Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы" за счет всех источников финансирования
|
N п/п
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов, тыс. рублей
|
|
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
Муниципальная программа
|
Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы
|
всего по Программе
|
4201319,00
|
4269092,027
|
4049855,5
|
4110129,8
|
4110129,8
|
4110129,8
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
1268780,30
|
1262471,127
|
1400464,9
|
1402887,1
|
1402887,1
|
1402887,1
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2932538,70
|
3003217,6
|
2649390,6
|
2707242,7
|
2707242,7
|
2707242,7
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.
|
Подпрограмма 1
|
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
|
всего по Подпрограмме 1
|
4159705,20
|
4228989,027
|
4006354,9
|
4066619,9
|
4066619,9
|
4066619,9
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
1232568,20
|
1227578,127
|
1362299,5
|
1364721,7
|
1364721,7
|
1364721,7
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2927137,00
|
2998007,6
|
2644055,4
|
2701898,2
|
2701898,2
|
2701898,2
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
1228894,70
|
1223696,327
|
1362299,5
|
1364721,7
|
1364721,7
|
1364721,7
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2895912,30
|
2964826,40
|
2644055,4
|
2701898,2
|
2701898,2
|
2701898,2
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
|
бюджет города Пензы
|
320517,8
|
337728,4
|
354942,6
|
354942,6
|
354942,6
|
354942,6
|
|
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)
|
бюджет города Пензы
|
11306,9
|
3187,7
|
14709,0
|
14709,0
|
14709,0
|
14709,0
|
|
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
бюджет Пензенской области
|
2709452,7
|
2741990,0
|
2475336,1
|
2533178,9
|
2533178,9
|
2533178,9
|
|
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций
|
бюджет Пензенской области
|
6197,8
|
6346,5
|
7186,7
|
7186,7
|
7186,7
|
7186,7
|
|
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования
|
бюджет города Пензы
|
307110,8
|
288544,0
|
281193,0
|
281270,5
|
281270,5
|
281270,5
|
|
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования
|
бюджет города Пензы
|
240793,2
|
238666,8
|
320373,0
|
320413,4
|
320413,4
|
320413,4
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
7014,8
|
6881,0
|
7265,0
|
7265,0
|
7265,0
|
7265,0
|
|
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников
|
бюджет города Пензы
|
58302,6
|
79453,9
|
66805,5
|
66805,5
|
66805,5
|
66805,5
|
|
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием
|
бюджет города Пензы
|
39391,7
|
52257,8
|
57486,6
|
57486,6
|
57486,6
|
57486,6
|
|
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
6982,9
|
7074,4
|
5766,8
|
5766,8
|
5766,8
|
5766,8
|
|
бюджет Пензенской области
|
10242,2
|
10529,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами
|
бюджет города Пензы
|
32340,7
|
18415,8
|
39350,6
|
37815,0
|
41576,2
|
47149,3
|
|
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами
|
бюджет города Пензы
|
56173,3
|
45547,88
|
86499,3
|
90339,2
|
86578,0
|
81004,9
|
|
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение
|
бюджет города Пензы
|
120249,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий
|
бюджет города Пензы
|
5820,2
|
127446,6
|
126758,1
|
126758,1
|
126758,1
|
126758,1
|
|
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО
|
бюджет Пензенской области
|
94569,9
|
113018,5
|
102767,7
|
102767,7
|
102767,7
|
102767,7
|
|
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
бюджет Пензенской области
|
65357,80
|
81482,9
|
58764,9
|
58764,9
|
58764,9
|
58764,9
|
|
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников
|
бюджет города Пензы
|
1095,6
|
803,3
|
845,6
|
845,6
|
845,6
|
845,6
|
|
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
|
бюджет города Пензы
|
304,4
|
284,2
|
304,4
|
304,4
|
304,4
|
304,4
|
|
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
|
бюджет города Пензы
|
21490,8
|
17404,547
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
|
бюджет Пензенской области
|
10091,9
|
10000,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
1458,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
3403,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Железнодорожного района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
828,06
|
837,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
7038,46
|
7537,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
828,06
|
837,40
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
7038,46
|
7537,30
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Ленинского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
616,72
|
611,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5242,12
|
5503,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
616,72
|
611,60
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
5242,12
|
5503,90
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Октябрьского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
1292,72
|
1297,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
10988,12
|
11679,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
1292,72
|
1297,70
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
10988,12
|
11679,30
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Первомайского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
936,00
|
940,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
7956,00
|
8460,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
936,00
|
940,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
7956,00
|
8460,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
0,00
|
195,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
0,00
|
195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
Подпрограмма 2
|
Управление развитием отрасли образования в городе Пензе
|
всего по Подпрограмме 2
|
41613,8
|
40103,0
|
43500,6
|
43509,9
|
43509,9
|
43509,9
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34893,0
|
38165,4
|
38165,4
|
38165,4
|
38165,4
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5401,7
|
5210,0
|
5335,2
|
5344,5
|
5344,5
|
5344,5
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34893,0
|
38165,4
|
38165,4
|
38165,4
|
38165,4
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5401,7
|
5210,0
|
5335,2
|
5344,5
|
5344,5
|
5344,5
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34893,0
|
38165,4
|
38165,4
|
38165,4
|
38165,4
|
|
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
бюджет Пензенской области
|
2395,6
|
2415,6
|
2415,6
|
2415,6
|
2415,6
|
2415,6
|
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
433,3
|
0,0
|
396,0
|
405,3
|
405,3
|
405,3
|
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций)
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
235,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
1,2
|
1,2
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
1,1
|
|
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
2555,0
|
2336,8
|
2505,9
|
2505,9
|
2505,9
|
2505,9
|
|
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
16,6
|
18,1
|
16,6
|
16,6
|
16,6
|
16,6
|
|
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций)
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
202,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
