Приложение. Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2013 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 29 ноября 2012 г. N 1463

Ведомственная целевая программа
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2013 год"

С изменениями и дополнениями от:

28 февраля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 28 февраля 2013 г. N 166/3 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2013 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 25.07.2012 N 33 "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2013 год"
3. Заказчики Программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цели: 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства. 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения. Задачи программы: 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования. 2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения. 3. Бесперебойное теплоснабжение жилых домов.
5. Целевые индикаторы программы и их значения	В качестве основных индикаторов достижения поставленной цели и задач следует считать: - разработка ПСД на реконструкцию системы теплоснабжения на 1 объект; - капитальный ремонт 5931 п.м. муниципальных тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС); - перевод 1 многоквартирного жилого дома на индивидуальное поквартирное отопление.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий	1. Разработка проектно-сметной документации; 2. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы; 3. Перевод многоквартирного жилого дома на индивидуальное поквартирное отопление.
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы", МУП "Пензенские бани", МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования составляет 30181,5 тыс. рублей всего, в том числе; - за счет средств бюджета города Пензы - 30000 тыс. рублей - за счет средств бюджета Пензенской области - 181,5 тыс. рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые, результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства и повысить качество и надежность теплоснабжения города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 28 февраля 2013 г. N 166/3 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена Программа

На обслуживании энергоснабжающих организаций города Пензы находится более 246 км. муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС с физическим износом более 80%.

Это приводит к большому количеству разрывов как при подготовке к отопительному сезону, так и в отопительный сезон. Как следствие: частые отключения, сверхнормативные потери тепловой энергии, снижение качества теплоснабжения города Пензы.

Так за период с 01.10.2011 по 30.07.2012 на сетях, находящихся на обслуживании МКП "Теплоснабжение г. Пензы" произошло 417 разрывов, в т.ч. на сетях ГВС 312 разрывов, на сетях отопления 105 разрывов.

За отопительный период 2011-2012 годов на тепловых сетях и трубопроводах ГВС включенных в данную Программу произошло 79 разрывов, в т.ч. на сетях ГВС 44 разрыва, на сетях отопления 35 разрывов.

В связи с недостаточностью финансирования реконструкция муниципальных объектов бытового обслуживания не производилась. Указанные объекты устарели и имеют высокий уровень физического износа, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии и жалобам потребителей на качество представляемых услуг.

Анализ причин возникновения проблем

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Программа разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 28 февраля 2013 г. N 166/3 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Для решения выше обозначенных проблем разработана данная Программа.

Основными целями и задачами Программы являются:

Цели:

1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства.

2. Повышение качества и надежности теплоснабжения.

Задачи программы:

1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.

2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

3. Бесперебойное теплоснабжение жилых домов.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 28 февраля 2013 г. N 166/3 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2013 год
Цели: 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства. 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации.	Разработка ПСД на реконструкцию системы теплоснабжения	шт.	1
Задача 2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС	п.м.	5931
Задача 3. Бесперебойное теплоснабжение жилых домов
Мероприятие 1. Перевод 1 многоквартирного жилого дома на индивидуальное поквартирное отопление.	Перевод 1 многоквартирного жилого дома на индивидуальное поквартирное отопление.	шт.	1

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 28 февраля 2013 г. N 166/3 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат 2013 год*
Цели: 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства. 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.
Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы теплоснабжения бани N 10 по ул. Рылеева, 1а	Управление ЖКХ г. Пензы, МУП "Пензенские бани"	шт.	1
Задача 2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:		п.м.	5931
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 103 к жилым домам ул. Суворова, 158, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 180, 180а, 182, 190а	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	п.м.	1990
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2106 к жилым домам ул. Калинина, 105, 107, 108а, 110, 110а, 112		п.м.	319
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2110 к жилым домам ул. Калинина, 95, 96, 97, 97а, 99, 100; ул. Металлистов, 1; 2, проезд Калинина, 2		п.м.	398
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП Тепличный до ул. Тепличная, 12		п.м.	581
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 345/14 до жилого дома по ул. Ладожская, 121		п.м.	806
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 340/6 к жилым домам ул. Лядова, 22, 26, 28, 30, 32		п.м.	1442
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 136 к жилым домам по ул. Кулакова, 4, 8, 10, по ул. Новый Кавказ, 4, 6, 8, по ул. Шевченко, 22		п.м.	395
Цель 2. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Бесперебойное теплоснабжение жилых домов
Мероприятие 1, Перевод многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Спартаковская, 28, на индивидуальное поквартирное отопление		дом	1
Разработка проектно-сметной документации на перевод жилых помещений (квартир) на индивидуальное поквартирное отопление и на устройство (реконструкцию) наружных сетей газоснабжения	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.	1
Монтажные работы по устройству (реконструкции) наружных сетей газоснабжения		п.м.	80
Монтажные работы по переводу муниципальных жилых помещений (квартир) NN 8; 12 дома N 28 по ул. Спартаковской на индивидуальное поквартирное отопление		ж.пом.	2

* Значение показателя показано в 2-х трубном исчислении.

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 28 февраля 2013 г. N 166/3 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Объем финансирования Программы в 2013 году за счет средств бюджета города Пензы составляет 30000 тыс. рублей.

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб., 2013 г.
	Всего	Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы
Цели: 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства. 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.
Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы теплоснабжения бани N 10 по ул. Рылеева, 1а	305,0	-	305,0
Задача 2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы, в том числе:	29271,5	-	29271,5
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 103 к жилым домам ул. Суворова, 158, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 180, 180а, 182, 190а	7990,94	-	7990,94
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2106 к жилым домам ул. Калинина, 105, 107, 108а, 110, 110а, 112	1850,6	-	1850,6
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2110 к жилым домам ул. Калинина, 95, 96, 97, 97а, 99, 100; ул. Металлистов, 1, 2, проезд Калинина, 2	2407,38	-	2407,38
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП Тепличный до ул. Тепличная, 12	2434,29	-	2434,29
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 345/14 к жилому дому ул. Ладожская, 121	5389,29	-	5389,29
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 340/6 к жилым домам ул. Лядова, 22, 26, 28, 30, 32	6682,6	-	6682,6
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 136 к жилым домам по ул. Кулакова, 4, 8, 10, по ул. Новый Кавказ, 4, 6, 8, по ул. Шевченко, 22	2516,4	-	2516,4
Цель. 2 Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Бесперебойное теплоснабжение жилых домов
Мероприятие 1. Перевод трехэтажного многоквартирного жилого дома (18 квартир) по адресу: ул. Спартаковская, 28, на индивидуальное поквартирное отопление, в том числе:	605,0	181,5	423,5
Разработка проектно-сметной документации на перевод жилых помещений (квартир) на индивидуальное поквартирное отопление и на устройство (реконструкцию) наружных сетей газоснабжения	385,0	115,5	269,5
Монтажные работы по устройству (реконструкции) наружных сетей газоснабжения	40,0	12,0	28,0
Монтажные работы по переводу муниципальных жилых помещений (квартир) NN 8; 12 дома N 28 по ул. Спартаковской на индивидуальное поквартирное отопление	180,0	54,0	126,0
Итого по Программе:	30181,5

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению к Программе.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов.

Показатель эффективности - капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров