Приложение N 9

Приложение N 9
Утверждены
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 августа 2011 г. N 1672
в редакции от 5 декабря 2012 г. N 2433

Паспорт подпрограммы
"Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы" (далее - подпрограмма)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объём финансирования подпрограммных мероприятий составляет 50873,137 тыс. рублей из средств бюджета г. Заречного Пензенской области, в том числе по годам: 2011 г. - 5021,224 тыс. руб.; 2012 г. - 44666,913 тыс. руб.; 2013 г. - 1185,0 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования

Общий объём финансирования программных мероприятий составляет 50873,137 тыс. рублей из средств бюджета г. Заречного Пензенской области, в том числе по годам:

2011 г. - 5021,224 тыс. руб.;

2012 г. - 44666,913 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2011 год - 1496,913 тыс. рублей;

2013 г. - 1185,0 тыс. руб.

С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2013 годы	Финансирование (тыс. рублей)			Исполнители
			2011	2012	2013
1	Повышение квалификации педагогических кадров	682,0	391,0	261,0	30,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
2	Учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва	8158,933	4391,424	2712,509	1055,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
3	Укрепление материально-технической базы	535,291	238,8	196,491	100,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
		40000,0	-	40000,0	-	Комитет по физической культуре и спорту
		49376,224	5021,224	43170,0	1185,0

5. Перечень подпрограммных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных в подпрограмме задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- повышение квалификации педагогических кадров;

- учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва;

- укрепление материально-технической базы.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	КОСГУ	Объём финансирования по годам, тыс. руб.				Ответственный исполнитель
				2011	2012	2013	Всего
1.	Повышение квалификации педагогических кадров
1.1	Обучение тренерского состава в высшей школе тренеров	2011-2012		391,0	261,0	-	652,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			212	8,8	-		8,8
			222	6,0	-		6,0
			226	376,2	-		376,2
			241	-	261,0		261,0
1.2	Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава отделения футбола (профессиональная переподготовка в области спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, участие в профильных семинарах, курсах и т.п.)	2013	241	-	-	30,0	30,0
	Всего по разделу			391,0	261,0	30,0	682,0
			212	8,8	-	-	8,8
			222	6,0	-	-	6,0
			226	376,2	-	-	376,2
			241	-	261,0	30,0	291,0
2.	Учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва
2.1	Участие спортсменов и тренеров отделения футбола в соревнованиях различного уровня и товарищеских встречах (командирование, оплата заявочных взносов за участие в соревнованиях, предоставление транспорта для проезда команд к местам проведения игр, оплата регистрации игроков в ФФПО)	2011-2013		1100,674	1294,187	665,0	3059,861	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			222	358,474	-	-	358,474
			226	221,725	-	-	221,725
			241	-	1294,187	665,0	1959,187
			290	520,475	-	-	520,475
2.2	Организация и участие в учебно-тренировочных сборах	2011-2013		2732,25	807,0	80,0	3619,25	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	807,0	80,0	887,0
			290	2732,25	-	-	2732,25
2.3	Обеспечение футболистов спортивной экипировкой: - форма игровая футбольная, костюм спортивный, куртка спортивная зимняя, шапочка, кепка, майка, шорты; - спортивная обувь; - спортивная сумка	2011-2013		243,0	363,25	200,0	806,25	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	363,25	200,0	563,25
			310	43,2	-	-	43,2
			340	199,8	-	-	199,8
2.4	Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, связанных с футболом, его развитием и популяризацией в городе: - оплата услуг по организации и проведению мероприятий, - оплата услуг по участию в мероприятиях профессиональных коллективов; - приобретение или изготовление рекламной продукции и её размещение; - освещение в СМИ; - изготовление или приобретение наградной атрибутики и призов	2011-2012		315,5	50,872	-	366,372	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			226	40,0	-		40,0
			241	-	50,872		50,872
			290	275,5	-		275,5
2.5	Оплата услуг по предоставлению футбольного поля с подогревом в зимний период (стадион "Первомайский" г. Пенза)	2012-2013	241	-	67,2	60,0	127,2	МОУ ДОД "ДЮСШ"
2.6	Оплата услуг по предоставлению оздоровительных мероприятий (баня, бассейн, аэробика)	2012-2013	241	-	130,0	50,0	180,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
	Всего по разделу			4391,424	2712,509	1055,0	8158,933
			222	358,474	-	-	358,474
			226	261,725	-	-	261,725
			241	-	2712,509	1055,0	3767,509
			290	3528,225	-	-	3528,225
			310	43,2	-	-	43,2
			340	199,8	-	-	199,8
3.	Укрепление материально-технической базы
3.1	Приобретение расходного материала для ухода за футбольными полями и их освещения: - резиновая крошка для тренировочных полей с искусственным покрытием, - семена травы для футбольного поля с натуральным покрытием, - удобрения для футбольного поля с натуральным покрытием, - водоэмульсионная краска для разметки полей, - горюче-смазочные материалы (ГСМ) для техники по уходу за полями, - лампы для освещения поля	2011-2013		112,0	17,491	25,0	154,491	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	17,491	25,0	42,491
			340	112,0	-	-	112,0
3.2	Развитие материально-технической базы: - приобретение компенсирующей (оградительной) сетки для тренировочного поля с искусственным покрытием, - приобретение оборудования для обслуживания футбольных полей в зимний период (снегоуборщик)	2011, 2013		20,1	-	75,0	95,1	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-		75,0	75,0
			310	20,1		-	20,1
3.3	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2011-2012		56,7	119,0	-	175,7	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	119,0		119,0
			310	56,7	-		56,7
3.4	Приобретение видео- и оргтехники	2011-2012		30,0	60,0	-	90,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	60,0		60,0
			310	30,0	-		30,0
3.5	Приобретение символа школьной футбольной лиги - ростовой куклы	2011	310	20,0	-	-	20,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
3.6	Благоустройство футбольных полей с искусственным покрытием	2012	241	-	40000,0	-	40000,0	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
	Всего по разделу			238,8	40196,491	100,0	40535,291
			241	-	40196,491	100,0	40296,491
			310	126,8	-	-	126,8
			340	112,0	-	-	112,0
Итого по подпрограмме				5021,224	43170,0	1185,0	49376,224
			212	8,8	-	-	8,8
			222	364,474	-	-	364,474
			226	637,925	-	-	637,925
			241	-	43170,0	1185,0	44355,0
			290	3528,225	-	-	3528,225
			310	170,0	-	-	170,0
			340	311,8	-	-	311,8

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2011 год, составляет 1496,913 тыс. рублей.