Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Министерства лесного, охотничьего хозяйства
и природопользования Пензенской области
от 5 декабря 2012 г. N 150/2

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2012	2013	2014
Сумма средств бюджета на реализацию ВЦП - всего	53209,7	15648,2	18693,9	18867,6
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	16874,7	5458,2	5621,4	5795,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	10994,8	3279,0	3857,9	3857,9
ГАУ ПО "Никольский лесхоз"	25340,2	6911,0	9214,6	9214,6
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот) - всего	22785,6	7242,4	7706,7	7836,5
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	12766,1	4133,7	4251,3	4381,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	10019,5	3108,7	3455,4	3455,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	22116,0	7031,9	7477,4	7606,7
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	12733,5	4123,4	4240,4	4369,7
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	9382,5	2908,5	3237,0	3237,0
211 Заработная плата	16816,5	5405,3	5743,0	5668,2
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	9679,9	3167,0	3256,8	3256,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	7136,6	2238,3	2486,2	2412,1
212 Прочие выплаты	669,6	210,5	229,3	229,8
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	32,6	10,3	10,9	11,4
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	637,0	200,2	218,4	218,4
213 Начисления на оплату труда	5299,5	1626,6	1734,4	1938,5
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	3053,6	956,4	983,6	1113,6
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	2245,9	670,2	750,8	824,9
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) - всего	30,8		15,4	15,4
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	30,8		15,4	15,4
223 Коммунальные услуги	30,8		15,4	15,4
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	30,8		15,4	15,4
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) - всего	3442,0	1109,3	1156,5	1176,2
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	3378,6	1109,3	1124,8	1144,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	63,4		31,7	31,7
221 Услуги связи	136,4	37,7	55,9	42,8
в том числе:
ГКУ "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	99,8	37,7	37,6	24,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	36,6		18,3	18,3
222 Транспортные услуги	27,3	5,4	10,7	11,2
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	27,3	5,4	10,7	11,2
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
310 Увеличение стоимости основных средств	1324,8	457,0	433,9	433,9
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	1324,8	457,0	433,9	433,9
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1953,5	609,2	656,0	688,3
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	1926,7	609,2	642,6	674,9
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	26,8		13,4	13,4
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв) - всего, из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр) - всего	26951,3	7296,5	9815,3	9839,5
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	730,0	215,2	245,3	269,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	881,1	170,3	355,4	355,4
ГАУ ПО "Никольский лесхоз"	25340,2	6911,0	9214,6	9214,6
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	153,0	19,6	66,2	67,2
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	62,0	19,6	20,7	21,7
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	91,0		45,5	45,5
226 Прочие услуги	1276,3	305,3	473,9	497,1
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	488,0	135,6	164,6	187,8
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	788,3	169,7	309,3	309,3
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	25340,2	6911,0	9214,6	9214,6
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	25340,2	6911,0	9214,6	9214,6
в том числе:
ГАУ ПО "Никольский лесхоз"	25340,2	6911,0	9214,6	9214,6
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
в том числе: ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"
в том числе:
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы, всего	181,8	60,6	60,6	60,6
в том числе:
ГКУ ПО "Центр ОО и ПТА Пензенской области"	180,0	60,0	60,0	60,0
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	1,8	0,6	0,6	0,6
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов