Приложение. Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2012 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2011 г. N 1173/1

Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства)
"Обеспечение сохранности и ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2012 год"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2012 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 11.07.2011 N 22 "О разработке ведомственной целевой программы "Ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2012 год"
3. Заказчики Программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель - создание благоприятных условий для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Пензы. Задача 1 - ремонт жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе. Задача 2 - обеспечение сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью в городе Пензе.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	1. Протяженность капитально отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения - 436,9 п.м. 2. Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования - 46,4 кв.м. 3. Площадь капитально отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования - 561,9 кв.м. 4. Протяженность капитально отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения - 58,18 п.м. 5. Количество замененных радиаторов/секций в жилых помещениях - 5/43 шт. 6. Количество замененных газовых и электрических плит - 84 шт. 7. Количество установленных узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС - 2 шт. 8. Сохранность многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью - 2 шт.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2012 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения. 2. Текущий ремонт жилых помещений и помещений общего пользования. 3. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования. 4. Замена газовых и электрических плит. 5. Установка узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС. 6. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью.
8. Исполнители основных мероприятий	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы в 2012 году - 3524230,53 рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в жилых домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда и обеспечить надежную сохранность муниципального жилищного фонда города Пензы.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В ходе периодического обследования жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе выявлена необходимость проведения ремонтных работ, обусловленных рядом проблем:

- ежегодное увеличение количества многоквартирных жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда с высоким уровнем физического износа;

- неудовлетворительное состояние инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий, что приводит к повышению потерь энергоресурсов внутри домов, а также к предоставлению гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммунальных услуг ненадлежащего качества;

- отсутствие общедомовых приборов коммерческого учета тепловой энергии отопления и горячего водоснабжения не отражает фактического потребления энергетических ресурсов.

Программа разработана для решения задач по улучшению технического состояния жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

В соответствии с бюджетным законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

В связи с недостаточностью финансирования в предыдущие годы привести состояние жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда к нормативному не представлялось возможным.

Так же в ходе обследования жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе выявлена необходимость в обеспечении сохранности муниципального жилищного фонда.

Во избежание порчи муниципального имущества и в целях обеспечения его сохранности принято решение обеспечить сохранность двух многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью в городе Пензе.

Реализация данного мероприятия позволит устранить и впредь не допускать факты присутствия посторонних лиц в вечернее и ночное время в жилых домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность муниципального жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

Надежность работы инженерно-технических систем, оснащение общедомовыми приборами учета многоквартирных домов муниципального жилищного фонда позволит сэкономить средства нанимателей жилых помещений по оплате коммунальных услуг.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов обеспечит экономию энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан на территории города Пензы.

Результатом реализации Программы является приведение состояния жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда к нормативному значению.

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

В результате программных мероприятий в 2012 году планируется ремонт общего имущества и жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Пензы.

Задача 1. Ремонт жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения.

Мероприятие 2. Текущий ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.

Мероприятие 3. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.

Мероприятие 4. Замена газовых и электрических плит.

Мероприятие 5. Установка узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС.

Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью в городе Пензе.

Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы)

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2012 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Ремонт жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения.	Протяженность капитально отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения	п.м.	436,9
Мероприятие 2. Текущий ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.	Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования.	кв.м.	46,4
Мероприятие 3. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.	Площадь капитально отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования.	кв.м.	561,9
	Протяженность капитально отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения	п.м.	58,18
	Количество замененных радиаторов/секций в жилых помещениях	шт.	5/43
Мероприятие 4. Замена газовых и электрических плит.	Количество замененных газовых и электрических плит.	шт.	84
Мероприятие 5. Установка узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС.	Количество установленных узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС.	шт.	2
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью.	Сохранность многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью.	шт.	2

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2012 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат
			2012 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Ремонт жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения:	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	п.м.	436,9
- капитальный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, 5-ый Виноградный проезд, 22		п.м.	436,9
Мероприятие 2. Текущий ремонт жилых помещений и помещений общего пользования:	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	кв.м.	46,4
- текущий ремонт душевых комнат, постирочной и общего коридора на 1-ом этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Коммунистическая 38а		кв.м.	46,4
Мероприятие 3. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования		кв.м.	561,9
		п.м.	58,18
		шт.	5/43
- капитальный ремонт квартиры N 31 жилого дома N 2а по ул. Егорова, г. Пенза		кв.м.	57,4
- капитальный ремонт квартиры N 4 в жилом доме N 5, 2ой проезд Окружной		кв.м.	40,6
- капитальный ремонт квартиры N 6 в жилом доме N 5, 2ой проезд Окружной		кв.м.	41,2
- капитальный ремонт холодного, горячего водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов по ул. Плеханова д. 10 кв. 31		п.м.	31,68
- капитальный ремонт холодного, горячего, водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов по ул. Коммунистическая, д. N 35, кв. 70		п.м.	10,0
- капитальный ремонт системы отопления квартиры N 260 в жилом доме N 74 по ул. Калинина		шт.	43
- капитальный ремонт системы ХГВС, канализации, санитарно-технических приборов в квартире N 81 жилого дома N 4 по ул. Кулакова		п.м.	16,5
- капитальный ремонт лестничных клеток по проспекту Строителей д. 1		кв.м.	6,4
- капитальный ремонт лестничных клеток по 5му Виноградному проезду д. 22		кв.м.	416,3
Мероприятие 4. Замена газовых и электрических плит:		шт.	84
- замена газовых плит в жилом доме по адресу: г. Пенза по ул. Ленинградская 8а		шт.	56
- замена газовых плит в жилом доме по адресу: г. Пенза ул. Коммунистическая 38а	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.	13
- замена электрических плит в кухнях жилого дома N 1 пр Строителей		шт.	15
Мероприятие 5. Установка узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС:		шт.	2
- установка узла коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС жилого дома по ул. Коммунистическая, 38а		шт.	1
- установка узла коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС жилого дома по адресу 5-й Виноградный проезд, 22		шт.	1
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью:	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.	2
- обеспечение сохранности жилого дома N 1 по Проспекту Строителей		шт.	1
- обеспечение сохранности жилого дома N 22 по 5-ому Виноградному проезду		шт.	1

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Таблица 3

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Пензы. Задача 1. Ремонт жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе. Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения. Мероприятие 2. Текущий ремонт жилых помещений и помещений общего пользования. Мероприятие 3. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования. Мероприятие 4. Замена газовых и электрических плит. Мероприятие 5. Установка узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС. Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью в городе Пензе. Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью.	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
	Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Осуществление контроля за ходом работ и прием выполненных объемов производится за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы.

8.1. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год. Финансирование Программы составляет 3524230,53 рублей.

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, руб.
	2012 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Ремонт жилых домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения:	463284,18
- капитальный ремонт системы горячего и холодного водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, 5-ый Виноградный проезд, 22	463284,18
Мероприятие 2. Текущий ремонт жилых помещений и помещений общего пользования:	191229,57
- текущий ремонт душевых комнат, постирочной и общего коридора на 1-ом этаже жилого дома, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Коммунистическая 38а	191229,57
Мероприятие 3. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования:	748774,34
- капитальный ремонт квартиры N 31 жилого дома N 2а по ул. Егорова, г. Пенза	226274,57
- капитальный ремонт квартиры N 4 в жилом доме N 5, 2ой проезд Окружной	30023,94
- капитальный ремонт квартиры N 6 в жилом доме N 5, 2ой проезд Окружной	80292,55
- капитальный ремонт холодного, горячего водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов по ул. Плеханова д. 10 кв. 31	76540,38
- капитальный ремонт холодного, горячего, водоснабжения, канализации, санитарно-технических приборов по ул. Коммунистическая, д. N 35, кв. 70	39204,52
- капитальный ремонт системы отопления квартиры N 260 в жилом доме N 74 по ул. Калинина	49797,40
- капитальный ремонт системы ХГВС, канализации, санитарно-технических приборов в квартире N 81 жилого дома N 4 по ул. Кулакова	27402,50
- капитальный ремонт лестничных клеток по проспекту Строителей д. 1	38533,50
капитальный ремонт лестничных клеток по 5му Виноградному проезду д. 22	180704,98
Мероприятие 4. Замена газовых и электрических плит:	805616,40
- замена газовых плит в жилом доме по адресу: г. Пенза по ул. Ленинградская 8а	560718,37
- замена газовых плит в жилом доме по адресу: г. Пенза ул. Коммунистическая 38а	130166,87
- замена электрических плит в кухнях жилого дома N 1 пр. Строителей	114731,16
Мероприятие 5. Установка узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС:	523326,04
- установка узла коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС жилого дома по ул. Коммунистическая, 38а	254419,80
- установка узла коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС жилого дома по адресу 5-й Виноградный проезд, 22	268906,24
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе:	792000,00
- обеспечение сохранности жилого дома N 1 по Проспекту Строителей	288000,00
- обеспечение сохранности жилого дома N 22 по 5-ому Виноградному проезду	504000,00
Итого:	3524230,53

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению к настоящему постановлению).

В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

11. Оценка эффективности реализации Программы

11.1. Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по динамике индикаторов - ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт жилых помещений и помещений общего пользования, замена газовых и электрических плит, установка узла коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС.

Показатели эффективности:

1. Протяженность капитально отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения в местах общего пользования.

2. Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования.

3. Протяженность капитально отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях.

4. Количество замененных радиаторов/секций в жилых помещениях.

5. Количество замененных газовых и электрических плит.

6. Количество установленных узлов коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС.

7. Сохранность многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

11.2. Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).

Программой предусмотрен ремонт общего имущества и жилых помещений муниципального жилищного фонда. Планируется отремонтировать 495,08 п.м. системы горячего и холодного водоснабжения, 608,3 кв.м. жилых помещений и помещений общего пользования; заменить 84 газовые и электрические плиты, 5 радиаторов; установить 2 узла коммерческого учета теплоэнергии отопления и ГВС; обеспечить сохранность 2 многоквартирных жилых домов со сто процентной муниципальной собственностью.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров