Приложение N 6. Аналитическая целевая программа "Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов"

Приложение N 6
к приказу
Управления государственной инспекции
в жилищной, строительной сферах
и по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Пензенской области
от 22 февраля 2013 г. N 12-6

Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области

Аналитическая целевая программа
"Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов"

С изменениями и дополнениями от:

18 апреля 2013 г.

г. Пенза 2013 год

Информация об изменениях:

Приказом Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области от 18 апреля 2013 г. N 12-13 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт аналитической целевой программы
Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	-	Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области
2. Наименование Программы	-	Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов
3. Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	Приказ начальника Управления государственной инспекции в жилищной строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области от 22.02.2013 N 12-6
4. Номер и дата учета в Министерстве экономики Пензенской области	-	N 9-5 от 25.01.2013
5. Цель и задачи Программы	-	Цель: Обеспечение целевого использования выделенных бюджетных средств и предупреждение потерь и хищений. Задача: Контроль за рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Управления.
6. Целевые индикаторы и показатели	-	Осуществление ведения хозяйственных операций в соответствии с утвержденными сметами, нормами и нормативами
7. Характеристика программных мероприятий	-	Проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета Управления
8. Сроки реализации Программы	-	2013-2015 годы
9. Объемы и источники финансирования	-	Источники финансирования - бюджет Пензенской области, всего - 13491,8 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 4384,9 тыс. руб.; 2014 год - 4552,3 тыс. руб.; 2015 год - 4554,6 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	-	а) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Управления; б) выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости

Аналитическая целевая программа "Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов" разработана Управлением государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими материалами по вопросам порядка ведения бухгалтерского учета.

Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Приоритетным направлением при осуществлении текущего и перспективного планирования является формирование информационно-коммуникационных технологий бухгалтерского учета и контроля, позволяющих осуществлять формирование и своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности Управления, его имущественном положении, доходах и расходах.

С использованием в бухгалтерском учете современных методов информационно-технологической обработки первичных документов достоверно отражают операции по учету имущества, денежных средств и обязательств; операции, с их движением, исполнением смет расходов, результатов финансово-хозяйственной деятельности, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.

Преобразования предъявляют новые требования к порядку ведения бухгалтерского учета.

Принимая во внимание метод сплошной автоматизации составления баланса и оперативных сводных отчетов о расходах средств, об использовании бюджета; другой бухгалтерской и статистической отчетности, аналитическая целевая программа определяет основные направления по обеспечению функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов.

Достижение стратегической цели Управлением государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области предлагается обеспечивать через выполнение тактической Задачи, определяемой аналитической целевой программой, которая конкретизирует направления и способы деятельности Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.

Цель и задача Программы

Цель. Обеспечение целевого использования выделенных бюджетных средств и предупреждение потерь и хищений.

Задача. Контроль за рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Управления.

Информация об изменениях:

Приказом Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области от 18 апреля 2013 г. N 12-13 в настоящий раздел приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы решения поставленных задач по годам

Для тактической Задачи разработаны качественно измеряемые в доступной форме показатели, отражающие уровень ее решения в отчетном, текущем и плановом периоде.

Целью Программы является обеспечение целевого использования выделенных бюджетных средств и предупреждение потерь и хищений.

Достижение цели, определенной аналитической целевой программой, будет осуществляться одной Задачей "Контроль за рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Управления".

Решение данной Задачи будет осуществляться посредством проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Управления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Налогового кодекса Российской Федерации (части 1 и 2), Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н.

Ожидаемыми конечными результатами аналитической целевой программы являются: предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Управления и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости.

Индикатором результативности решения Задачи является осуществление ведения хозяйственных операций в соответствии с утвержденными сметами, нормами и нормативами.

Финансовое обеспечение аналитической целевой программы осуществляется в рамках текущего финансирования из бюджета Пензенской области на 2013 год в сумме 4384,9 тыс. руб. на осуществление полномочий по обеспечению деятельности Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.

Перечень и описание программных мероприятий, обоснование потребности необходимых ресурсов для реализации аналитической целевой программы

                                                                тыс. руб.

Перечень мероприятий	2013 год
Оплата труда работников Управления - обеспечивающих специалистов в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности	4132,0
Информационно-правовое сопровождение деятельности обеспечивающих специалистов: предоставление услуг сети Интернет, услуг связи и поддержка локальных сетей	42,2
Укрепление материально-технической базы обеспечивающих специалистов: коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, техническое обслуживание и текущий ремонт оргтехники	40,2
Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии обеспечивающих специалистов	51,2
Обеспечение качественными расходными материалами обеспечивающих специалистов: бумагой, канцелярскими товарами	104,1
Прочие расходы обеспечивающих специалистов: налог на имущество	15,2

Методика обоснования потребности в необходимых ресурсах на реализацию Программы

При расчете расходов на реализацию аналитической целевой программы "Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2013 году и в плановом периоде 2014 и 2015 годов" используются прогнозные показатели инфляции, индексы потребительских цен и размеры планируемого Правительством Пензенской области повышения заработной платы, социальных пособий и выплат.

Планирование расходов на реализацию АЦП может осуществляться также за счет дополнительно запрашиваемых бюджетных средств на случай включения в АЦП задач, подлежащих решению за счет бюджета принимаемых обязательств.

Сроки реализации Программы

Срок реализации аналитической целевой программы: 2013-2015 годы.

Оценка результатов реализации Программы

Оценка результатов реализации Программы основана на бальном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период.

По результатам оценки расходов бюджета Пензенской области могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

Первые три вывода делаются на основе оценки фактически достигнутого уровня значений индикаторов результативности, проведенной по итогам отчетного периода.

Вывод о неэффективном исполнении АЦП и расходовании средств бюджета Пензенской области делается в том случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается постоянное увеличение расходов.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств должна осуществляться ежегодно в течение всего срока действия Программы.

Система управления Программой

Руководство реализацией Программы осуществляет Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.

Заместитель начальника отдела анализа, учета и отчетности - главный бухгалтер Управления осуществляет контроль за ходом реализации Программы и в установленном порядке представляет отчет о выполнении АЦП в Министерство финансов Пензенской области и Министерство экономики Пензенской области.

Обеспечение функциониро