Приложение. Ведомственная целевая программа "Чистая вода в городе Пензе на 2014 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 19 июня 2014 г. N 716

Ведомственная целевая программа "Чистая вода в городе Пензе на 2014 год"

Паспорт Программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Чистая вода в городе Пензе на 2014 год" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 16.06.2014 N 37 "О разработке ведомственной целевой программы "Чистая вода в городе Пензе на 2014 год"
Заказчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Цели и задачи Программы	Целью Программы является повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения. Задачей Программы является строительство сети водоснабжения.
Целевые индикаторы Программы и их значения	% - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения г. Пензы
Сроки и этапы реализации Программы	Реализация Программы - 2014 год
Перечень основных мероприятий	Строительство 814 п.м. сети водоснабжения на территории города Пензы
Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 1677,9957 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Пензы - 503,39871 тыс. руб.; - средства бюджета Пензенской области - 671,19828 тыс. руб.; - внебюджетные средства (средства сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПоК) - 503,39871 тыс. руб.
Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнения программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- строительство 814 п.м. сети водоснабжения.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена программа

В настоящее время многие жители города Пензы, проживающие в микрорайонах малоэтажной застройки (частном секторе), не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения. Их отсутствие негативно отражается на качестве коммунальных услуг и не обеспечивает комфортных условий проживания граждан.

Анализ причин возникновения проблем

В последнее время, недостаточное финансирование и несвоевременное проведение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения привело к их высокому износу. Что в свою очередь, привело к частым авариям (утечкам), сверхнормативным потерям, снижению качества водоснабжения населения города Пензы, ухудшению экологической обстановки и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Обеспечение города Пензы сетями водоснабжения, отвечающими нормативным требованиям, является одной из стратегических задач жизнеобеспечения города. Программа устанавливает плановые показатели по строительству сетей водоснабжения.

На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Для решения вышеобозначенной проблемы разработана данная Программа.

Основными целями и задачами Программы являются: Цель: Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения.

Задача: Строительство сети водоснабжения.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Цели и задачи	ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель
Цель: Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения.
Задача: Строительство сети водоснабжения.
Мероприятие: Строительство сети водоснабжения на территории города Пензы
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения г. Пензы	%	97,9	98,0

4. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2014 году. Разделение на этапы не предусмотрено.

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Ед. изм.	Ожидаемый результат, 2014 год
Цель Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения.
Задача Строительство сети водоснабжения.
Мероприятие Строительство сети водоснабжения на территории города Пензы:		п.м.	814
Строительство сети водоснабжения на территории города Пензы	Управление ЖКХ г. Пензы	п.м.	814

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств бюджета города Пензы составляет 503,39871 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Пензенской области 671,19828 тыс. рублей, за счёт средств членов СПоК 503,39871 тыс. рублей.

Предоставление средств из бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы осуществляется в виде грантов в форме субсидии, при этом в общем объеме затрат на реализацию Мероприятий устанавливаются следующие условия софинансирования.

ГАРАНТ:

См. постановление администрации г. Пензы от 2 октября 2014 г. N 1156 "О порядке предоставления субсидии (гранта) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в рамках ведомственной целевой программы "Чистая вода в городе Пензе на 2014 год", утвержденной постановлением администрации города Пензы от 19.06.2014 N 716"

- бюджет Пензенской области - 40%;

- бюджет города Пензы - 30%;

- внебюджетные средства (средства СПоК) - 30%.

Таблица 4

Мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб., 2014 г.
	Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы	Внебюджетные средства
Цель. Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями водоснабжения и водоотведения.
Задача. Строительство сети водоснабжения.
Мероприятие. Строительство 814 п.м. сети водоснабжения	671,19828	503,39871	503,39871
Итого:	671,19828	503,39871	503,39871
Всего:	1677,9957

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов.

Показатели эффективности:

- строительство сети водоснабжения.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Первый заместитель главы администрации

А.В. Макаров