Приложение. Концепция долгосрочной целевой программы Энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Пензе на период 2010-2020 гг.

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 16 июля 2010 г. N 753

Концепция долгосрочной целевой программы
Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010-2020 годов

С изменениями и дополнениями от:

4 мая, 14 ноября 2012 г.

1. Обоснование соответствия целей и задач целевой программы целям и задачам развития экономики и социальной сферы города Пензы

Увеличение расходов городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города Пензы на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города Пензы и, прежде всего, в органах местного самоуправления города Пензы, бюджетных учреждениях, организациях с участием муниципального образования.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства города, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития города Пензы.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в городе Пензе является программный метод, предусматривающий разработку, утверждение и реализацию городских целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов и муниципального имущества в целом.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами:

комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы, но также хозяйствующих субъектов и населения, затрагивающий их интересы.

необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития города.

необходимость согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, областном и муниципальном уровнях.

недостаток средств бюджета города для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из бюджета Пензенской области и внебюджетных источников, а также привлечения средств из федерального бюджета.

Решение этих и других проблем возможно только на основании программно-целевого метода.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

Отсутствие Программы не позволит в должной мере осуществлять эффективное использование бюджетных средств, направляемых на финансирование по установке узлов учета ТЭР и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Альтернативных вариантов достижения целей и решения задач, намеченных настоящей Концепцией, нет. Решить намеченные задачи для достижения поставленной цели (снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления) возможно только программно-целевым методом.

При реализации программных мероприятий возможно возникновение рисков, а именно:

- инфляционные процессы,

- изменение стоимости программных мероприятий,

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, поэтому ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период общий объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению.

Перечень объектов, включаемых в Программу за счет бюджетных средств на очередной финансовый год, так же ежегодно уточняется.

5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Срок действия Программы рассчитан на 11 лет (с 2010 года по 2020 год включительно).

Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной Программы и не предусматривает разделения на этапы.

Таблица 1

Сроки реализации целевой Программы

Срок реализации	Достигаемые цели	Описание результатов
2010 год	Цель - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых ТЭР при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.	- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы; - внедрение современных методов тарифного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления Программой; - завершение оснащения зданий, используемых для размещения органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета энергетических ресурсов.
2011-2012 года	Цель - создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.	- проведение обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов, а также специализированных информационных систем; - реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат; - проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования методических основ и информационного сопровождения реализации Программы.
2013-2020 года	Цель - переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.	- проведение повторных обязательных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий; - комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере города, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе; - создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.

6. Предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации целевой программы по годам

6.1. Цели Программы

- реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления;

- переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.

6.2. Основные задачи Программы:

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

6.3. Система целевых показателей

Система целевых показателей сформирована в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Важнейшие целевые показатели выполнения Программы:

- доля объемов энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, воды) расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования;

- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования муниципальной программы;

- экономия энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) в натуральном и стоимостном выражениях;

- удельный расход энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода), потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования.

7. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Успешное выполнение мероприятий Программы обеспечит:

- обеспечения эффективной работы городской энергосистемы предусматривающей, как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;

- создания условий для развития рынка энергосервисных услуг на территории города Пензы;

- сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

За период реализации Программы планируется:

общая суммарная экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 6443,92 млн.руб., в том числе:

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в стоимостном выражении - 6275,92 млн.руб.;

- экономия воды в стоимостном выражении - 168,0 млн.руб.;

Суммарное сокращение расхода всех видов энергетических ресурсов в сопоставимых условиях 1793,120 тыс. т у.т (тонн условного топлива).

Суммарное сокращение потребления воды составит 16,166 млн.куб.м.

Сроки окупаемости программных мероприятий:

- средний срок окупаемости мероприятий Программы не превышает 5 лет, что соответствует требованиям Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N BK 477).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 4 мая 2012 г. N 491/4 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Предложения по исполнителям целевой программы

В качестве исполнителей Программы целесообразно рассматривать главных распорядителей бюджетных средств:

- Отдел делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации города Пензы;

- Информационно-аналитический отдел администрации города Пензы;

- Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы;

- Управление здравоохранения города Пензы;

- Управление образования города Пензы;

- Управление культуры города Пензы;

- Социальное управление города Пензы;

- Управление транспорта и связи города Пензы;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы;

- Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы;

- Администрация Железнодорожного района города Пензы;

- Администрация Ленинского района города Пензы;

- Администрация Октябрьского района города Пензы;

- Администрация Первомайского района города Пензы;

- Управление по делам ГО и ЧС города Пензы;

- Муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения, в отношении которых Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Социальное управление города Пензы, Управление ЖКХ города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляют функции и полномочия учредителей;

- Предприятия топливно-энергетического комплекса (во взаимодействии);

- Промышленные предприятия города Пензы (во взаимодействии);

- Предприятия общественного транспорта города Пензы (во взаимодействии).

9. Предложения о разработчике целевой программы и заказчике-координаторе целевой программы

Разработчиком целевой программы в соответствии с возложенными полномочиями должно быть Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Заказчик-координатор (Заказчик) Программы - Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 14 ноября 2012 г. N 1402 раздел 10 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Предложения по направлениям финансирования целевой программы

Реализация Программы планируется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных жилых домах).

По предварительным расчетам объемы финансирования Программы распределяются по годам следующим образом:

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации, тыс. руб.	в том числе финансирование по годам, тыс. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Всего	556862,30825	28875,41725	26255,022	239930,669	93545,6	109342,2	10375	9711,4	10213	9538	9538	9538
Бюджет города Пензы*	121828,56925	20383,69725	20196,172	9447,5	3545,6	9342,2	10375	9711,4	10213	9538	9538	9538
Бюджет Пензенской области*	18599,499	8491,72	6058,85	4048,929
Внебюджетные источники	391434,24			201434	90000	100000
Федеральный бюджет	25000			25000

Объемы поэтапного финансирования программных мероприятий главных распорядителей бюджетных средств

ГАРАНТ:

Начало таблицы, см. окончание

Исполнители	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Источник финансирования				В том числе по годам
		Бюджет города Пензы	Бюджет Пензенской области	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	2010			2011
						Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ОБ, тыс. руб.	Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ОБ, тыс. руб.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
						Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах местного самоуправления и подведомственных им бюджетных и казенных учреждениях
Администрация города Пензы	3769,9145	3428,5774	341,3371	0,0		484,1415	372,4164	111,7251	315,373	220,761	94,612
Управление по делам ГО и ЧС города Пензы	389,626	284,63009	104,99591	0,0		309,826	216,80009	93,02591	39,9	27,93	11,97
Администрация Железнодорожного района города Пензы	402,12648	321,45498	80,6715	0,0		173,36648	127,00298	46,3635	114,36	80,052	34,308
Администрация Ленинского района города Пензы	359	285,008	73,992	0,0		280,96	218,68	62,28	39,04	27,328	11,712
Администрация Октябрьского района города Пензы	126,61	107,617	18,993	0,0			0	0	63,31	44,317	18,993
Администрация Первомайского района города Пензы	128,16	108,942	19,218	0,0			0	0	64,06	44,842	19,218
Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых, Управление здравоохранения города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	11517,28045	8520,11564	2997,16481	0,0		5769,40645	4043,00364	1726,40281	4235,874	2965,112	1270,762
Управление культуры города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых, Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	9154,127	8174,2097	979,9173	0,0	0	1824,456	1305,2997	519,1563	366,3	256,41	109,89
Управление образования города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых, Управление образования города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	101270,37095	89957,25548	11313,11547	0,0	0	12759,68431	8981,58594	3778,09837	19947,35764	15763,46954	4183,8881
Социальное управление города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых, Социальное управление города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, в т.ч. социальное управление города Пензы	4859,0343	4201,884	657,1503	0,0	0	1626,3243	1157,427	468,8973	258,367	180,857	77,51
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	5908,97678	4628,69601	1280,28077	0,0	0	3836,89078	2689,29601	1147,59477	105	73,5	31,5
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	201530,879	75,5674	21,0716	201434,2	0	43,822	30,6754	13,1466	26,417	18,492	7,925
МКУ "УКС"	215000	0	0	190000,0	25000
Итого	554416,10546	120093,9577	17887,90776	391434,24	25000	27108,87782	19142,18716	7966,69066	25575,35864	19703,07054	5872,2881
						Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных автономных учреждениях
Управление культуры города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых, Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	841,379	560,8253	280,5537	0		461,869	295,1683	166,7007	379,51	265,657	113,853
Управление образования города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения, в отношении которых, Управление образования города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	703,15106	509,54255	193,60851	0		568,3987	397,87909	170,51961	134,75236	111,66346	23,0889
Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых, Управление здравоохранения города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	45	31,5	13,5	0					45	31,5	13,5
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	856,67273	632,7437	223,92903	0		736,27173	548,4627	187,80903	120,401	84,281	36,12
Итого	2446,20279	1734,61155	711,59124	0	0	1766,53943	1241,51009	525,02934	679,66336	493,10146	186,5619
Всего	556862,30825	121828,56925	18599,499	391434,24	25000	28875,41725	20383,69725	8491,72	26255,022	20196,172	6058,85

ГАРАНТ:

Окончание таблицы, см. начало

Исполнители	В том числе по годам
	2012					2013			2014			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ОБ, тыс. руб.	ВИ, тыс. руб.	ФБ, тыс. руб.	Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ВИ, тыс. руб.	Общий объем финансирования, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	ВИ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.	МБ, тыс. руб.
1	13	14	15	16			17	19		20	22	23	24	25	26	27	28
	Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в органах местного самоуправления и муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждениях, в отношении которых, они осуществляет функции и полномочия учредителя
Администрация города Пензы	450	315	135			315,0	315,0		315,0	315,0		315,0	315,4	315,0	315,0	315,0	315,0
Управление по делам ГО и ЧС города Пензы	0	0				0,0	0		0,0	0,0		0,0	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Железнодорожного района города Пензы	0	0				0,0	0		0,0	0,0		0,0	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Ленинского района города Пензы	0	0				0,0	0		0,0	0,0		0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Октябрьского района города Пензы	0	0				0,0	0		0,0	0,0		0,0	63,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Первомайского района города Пензы	0	0				0,0	0		0,0	0,0		0,0	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых, Управление здравоохранения города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	0	0				0,0	0		0,0	0,0		837,0	0,0	675,0	0,0	0,0	0,0
Управление культуры города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых, Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	1169,571	818,7	350,871			234,0	234,0		724,0	724,0		818,0	745,8	818,0	818,0	818,0	818,0
Управление образования города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых, Управление образования города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	11170,429	7819,3	3351,129			2659,3	2659,3		7819,3	7819,3		7819,0	7819,3	7819,0	7819,0	7819,0	7819,0
Социальное управление города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых, Социальное управление города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, в т.ч. социальное управление города Пензы	369,143	258,4	110,743			258,4	258,4		258,4	258,4		366	258,4	366	366	366	366
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	337,286	236,1	101,186			78,9	78,9		225,5	225,5		220	225,4	220	220	220	220
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные учреждения, в отношении которых, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя;	201434,24	0		201434,24		0,0	0		0,0	0		0	26,4	0	0	0	0
МКУ "УКС"	25000				25000	90000,0		90000	100000,0		100000
Итого	239930,669	9447,5	4048,929	201434,24	25000	93545,6	3545,6	90000	109342,2	9342,2	100000	10375	9711,4	10213	9538	9538	9538
Управление культуры города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых, Управление культуры города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Управление образования города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения, в отношении которых, Управление образования города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых, Управление здравоохранения города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальные бюджетные, автономные учреждения, в отношении которых, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	239930,669	9447,500	4048,929	201434,24	25000,000	93545,60	3545,600	90000,000	109342,20	9342,00	100000,0	10375,000	9711,400	10213,000	9538,000	9538,000	9538,000

МБ - муниципальный бюджет (бюджет города Пензы);

ОБ - областной бюджет (бюджет Пензенской области);

ВИ - внебюджетные источники (инвестиции, энергосервисные контракты);

ФБ - федеральный бюджет (бюджет Российской Федерации).

(*) - на последующие годы объем финансирования рассчитывается на основании проведенных энергетических обследований и составленных программ энергосбережения по каждому объекту.

Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 4 мая 2012 г. N 491/4 в раздел 11 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Общие принципы и механизмы формирования мероприятий целевой программы, оценки результативности их реализации и объемов бюджетного финансирования

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых показателей и осуществляется путем присвоения целевому показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя - 0 баллов;

- при увеличении целевого показателя - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого показателя - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Управление экономического развития и внешних связей организует ведение отчетности по реализации утвержденной Программы по установленным формам.

Исполнители Программы (Отдел делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, информационно-аналитический отдел администрации города Пензы, Управление здравоохранения города Пензы, Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Социальное управление города Пензы, Управление транспорта и связи города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, администрация Железнодорожного района города Пензы, администрация Ленинского района города Пензы, администрация Октябрьского района города Пензы, администрация Первомайского района города Пензы, Управление по делам ГО и ЧС города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения, в отношении которых Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Социальное управление города Пензы, Управление ЖКХ города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляют функции и полномочия учредителей направляют:

1. в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств ежегодно до 1 марта.

2. в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы дополнительную необходимую информацию о подготовке и реализации программы по запросам.

Доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств должны содержать:

1. сведения о результатах реализации Программы за отчетный финансовый год;

2. данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств внебюджетных источников;

3. сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

4. сведения о соответствии фактических показателей целевым показателям, установленным при утверждении Программы;

5. информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

6. сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

7. сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

8. оценку эффективности результатов реализации Программы.

Основные сведения о достижении целевых показателей и объемах финансирования Программы ежегодно публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пензы в сети интернет.

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы ежегодно до 1 мая представляет отчет о ходе реализации программы главе администрации города.

Заместитель главы администрации города

Л.Ю. Рябихина