Приложение. Планируемые объекты финансирования

Приложение
к Ведомственной целевой программе
"Осуществление регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения
на территории Пензенской области (2012-2014 годы)"

Осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Пензенской области (2012-2014 годы)

Планируемые объекты финансирования

                                                                 тыс. руб.

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	9319,7	2869,4	3171,9	3278,4
в том числе:	9319,7	2869,4	3171,9	3278,4
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	8408,8	2403,9	2957,1	3047,8
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	8408,8	2403,9	2957,1	3047,8
211 Заработная плата	5466,8	1621,4	1922,7	1922,7
212 Прочие выплаты	922,9	225,3	348,8	348,8
213 Начисления на оплату труда	2019,1	557,2	685,6	776,3
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего	61,8	16,7	19,4	25,7
из них:
223 Коммунальные услуги	61,8	16,7	19,4	25,7
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	666,4	381,3	139,0	146,1
из них:
221 Услуги связи	72,9	22,5	24,6	25,8
222 Транспортные услуги	11,9	3,8	3,9	4,2
310 Увеличение стоимости основных средств	258,3	258,3	0,0	0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	323,3	96,7	110,5	116,1
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	182,7	67,5	56,4	58,8
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	17,8	10,7	3,5	3,6
226 Прочие услуги	137,6	47,8	43,8	46,0
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы	27,3	9,0	9,1	9,2
500 Поступления финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов