Приложение. Ведомственная целевая программа "О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2012 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 21 февраля 2012 г. N 180

Ведомственная целевая программа
"О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2012 год"

1. Паспорт программы

1.	Наименование программы	О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2012 год.
2.	Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Управления культуры города Пензы от 17.01.2012 N 7/1.
3.	Заказчик программы	Управление культуры города Пензы.
4.	Цели и задачи Программы	Цель: развитие отрасли культуры в городе Пензе Задачи: 1) сохранение исторического, культурного и художественного наследия; 2) приобщение населения к культурным ценностям и культурным благам; 3) пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений; 4) духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи.
5.	Целевые индикаторы программы и их значения	1. Количество предоставленных субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия - не менее 1 единицы. 2. Количество предоставленных субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в создании духовно-просветительских центров - не менее 1 единицы. 3. Количество проведенных культурно-досуговых и информационных мероприятий муниципальными учреждениями - 5 мероприятий. 4. Количество проведенных уроков духовно-нравственного и патриотического направления в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей - 32 академических часа.
6.	Сроки и этапы реализации программы	В течение 2012 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Оказание содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия. 2. Оказание содействия некоммерческим организациям в создании духовно-просветительских центров. 3. Организация культурно-досуговых и просветительных мероприятий. 4. Проведение уроков духовно-нравственного и патриотического направления.
8.	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы; 2. Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы; 3. Иные некоммерческие организации.
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы - 7088,81 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляют: учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, иные некоммерческие организации.
11.	Ожидаемые результаты реализации программы	Результатом проведенных мероприятий станет создание условий для сохранения исторического, культурного и художественного наследия, приобщение населения к культурным ценностям и культурным благам, формирование и воспитание духовно-эстетических и нравственных ценностей, как молодого поколения, так и общества в целом, развитие толерантности, формирование ориентиров социальных ценностей.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Ведомственная целевая программа "О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2012 год" разработана в целях развития отрасли культуры в городе Пензе.

Город Пенза имеет богатейшее историко-культурное и духовное наследие, которое включает в себя ценнейшие памятники истории и архитектуры, связанные с историческими событиями, жизнью выдающихся деятелей культуры, искусства, литературы России.

На территории города Пензы расположено 166 объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Из них 14 памятников федерального значения, 152 памятника регионального значения.

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем, сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.

Для совершенствования и дальнейшего развития культурно-досуговой деятельности и традиционной культуры, любительского (самодеятельного) творчества жителей города Пензы необходимо:

1) сохранение традиций проведения праздников национальных культур;

2) поддержка различных культурных инициатив, акций, направленных на работу с молодежью и детьми.

Одной из приоритетных задач отрасли культуры является духовно-нравственное воспитание молодежи.

Создание эффективной системы мероприятий по совершенствованию патриотического воспитания и формирования социально значимых ценностей у подрастающего поколения позволит воспитать нравственно-эстетические духовные и патриотические ценности у молодого поколения.

В настоящее время в Пензе имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для начала последовательного обновления системы муниципального управления и регулирования в сфере культуры.

Поиск новых методов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов.

Программа "О деятельности в области культуры в городе Пензе на 2012 год" позволит создать условия для сохранения исторического, культурного и художественного наследия, приобщить население к культурным ценностям и культурным благам, формировать и воспитывать духовно-эстетические и нравственные ценности, как молодого поколения, так и общества в целом, развивать толерантность, формировать ориентиры социальных ценностей.

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель: развитие отрасли культуры в городе Пензе.

Задачи:

1) сохранение исторического, культурного и художественного наследия;

2) приобщение населения к культурным ценностям и культурным благам;

3) пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений;

4) духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи.

4. Целевые индикаторы программы

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измерения	2012 год
Цель. Развитие отрасли культуры в городе Пензе.
Задача 1. Сохранение исторического, культурного и художественного наследия
1.	Количество предоставленных субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия	единица	не менее 1
Задача 2. Приобщение населения к культурным ценностям и культурным благам
1.	Количество предоставленных субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в создании духовно-просветительских центров.	единица	не менее 1
Задача 3. Пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений
1.	Количество проведенных культурно-досуговых и информационных мероприятий муниципальными учреждениями	мероприятие	5
Задача 4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи
1.	Количество проведенных уроков духовно-нравственного и патриотического направления в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	академический час	32

Исчисление показателей индикаторов будет произведено по реализации фактически проведенных мероприятий в рамках данной программы.

5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2012 год. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий
			2012	Итого
Цель. Развитие отрасли культуры в городе Пензе.
Всего, в том числе:		единица	не менее 2	не менее 2
		мероприятие	5	5
		академический час	32	32
		тыс. руб.	7088,81	7088,81
Задача 1. Сохранение исторического, культурного и художественного наследия
Оказание содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия	Управление культуры города Пензы, иные некоммерческие организации	единица	не менее 1	не менее 1
		тыс. руб.	5000,0	5000,0
Задача 2. Приобщение населения к культурным ценностям и культурным благам
Оказание содействия некоммерческим организациям в создании духовно-просветительских центров	Управление культуры города Пензы, иные некоммерческие организации	единица	не менее 1	не менее 1
		тыс. руб.	2000,0	2000,0
Задача 3. Пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений
Организация культурно-досуговых и просветительных мероприятий	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	мероприятие	5	5
		тыс. руб.	88,81	88,81
Задача 4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи
Проведение уроков духовно-нравственного и патриотического направления	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	академический час	32	32
		тыс. руб.	0	0

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной программы позволит:

- сохранить историческое и культурное наследие;

- сформировать и воспитать духовно-эстетические и нравственные ценности, как молодого поколения, так и общества в целом;

- развить толерантность, сформировать ориентиры социальных ценностей.

Невыполнение мероприятий ведомственной программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении мероприятий;

- уточнение расходов по планируемым мероприятиям.

С целью минимизации рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и сроков работ. Для минимизации данных рисков необходимо взаимодействие учреждений и организаций с Управлением культуры города Пензы.

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов муниципальных учреждений.

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав учреждений и организаций, участвующих в реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение Программы.

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Финансовые затраты определены на основании смет расходов исполнителей с применением рыночных цен и прайс-листов. Объемы ассигнований программы могут уточняться исходя из возможностей бюджета города Пензы на 2012 год.

Объем финансирования Программы составляет 7088,81 тыс. руб.

                                                              (тыс. руб.)

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе
		2012 год,
Всего,	7088,81	7088,81
в том числе средства бюджета города Пензы	7088,81	7088,81

9. Система мониторинга за реализацией программы

Реализация системы конкретных мероприятий программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченной цели.

Мониторинг за реализацией программы осуществляется Управлением, культуры города Пензы (далее - Управление). В ходе реализации программы Управление обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы и осуществляет контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

Руководители учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление, и иных некоммерческих организаций раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в Управление отчет (Приложение 2 к Программе), содержащий следующие сведения:

- перечень выполненных мероприятий Программы;

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов;

- анализ причин выявленных отклонений от запланированных мероприятий Программы.

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за реализацией мероприятий и достижением целевых показателей результативности программы осуществляется Управлением культуры города Пензы.

Управление культуры города Пензы совместно с руководителями учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы, и иных некоммерческих организаций раз в год готовит отчет о ходе выполнения программных мероприятий согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (Приложение 1 к Программе).

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

11. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателя эффективности	Значение показателя эффективности, 2012 год
Цель. Развитие отрасли культуры в городе Пензе.
Задача 1. Сохранение исторического, культурного и художественного наследия
Оказание содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия	Количество предоставленных субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в проведении работ по воссозданию исторического облика объектов культурного наследия	не менее 1
Задача 2. Приобщение населения к культурным ценностям и культурным благам
Оказание содействия некоммерческим организациям в создании духовно-просветительских центров	Количество предоставленных субсидий для оказания содействия некоммерческим организациям в создании духовно-просветительских центров.	не менее 1
Задача 3. Пропаганда духовно-эстетических и нравственных ценностей, укрепление межнациональных отношений
Организация культурно-досуговых и просветительных мероприятий	Количество проведенных культурно-досуговых и информационных мероприятий муниципальными учреждениями	5
Задача 4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи
Проведение уроков духовно-нравственного и патриотического направления.	Количество проведенных уроков духовно-нравственного и патриотического направления в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей	32

Оценка эффективности реализации программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных индикаторов и осуществляется путем присвоения целевым индикаторам соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы Администрация города Пензы принимает решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Ожидаемым результатом реализации Программы станет создание условий для сохранения исторического, культурного и художественного наследия, приобщение населения к культурным ценностям и культурным благам, формирование и воспитание духовно-эстетических и нравственных ценностей, как молодого поколения, так и общества в целом, развитие толерантности, формирование ориентиров социальных ценностей, как молодого поколения, так и общества в целом, развитие толерантности, формирование ориентиров социальных ценностей.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров