Приложение. Долгосрочная целевая Программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы"

Приложение
Утверждена
постановлением
администрации г. Кузнецка
Пензенской области
от 1 февраля 2011 г. N 86

Долгосрочная целевая Программа
"Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

8 августа, 10 октября, 13 декабря 2011 г., 30 июля, 3, 27 декабря 2012 г., 24 января 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 24 января 2013 г. N 60 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая Программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы" (далее - "Программа")
Заказчик программы	Администрация города Кузнецка
Основные разработчики программы	Администрация города Кузнецка
Исполнители мероприятий программы	МУП города Кузнецка "Водоканал", МУП "Гортеплосеть", МУП "Горэлектросеть", администрация города Кузнецка, Управление капитального строительства города Кузнецка
Цели программы	- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности; - повышение качества очистки питьевой воды и сточных вод, качества обеспечения тепловой энергии; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - совершенствование систем освещения; - внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов.
Задачи программы	- строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения; - реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; - сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУП "Водоканал"; - сокращение потерь по воде на 8%; - строительство и реконструкция систем уличного освещения; - высвобождение мощностей, вызванной снижением нагрузки на тепловые источники, в результате чего возможно привлечение инвестиций в регион без дополнительных вложений в развитие тепловых источников и инженерных сетей; - внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги; - автоматизация, установка индивидуальных тепловых пунктов и оборудование их частотно-регулируемым приводом для заданного теплового режима зданий и сооружений с целью исключения сверхнормативного потребления тепла; - снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия; - снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией; - надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения города.
Сроки реализации программы	2011-2015 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	1. Подпрограмма "Чистая вода" (Приложение N 1). Основные мероприятия: - строительство и реконструкция систем водоснабжения, установка станций управления, установка приборов учета воды. 2. Подпрограмма "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке" (Приложение N 2). Основные мероприятия: - строительство канализационно-насосных станций с напорным канализационным коллектором, замена напорного коллектора, капитальный ремонт вводных ячеек на очистных сооружениях. 3. Подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке" (Приложение N 3). Основные мероприятия: - строительство, реконструкция и модернизация источников и систем теплоснабжения, перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление, установка индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация центральных тепловых пунктов. 4. Подпрограмма "Благоустройство города Кузнецка" (Приложение N 4). Основные мероприятия: - строительство и реконструкция сетей уличного освещения.
Объемы финансирования программы	2011 г. - 11,904 млн. руб. 2012 г. - 16,162743 млн. руб.; 2013 г. - 52,440729 млн. руб.; 2014 г. - 187,042 млн. руб.; 2015 г. - 158,768 млн. руб.; Итого: 426,317472 млн. руб.
Источники финансирования программы	- финансирование из бюджета города Кузнецка - участие в федеральных и областных программах по - модернизации инженерных систем; - иные источники в соответствии с действующим законодательством.
Ожидаемые результаты выполнения программы	- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; - обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов; - обеспечение надежности очистки питьевой и сточной воды; - обеспечение надежности утилизации осадка с очистных сооружений водоснабжения и очистных сооружений канализации; - создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации; - обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения, электроснабжения; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности; - модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы города Кузнецка.
Контроль за ходом реализации программы	Собрание представителей города Кузнецка, администрация города Кузнецка

Обоснование стоимости работ по модернизации и капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры

Программа составлена на основе проектов:

- ТЭО. Реконструкция инженерных систем города Кузнецка;

- ТЭО. Реконструкция и расширение инженерных сооружений водоснабжения города Кузнецка N 134;

- сметная стоимость работ;

- генеральный план города Кузнецка.

Состав и структура финансовых источников для реализации программы

1. Финансирование из бюджета города Кузнецка

2. Участие в федеральных и областных программах по модернизации инженерных систем.

3. Иные источники в соответствии с действующим законодательством.

Оценка риска при возможных срывах в реализации программы

При невыполнении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка предприятиями МУП города Кузнецка "Водоканал", МУП "Гортеплосеть", МУП "Горэлектросеть" не будут обеспечены:

- требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений;

- требуемый уровень надежности очистки сточных вод;

- требуемый уровень надежности работы напорных коллекторов, водопроводов;

- санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность;

- требуемый резерв по сооружениям и сетям;

- требуемый уровень надежности теплоснабжения, электроснабжения;

- требуемый уровень энергосбережения;

- требуемый уровень безопасности эксплуатации.

Реализация плана мероприятий программы по развитию систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит:

1) обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства города Кузнецка за период 2011-2013 годы в объеме: 144,35 тыс. куб. м. в год - строительство предприятий,

185,5 тыс. куб. м. в год - строительство для населения;

2) обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

3) осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;

4) проложить 25 км водопроводных сетей;

5) проложить 1,4 км канализационных сетей;

6) снизить степень износа основных фондов предприятия на 20%;

7) снизить аварийность на водопроводных сетях до 2 повреждений на 1 км в год;

8) снизить аварийность на канализационных сетях до 3 повреждений на 100 км в год;

9) уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 2,7%;

10) обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

11) заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное;

12) улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

13) снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 5,3%), требуемое для перекачки;

14) исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

15) обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;

16) осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

17) увеличить процент населения города, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением на 8%;

18) снизить аварийность на тепловых сетях;

19) уменьшить тепловые потери при транспортировке теплоэнергии до потребителей до норматива;

20) обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов теплоснабжения;

21) заменить технологическое оборудование ЦТП на более производительное и современное;

22) улучшить качественные показатели услуг теплоснабжения;

23) снизить эксплуатационные расходы на электричество на ЦТП при работе циркуляционных насосов;

24) обеспечить требование всех экологических нормативов и соблюдение требований Санпин 2.1.4. 2496-09 по ГВС;

25) осуществить выполнение энергосберегающих мероприятий.

Критерии оценки выполнения программы

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоотведению.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

4. Создание требуемого уровня надежности работы предприятий.

5. Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов теплоснабжения города Кузнецка.

Организация управления программой и контроля над ходом её реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством МУП "Водоканал" через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программы МУП "Водоканал".

МУП "Водоканал" предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию города Кузнецка.

Управление исполнением Программы осуществляется руководством МУП "Гортеплосеть" через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программы МУП "Гортеплосеть".

МУП "Гортеплосеть" предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию города Кузнецка.

Управление исполнением Программы осуществляется руководством МУП "Горэлектросеть" через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации Программы МУП "Горэлектросеть".

МУП "Горэлектросеть" предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию города Кузнецка.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией города Кузнецка и Собранием представителей города Кузнецка. Администрация города Кузнецка проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, предоставляемой МУП "Водоканал", МУП "Гортеплосеть", МУП "Горэлектросеть", анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому заданию.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации города Кузнецка

В.В. Константинова