2020 году - не более 5%.

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%	12,0	15,0	x	x	x	x	x	125	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	100	100	x	x	x	x	x	100	X
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	829351,4	x	x	x	108,3
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%	25	26	104	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	0	12	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	101,33	4000,0	0,005	0,5	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	x
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%	70	70	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100	811152,8	0,98	98,0	x	x
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	х
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	х
выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки / в год	10	10	100	х	х	х	х	х	х
процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,02	2	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя	ад. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%	15,0	12,0	x	x	x	x	x	125	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	100	100	x	x	x	x	x	100	x
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	701372,6	x	x	x	108,3
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%	26	28	107,7	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	12	16	133,3	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	113,67	150,0	0,0002	0,02	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	x
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%	70	70	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100	687024	0,98	98,0	x	x
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	x
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	x
выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки / в год	10	10	100	х	х	х	х	х	x
процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,02	2,0	х	x

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы" на 2018 год

Наименование целевого показателя	ад. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%	12,0	10,0	x	x	x	x	x	120	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	100	100	x	x	x	x	x	100	x
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	466492,6	x	x	x	106,6
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%	28	30	107,1	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	16	20	125	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	110,7	150,0	0,0003	0,03	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	x
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%	70	70	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100	452144	0,97	97,0	x	x
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	х
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	х
выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки / в год	10	10	100	х	х	х	х	х	х
процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,03	3,0	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы" на 2019 год

Наименование целевого показателя	ад. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%	10,0	8,0	x	x	x	x	x	125	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	100	100	x	x	x	x	x	100	x
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	241057,8	x	x	x	108,3
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%	30	40	133,3	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	20	25	125	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	119,43	200,0	0,0008	0,1	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	x
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%	70	70	100	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	100	226659,2	0,94	94,0	x	x
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	x
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	x
выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки / в год	10	10	100	х	х	х	х	х	x
процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,06	6,0	х	x

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя	ад. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"
Доля кредиторской задолженности в общих расходах бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области	%	8,0	5,0	x	x	x	x	x	160	x
Отношение объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	100	100	x	x	x	x	x	100	x
Уровень дефицита бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	5	5	x	x	x	x	x	100	x
Итоговое значение (по программе)		x	x	x	x	241057,8	x	x	x	120,0
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (без учета субвенций)	%	40	45	112,5	x	x	x	x	x	x
Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречного	%	5	5	100	x	x	x	x	x	x
Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета (нарастающим итогом)	комплект	25	30	120	x	x	x	x	x	x
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	110,83	200,0	0,0008	0,09	x	x
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО г. Заречного Пензенской области к объему расходов бюджета ЗАТО г. Заречного Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100	x	x	x	x	x	x
Объем просроченной задолженности долговых обязательств ЗАТО г. Заречного Пензенской области	тыс. руб.	0	0	100	x	x	x	x	x	х
Доля кредитов от кредитных организаций в структуре объема муниципального долга	%	70	50	140	x	x	x	x	x	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		x	x	x	113,3	226659,2	0,94	106,5	x	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении г. Заречного Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Период исполнения надлежаще оформленных платежных документов с учетом профинансированных расходов	дни	1	1	100	х	х	х	х	х	х
Уточнение невыясненных платежей, поступивших в бюджет г. Заречного	Рабочий день	5	5	100	х	х	х	х	х	х
выполнение плана работы контрольно-ревизионного отдела	Проверки / в год	10	10	100	х	х	х	х	х	х
процент обеспечения представления в установленные сроки отчетности (за месяц, квартал, год) согласно приказам Финансового управления г. Заречного и оперативной информации, дополнительной отчетности в вышестоящие организации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	14198,6	0,06	6,0	х	х

где

- муниципальная программа;

- планируемая результативность муниципальной программы;

- суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

- количество показателей муниципальной программы;

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы, определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы ;

- количество подпрограмм в муниципальной программе;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

- планируемое значение целевого показателя муниципальной программы;

- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.

Планируемая эффективность муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области на 2016-2020 годы"

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа
Планируемый показатель результативности муниципальной программы ()	108,3	108,3	106,6	108,3	120
Суммарная планируемая результативность ()	100,5	100,02	100,03	100,1	112,6
Отклонение	7,8	8,28	6,57	8,2	7,4
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Планируемый показатель результативности ()	101,33	113,67	110,7	119,43	110,33
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Планируемый показатель результативности ()	100,0	100,0	100	100,0	113,3
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Планируемый показатель результативности ()	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0