Приложение N 3. Подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке" долгосрочной целевой Программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы"

Приложение N 3
к долгосрочной целевой Программе
"Развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Кузнецка
на 2011-2015 годы"

Подпрограмма
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке" долгосрочной целевой Программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

8 августа, 10 октября, 13 декабря 2011 г., 30 июля, 3 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 3 декабря 2012 г. N 1742 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт подпрограммы
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке" долгосрочной целевой Программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка на 2011-2015 годы"

Наименование подпрограммы	"Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке"
Заказчик подпрограммы	Администрация города Кузнецка
Основные разработчики подпрограммы	Администрация города Кузнецка
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МУП "Гортеплосеть", Администрация города Кузнецка, Управление капитального строительства города Кузнецка.
Цели подпрограммы	- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности; - повышение качества обеспечения тепловой энергией; - внедрение мероприятий по повышению эффективности использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов.
Задачи подпрограммы	- высвобождение мощностей, вызванной снижением нагрузки на тепловые источники, в результате чего возможно привлечение инвестиций в регион без дополнительных вложений в развитие тепловых источников и инженерных сетей; - внедрение комплексных узлов учета потребляемой тепловой энергии для снижения платы за предоставляемые услуги; - автоматизация, установка индивидуальных тепловых пунктов и оборудование их частотно-регулируемым приводом для заданного теплового режима зданий и сооружений с целью исключения сверхнормативного потребления тепла; - снижение тепловых потерь, благодаря замене котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия; - снижение эксплуатационных потерь тепла при применении современных теплоизолирующих материалов и труб с заводской теплоизоляцией; - надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения города.
Сроки реализации подпрограммы	2011-2015 годы
Перечень основных мероприятий	- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация источников и систем теплоснабжения, перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление, установка индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация центральных тепловых пунктов
Объемы финансирования подпрограммы	2011 г. - 5,904 млн. руб.; 2012 г. - 6,309853 млн. руб.; 2013 г. - 4,290 млн. руб.; 2014 г. - 102,389 млн. руб.; 2015 г. - 76,727 млн. руб.; Итого: 194,809853 млн. руб.
Источники финансирования подпрограммы	- финансирование из бюджета города Кузнецка; - участие в федеральных и областных программах по модернизации инженерных систем; - иные источники в соответствии с действующим законодательством.
Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы	- обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности; - модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы города Кузнецка.
Контроль за ходом реализации подпрограммы	Собрание представителей города Кузнецка, администрация города Кузнецка, управление финансов города Кузнецка

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению качественной услугой теплоснабжения города Кузнецка Пензенской области является одной из приоритетных задач.

Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения. Общий процент износа системы составляет 70%.

В связи с увеличением срока эксплуатации растет количество ветхих тепловых сетей, в связи с износом основного оборудования увеличивается количество нерентабельных котельных. С повышением цен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленную услугу.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Пензенской области.

В целях обеспечения теплоснабжения города Кузнецка Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод. Только комплексное решение проблемы может оказать положительный эффект на сложившуюся ситуацию.

Описание действующих систем теплоснабжения коммунальной инфраструктуры, специфика их функционирования, основные технико-экономические показатели

1. Источник тепловой энергии - ТЭЦ-3 (ОАО "ТГК N 6")

Температурный график - 115/70 гр. С

1.1. От общего количества теплоэнергии доля производства от источника составляет:

- ТЭЦ-3 (ОАО "ТГК N 6") - 96.5%;

1.2. В аренде муниципальное имущество города у ОАО "ТГК N 6":

тепловые сети - 76,434 км, ЦТП - 21 шт., НПС - 4 шт.;

1.3. В аренде у ОАО "ТГК N 6" имущество, принадлежащее ОАО "Кузнецкмежрайгаз"

(Западный микрорайон, Пик): тепловые сети - 14,4 км, ЦТП - 2 шт.;

1.4. Взаимоотношения:

Источник ТЭЦ-3 и покупатели теплоэнергии, из них:

- жилые дома - 66%,

- бюджетные организации города - 12%,

- прочие потребители - 22%;

1.5. Износ основных фондов:

- в аренде у ОАО "ТГК N 6" тепловые сети и ЦТП, принадлежащие муниципалитету - 76,434 км, из них:

- 74,237 км износ составляет 74,2%;

- ЦТП - 21 шт, НПС - 4 шт. - износ 59,2%;

1.6. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей:

- нормативный срок эксплуатации - 25 лет.

Общая протяженность тепловых сетей - 95,8 км, за исключением тепловых сетей, находящихся на балансе абонентов, из них:

- магистральные - 40,36 км.

- внутриквартальные - 55,44 км.

Года ввода в эксплуатацию тепловых сетей

N	Год ввода	1960-1990 гг. (30 лет)	1990-1998 гг. (8 лет)	1998-2011 гг. (13 лет)
1.	магистральные	25,42 км	7,7 км	7,24 км
2.	внутриквартальные	35,56 км	15,3 км	4,58 км
3.	протяженность	60,98 км	23 км	11,82 км

Примечание: магистральными считаются сети, от которых выполнены ответвления на абонентов жилых кварталов. Магистральными являются сети диаметром от 219 мм до 630 мм.

Источники тепловой энергии - ведомственные котельные:

- котельные МУП "Гортеплосеть" - 7 шт., тепловые сети - 5 км;

- ведомственная котельная ЗАО "Железобетонные изделия";

- ведомственная котельная ОАО "Российские железные дороги".

1. От общего количества теплоэнергии доля производства от источников составляет:

- котельные МУП "Гортеплосеть" - 7 шт. - 3%;

- ведомственная котельная ЗАО "Железобетонные изделия" - 0,2%;

- ведомственная котельная ОАО "Российские железные дороги" - 0,3%.

2. Котельные, находящиеся в оперативном ведении и обслуживании МУП "Гортеплосеть":

- котельные с установленной мощностью 11 Гкал/час:

- котельная жилого района по ул. Чкалова, 157 с фактической нагрузкой 1,0394 Гкал/час;

- котельная жилого района по ул. Откормсовхоз, 14в с фактической нагрузкой 0,7631 Гкал/час;

- котельная жилого района ул. Кирпичный переулок, 5а с фактической нагрузкой 0,2858 Гкал/час;

- котельная по ул. Заводской, 303Д/1 (дом ребенка) с фактической нагрузкой 0,292 Гкал/час;

- котельная по ул. Строителей, 123 (сш N 17) с фактической нагрузкой 0,868 Гкал/час;

- котельная по ул. Рабочая, 271 (д/сад N 24) с фактической нагрузкой 0,23 Гкал/час;

- котельная жилого района МН "Дружба" с фактической нагрузкой 0,651 Гкал/час.

3. Тепловые сети - 5 км (в 2-ух трубном исчислении), прокладка надземная - 80%, подземная - 20%, температурный график - 95/70 гр. С, топливо - природный газ.

4. Износ основных фондов:

- котельные МУП "Гортеплосеть" 7 шт. - износ 25,4%.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 3 декабря 2012 г. N 1742 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Мероприятия подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке" долгосрочной целевой программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кузнецка 2011-2015 годы"

N п/п	Мероприятия	Ориент. стоимость млн. руб.	Источник финансирования
1	2	3	4
Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление
1.	1 очередь От источника - ТЭЦ-3 1. ул. Кирова, 222-2. 2. ул. Кирова, 226-2. 3. ул. Кирова, 228-1, 2. 4. ул. Ленина, 96, 113. 5. ул. Ленина, 98. 6. ул. Ленина, 341 (6 квартир). 7. ул. Овражная, 66А-1, 2. 8. ул. Овражная, 68-3. 9. ул. Сызранская, 56. 10. ул. Сызранская, 74. 11. ул. Сызранская, 98-1, 2, 3. 12. ул. Сызранская, 126. 13. ул. Фабричная, 44, 62-6, 64-4. 14. ул. 50 лет Советской Армии, 35 (8 квартир). 15. ул. Зеленая, 1-2. 16. ул. Сызранская, 90. 17. ул. Кирпичный переулок, 4-3. 18. ул. Кирова, 228-3. 19. ул. Сызранская, 106. 20. ул. Калинина, 42. 21. ул. Строителей, 141-1. 22. ул. Пензенская, 114 (33 кв.) 23. ул. Сызранская, 104-2. 24. ул. Молодой Гвардии, 156. 25. ул. Правды, 127-4. 26. ул. Комсомольская, 14А-1. 27. ул. Орджоникидзе, 156-2. 28. ул. Рабочая, 207-2. 29. ул. Кирова, 203-2 30. ул. Рабочая, 71, 103, 31. ул. Белинского,173. 32. ул. Октябрьская, 3А-5. 33. ул. Октябрьская, д. 2Б, кв. 10. Итого: 85 кв. От ведомственных котельных ОАО "РЖД" - ведомственная котельная (угольная): ул. Республики, 113, 113а, 115 - трехэтажные многоквартирные жилые дома (58 квартир). Итого: 143 кв. В т.ч. составление проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство газопровода к жилым домам	2,276343	Средства бюджета города Кузнецка, средства собственников объектов в соответствии с действующим законодательством

N п/п	Мероприятия	Стоимость мероприятий млн. руб.	Источник финансирования
26.	Капитальный ремонт теплотрассы ул. Тухачевского	0,418	Бюджет города Кузнецка
27.	Капитальный ремонт теплотрассы отопления и горячего водоснабжения к МБДОУ д/с N 2 г. Кузнецка	0,42371	Бюджет города Кузнецка
28.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Комсомольской	0,0998	Бюджет города Кузнецка
29.	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт теплотрассы по ул. Комсомольской	0,05	Бюджет города Кузнецка

Капитальный ремонт тепловых сетей
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Белинского от ул. Сызранской до ул. Красноармейской	0,99	Бюджет города Кузнецка, бюджет Пензенской области
Капитальный ремонт тепловых сетей от дома N 62 по ул. Леваневского до ТК 35	1,700	Бюджет города Кузнецка, бюджет Пензенской области
Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Железнодорожной	1,600	Бюджет города Кузнецка, бюджет Пензенской области
Итого раздел 7:	4,290

Организационный план

N п/п	Мероприятия	Этапы реализации
		2011	2012	2013	2014	2015
8.	1 очередь От источника - ТЭЦ-3 1. ул. Кирова, 222-2. 2. ул. Кирова, 226-2. 3. ул. Кирова, 228-1, 2. 4. ул. Ленина, 96, 113. 5. ул. Ленина, 98. 6. ул. Ленина, 341 (6 квартир). 7. ул. Овражная, 66А-1, 2. 8. ул. Овражная, 68-3. 9. ул. Сызранская, 56. 10. ул. Сызранская, 74. 11. ул. Сызранская, 98-1, 2, 3. 12. ул. Сызранская, 126. 13. ул. Фабричная, 44, 62-6, 64-4. 14. ул. 50 лет Советской Армии, 35 (8 квартир). 15. ул. Зеленая, 1-2. 16. ул. Сызранская, 90. 17. ул. Кирпичный переулок, 4-3. 18. ул. Кирова, 228-3. 19. ул. Сызранская, 106. 20. ул. Калинина, 42. 21. ул. Строителей, 141-1. 22. ул. Пензенская, 114 (33 кв.) 23. ул. Сызранская, 104-2. 24. ул. Молодой Гвардии, 156. 25. ул. Правды, 127-4. 26. ул. Комсомольская, 14А-1. 27. ул. Орджоникидзе, 156-2. 28. ул. Рабочая, 207-2. 29. ул. Кирова, 203-2 30. ул. Рабочая, 71, 103, 31. ул. Белинского,173. 32. ул. Октябрьская, 3А-5. 33. ул. Октябрьская, д. 2Б, кв. 10. Итого: 85 кв. От ведомственных котельных ОАО "РЖД" - ведомственная котельная (угольная): ул. Республики, 113, 113а, 115 - трехэтажные многоквартирные жилые дома (58 квартир). Итого: 143 кв. В т.ч. составление проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство газопровода к жилым домам	+	+

N п/п	Мероприятия	Этапы реализации
		2011	2012	2013	2014	2015
30.	Капитальный ремонт ЦТП N 14 по адресу: ул. 354 Стрелковой Дивизии, 15А		+
31.	Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: ул. Минская - ул. Леваневского		+
32.	Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: ул. Победы, 58		+
33.	Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу; ул. Леваневского, 52		+
34.	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Белинского от ул. Сызранской до ул. Красноармейской			+
35.	Капитальный ремонт тепловых сетей от дома N 62 по ул. Леваневского до ТК 35			+
36.	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Железнодорожной			+

Расчет финансовых потребностей для реализации подпрограммы

N п/п	Мероприятия	Этапы реализации					Всего млн. руб.
		2011	2012	2013	2014	2015
8.	1 очередь От источника - ТЭЦ-3 1. ул. Кирова, 222-2. 2. ул. Кирова, 226-2. 3. ул. Кирова, 228-1, 2. 4. ул. Ленина, 96, 113. 5. ул. Ленина, 98. 6. ул. Ленина, 341 (6 квартир). 7. ул. Овражная, 66А-1, 2. 8. ул. Овражная, 68-3. 9. ул. Сызранская, 56. 10. ул. Сызранская, 74. 11. ул. Сызранская, 98-1, 2, 3. 12. ул. Сызранская, 126. 13. ул. Фабричная, 44, 62-6, 64-4. 14. ул. 50 лет Советской Армии, 35 (8 квартир). 15. ул. Зеленая, 1-2. 16. ул. Сызранская, 90. 17. ул. Кирпичный переулок, 4-3. 18. ул. Кирова, 228-3. 19. ул. Сызранская, 106. 20. ул. Калинина, 42. 21. ул. Строителей, 141-1. 22. ул. Пензенская, 114 (33 кв.) 23. ул. Сызранская, 104-2. 24. ул. Молодой Гвардии, 156. 25. ул. Правды, 127-4. 26. ул. Комсомольская, 14А-1. 27. ул. Орджоникидзе, 156-2. 28. ул. Рабочая, 207-2. 29. ул. Кирова, 203-2 30. ул. Рабочая, 71, 103, 31. ул. Белинского,173. 32. ул. Октябрьская, 3А-5. 33. ул. Октябрьская, д. 2Б, кв. 10. 34. ул. Кирова, 203 (кв. 1, 3, 4) Итого: 88 кв. От ведомственных котельных ОАО "РЖД" - ведомственная котельная (угольная): ул. Республики, 113, 113а, 115 - трехэтажные многоквартирные жилые дома (24 квартиры). Итого: 146 кв. В т.ч. составление проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство газопровода к жилым домам	1,418	0,858343				2,276343

N п/п	Мероприятия	Этапы реализации					Всего млн. руб.
		2011	2012	2013	2014	2015
Капитальный ремонт теплотрасс
30.	Капитальный ремонт ЦТП N 14 по адресу: ул. 354 Стрелковой Дивизии, 15А		0,996318				0,996318
31.	Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: ул. Минская - ул. Леваневского		0,502000				0,502000
32.	Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: ул. Победы, 58		1,257254				1,257254
33.	Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: ул. Леваневского, 52		1,744428				1,744428
34.	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Белинского от ул. Сызранской до ул. Красноармейской			0,99			0,99
35.	Капитальный ремонт тепловых сетей от дома N 62 по ул. Леваневского до ТК 35			1,700			1,700
36.	Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Железнодорожной			1,600			1,600

Заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации города Кузнецка

В.В. Константинова