Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии"

Приложение
к приказу
Управления промышленности, транспорта
и энергетики Пензенской области
от 10 апреля 2012 г. N 30

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии"

С изменениями и дополнениями от:

10 августа 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области от 10 августа 2012 г. N 82 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области.
2. Наименование программы	"Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии"
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Утверждена приказом Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области от 10.04.2012 N 30.
4. Номер и дата учета программы в Министерстве экономики Пензенской области	N 18/888-МЭ от 14.03.2012.
5. Цели и задачи программы	Проведение единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии.
6. Целевые индикаторы и показатели	1. Ежегодное увеличение объемов промышленного производства. 2. Ежегодное увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий. 3. Ежегодное увеличение уровня средней заработной платы на курируемых промышленных предприятиях Пензенской области. 4. Увеличение доли выполненных, в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам.
7. Характеристика программных мероприятий	Административная работа по содержанию Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области в целях создания необходимых условий для реализации во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, исполнительными органами государственной власти Пензенской области экономической, научно-технической, инновационной и социальной политики в сфере промышленного комплекса, авиационного, железнодорожного, автомобильного транспорта, производства электроэнергии, развития ресурсного комплекса в области освоения лесов и недр (в части описания ресурсных площадок, привлечения инвесторов, сопровождения инвестиционных проектов и их реализации, до выпуска товарной продукции) Пензенской области.
8. Сроки реализации программы	2012-2014 годы
9. Объемы финансирования, тыс. руб. всего: в том числе по годам	Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы составят 327354,3 тыс. руб. 2012 г. - 138948,1 тыс. руб.; 2013 г. - 93765,9 тыс. руб.; 2014 г. - 94640,3 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области по отношению к предыдущему году. 2. Увеличение индекса промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий (более 100% к предыдущему году). 3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях области на уровне, или более 100% к предыдущему году. 4. Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам на уровне прошлого года, но не менее 95%.

1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации программы

Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области (далее Управление) является исполнительным органом государственной власти Пензенской области, уполномоченным осуществлять в установленном порядке реализацию государственной политики в сфере промышленности, транспорта, производства электроэнергии, а также развития ресурсного комплекса в области освоения лесов и недр (в части описания ресурсных площадок, привлечения инвесторов, сопровождения инвестиционных проектов и их реализации, до выпуска товарной продукции).

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пензенской области, и во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 12.12.2007 N 831-пП "Об образовании Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области" и постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 911-пП "Об утверждении положения об Управлении промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области" (с последующими изменениями).

Управление взаимодействует с иными исполнительными органами государственной власти Пензенской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, иными учреждениями и организациями.

2. Цель и задачи программы

Стратегическая цель Управления - обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии.

В числе задач, решаемых программой: оказание, в пределах своих полномочий, содействия росту промышленного производства, увеличению производственного и научно-технического потенциала, повышению конкурентоспособности и качества промышленной продукции, развитию производства в сфере лесопромышленного комплекса и освоения недр, развитию инфраструктуры лесопромышленного комплекса, рациональному и эффективному использованию минерально-сырьевых ресурсов в Пензенской области, предприятиям, производящим электроэнергию, в разработке и реализации инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на дальнейшее развитие, увеличение объемов производства электроэнергии.

Организация взаимодействия в установленном порядке предприятий промышленности, транспорта, энергетики, лесопромышленного комплекса и освоения недр Пензенской области, независимо от форм собственности.

Подготовка проектов нормативных правовых актов Пензенской области, способствующих созданию экономических условий, стимулирующих инновационные и инвестиционные процессы в сфере промышленности, транспорта, производства электроэнергии, лесопромышленного комплекса и освоения недр в Пензенской области и иные задачи, способствующие развитию промышленного, энергетического, транспортного, лесопромышленного комплексов и освоения недр Пензенской области.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы

Исходя из основной цели, для оценки результатов деятельности Управлением, разработаны целевые индикаторы, приведенные в таблице 1.

Основные показатели деятельности Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области

Таблица 1

Наименование	Единица измерения	Плановый период			Целевое значение
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Цель: Проведение единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии.
Задача 1. Развитие промышленного потенциала Пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий области
Показатель 1.1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области.	млн. руб.	51619,7	53643,8	55580,5
	%				(100% и более)
Показатель 1.2. Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий.	%	108,1	109,3	109,4	(более 100%)
Показатель 1.3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области.	руб., %	18098,6	18490,0	18990,8	(более 100%)
Задача 2. Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах
Показатель 2.1 Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам.	%	95,8	95,9	96,0	(не менее 95%)

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения стратегической цели в рамках каждой тактической задачи предусмотрены следующие программные мероприятия:

Задача 1. Развитие промышленного потенциала Пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции по полному кругу промышленных и научных предприятий области.

Задача 1.1. Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области.

- Проведение рабочих встреч с руководителями промышленных предприятий с выездом в города и районы области по вопросам формирования портфеля заказов, развития сотрудничества со стратегическими партнерами, улучшения качества продукции.

- Рассмотрение вопросов, касающихся развития промышленного комплекса области на заседаниях регионального объединения работодателей "Ассоциация промышленников Пензенской области".

- Рассмотрение вопросов модернизации производства, технического перевооружения на заседаниях Совета главных инженеров промышленных предприятий Пензенской области.

- Представление промышленных предприятий в рамках работы форумов Пензенской области и на проводимых при содействии Правительства Пензенской области совещаниях, в целях развития рынков сбыта и привлечения потенциальных инвесторов для модернизации производства.

- Участие в комиссии по отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

- Участие в заседаниях рабочей группы по оказанию содействия органам местного самоуправления поселений и муниципальных районов в Пензенской области в разработке программ социально-экономического развития муниципальных образований сельских территорий.

Привлечение промышленных предприятий Пензенской области к участию в мероприятиях ДЦП "Стимулирование роста объемов промышленного производства, внедрения инноваций и технического перевооружения промышленности Пензенской области на 2009-2015 годы".

- Содействие в получении государственных оборонных заказов для предприятий и организаций ОПК области.

- Привлечение предприятий области к участию в федеральных целевых программах и внутриобластной кооперации.

- Способствовать развитию промышленных парков, кластеров и корпораций.

- Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучшее промышленное предприятие Пензенской области".

- Организация и проведение ежегодного областного конкурса за звание "Лучший по профессии".

Задача 1.2. Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий.

- Взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области, промышленными предприятиями и муниципальными образованиями в целях увеличения индекса промышленного производства по видам продукции.

- Подготовка информационно-аналитического материала и анализа развития видов экономической деятельности для проведения заседания Правительства области по вопросу "Об итогах работы промышленности за I полугодие 2012 года".

- Выполнение мероприятий по повышению производительности труда в промышленности Пензенской области на 2012-2014 годы.

- В районных и городских администрациях области проведение кустовых совещаний с участием руководителей промышленных предприятий по вопросам формирования и выполнения производственных программ, увеличения объемов промышленного производства, индекса промышленного производства, роста производительности труда.

- Заслушивание в Управлении руководителей промышленных предприятий, допускающих снижение объемов промышленного производства.

- Содействие созданию малых предприятий и новых производств на свободных производственных площадях промышленных предприятий.

- Совместно с руководителями промышленных предприятий создавать завершенные сборочные производства с высокой добавленной стоимостью для обеспечения прироста объемов производства и повышения производительности труда.

- Систематическое проведение детального анализа работы предприятий, участвующих в обсчете индекса промышленного производства, прорабатывать номенклатуру по видам выпускаемой продукции, влияющую на рост индекса промышленного производства.

Задача 1.3. Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях области.

- Проведение заседаний областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- Участие в заседаниях межведомственной комиссии по охране труда при Правительстве Пензенской области.

- Участие в заседаниях межведомственной комиссии по своевременной выплате и обеспечению роста заработной платы на территории Пензенской области.

- Посещение промышленных предприятий области по вопросу увеличения средней заработной платы и сокращения числа предприятий, у которых заработная плата ниже уровня двух минимальных размеров оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.

Задача 2. Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах области.

Задача 2.1. Увеличение доли выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам.

- определение потребности населения в перевозках и формирования маршрутной сети (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Пензенской области с открытием, закрытием и изменением маршрутов;

- определение для каждого маршрута регулярных перевозок параметров и количества транспортных средств, утверждения паспорта и расписания маршрутов регулярных перевозок;

- организация и контроль проведения обследования пассажиропотоков на маршрутах регулярных перевозок;

- заключение в установленном порядке договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, предметом которых является обеспечение перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, контроля за выполнением их условий;

- осуществление на основе навигационной информации контроль за соблюдением предусмотренных условий движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок (пригородное межмуниципальное сообщение);

- формирование реестра маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение) на территории Пензенской области и его размещения для информирования потребителей автотранспортных услуг;

- обеспечение изготовления и реализации бланков единых социальных проездных билетов, являющихся основанием для предоставления льготного проезда на транспорте общего пользования и подтверждающих льготный статус пассажира;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Пензенской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации и Пензенской области;

- распределение в соответствии с действующим законодательством денежных средств от реализации единых социальных проездных билетов между перевозчиками, осуществляющими перевозку отдельных категорий граждан, пользующихся льготным проездом на транспорте общего пользования;

- распределение в соответствии с действующим законодательством субсидий на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Пензенской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, с последующим перечислением их перевозчикам;

- осуществление в соответствии с действующим законодательством распределения между транспортными организациями субсидий на осуществление государственной поддержки при перевозке пассажиров с последующим перечислением их перевозчикам.

5. Срок реализации программы

Срок реализации программы 2012-2014 годы.

6. Социальные и экономические последствия реализации программы

Выполнение программы позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение основной цели - обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии.

Результат реализации политики - обеспечение условий для качественного поступательного развития промышленного комплекса Пензенской области, увеличения доходов бюджетов всех уровней и улучшения качества жизни населения региона.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности программы

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы. Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.

Информация об изменениях:

Приказом Управления промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области от 10 августа 2012 г. N 82 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы

Для реализации ведомственной целевой программы на 2012-2014 годы необходимы средства бюджета Пензенской области в сумме 265657,8 тыс. руб. Основные характеристики и обоснования потребности в необходимых ресурсах представлены в таблице 2 и 3.

Планируемый объем финансирования ведомственной целевой программы на 2012-2014 годы

(раздел - 01 подраздел - 13 классификации расходов бюджета Пензенской области)

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	80350,7	24198,7	27638,8	28513,2
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	74118,0	22177,5	25576,5	26364,0
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	74118	22177,5	25576,5	26364,0
211 Заработная плата	47984,9	15042,7	16471,1	16471,1
212 Прочие выплаты	8651,8	2220,9	3212,0	3218,9
213 Начисления на оплату труда	17481,3	4913,9	5893,4	6674,0
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	3272,6	1040,4	1091,5	1140,7
из них:
221 Услуги связи	932,7	294,9	311,1	326,7
222 Транспортные услуги	1637,9	522,0	546,3	569,6
310 Увеличение стоимости основных средств	90,0	30,0	30,0	30,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	612,0	193,5	204,1	214,4
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	2960,1	980,8	970,8	1008,5
из них:
225 Услуги по содержанию имущества	91,7	29,0	30,6	32,1
226 Прочие услуги	2340,0	776,3	764,0	799,7
290 Прочие расходы	528,4	175,5	176,2	176,7

(раздел - 04 подраздел - 08 классификации расходов бюджета Пензенской области)

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	247003,6	114749,4	66127,1	66127,1
в том числе:
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	247003,6	114749,4	66127,1	66127,1
из них:
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	247003,6	114749,4	66127,1	66127,1
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям государственным и муниципальным организациям	23209,4	6049,4	8580,0	8580,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	223794,2	108700,0	57547,1	57547,1

Таблица 3

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах
для реализации программы "Обеспечение проведения единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии"

(наименование ведомственной целевой программы)

Цель программы: Проведение единой государственной политики в сфере промышленности, транспорта и производства электроэнергии.

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды классификации операций сектора государственного управления	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					2012 г.	2013 г.	2014 г.	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
										2012
										2013
										2014
Задача 1. Развитие промышленного потенциала Пензенской области как основы обеспечения экономического роста и повышения качества жизни населения, ежегодное увеличение объемов промышленного производства и реализации продукции промышленных и научных предприятий
1.	Формирование условий для расширения масштабов производства и реализации качественной и конкурентоспособной продукции, а также обеспечения занятости населения и увеличения поступлений в бюджет области на основе стимулирования развития научно-производственного потенциала промышленности; - создание условий. Проведение организационной работы с промышленными предприятиями по легализации заработной платы, необходимости повышения производительности труда, внедрения ресурсосберегающих технологий и диверсификации производства.	Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области	2012-2014	(01 13) 210-300	21828,7	15218,2	15719,7	1.1: Увеличение объема произведенной промышленной продукции (услуг) в действующих ценах предприятий по видам деятельности, курируемым Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области	Млн. руб.	51619,7
										53643,8
										55580,5
								1.2: Индекс промышленного производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" по полному кругу предприятий	%	108,1
										109,3
										109,4
								1.3: Увеличение уровня средней заработной платы на промышленных предприятиях, курируемых Управлением промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области	Руб.	18098,6
										18490,0
										18990,8
	Всего по задаче 1.				21828,7	15218,2	15719,7
Задача 2. Обеспечение стабильных пассажирских перевозок, регулярности движения автобусов на межмуниципальных автобусных маршрутах
2.	Комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Пензенской области на автомобильном транспорте в пригородном, междугородном, межобластном сообщениях и железнодорожным транспортом пригородного сообщения, обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.	Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области	2012-2014	(01 13) (04 08) 200-300	117119,4	78547,7	78920,6	2.1: Доля выполненных в соответствии с расписаниями рейсов на межмуниципальных автобусных маршрутах к общему плановому количеству этих рейсов за отчетный период, без учета рейсов, которые выполнялись в неблагоприятных дорожно-климатических условиях при отмене расписания и по другим объективным причинам	%	95,8
										95,9
										96,0
	Всего по задаче 2.				117119,4	78547,7	78920,6
	Итого по программе				138948,1	93765,9	94640,3

9. Система управления реализацией программы

Управление реализацией программы осуществляет Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области.

Управление промышленности, транспорта и энергетики Пензенской области

- обеспечивает реализацию программы и ее финансирование, мониторинг выполнения программных мероприятий, контроль за ходом реализации программы, текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий,

- публикует в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средствах массовой информации информацию о Программе, в порядке, установленном Правительством Пензенской области,

- в установленные сроки формирует и представляет отчет о выполнении Программы в Министерство экономики Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области.