Приложение N 8

Приложение N 8
Утверждены
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30 августа 2011 г. N 1672
в редакции от 28 марта 2013 г. N 530

Паспорт подпрограммы
"Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы" (далее - подпрограмма)
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объём финансирования подпрограммных мероприятий составляет 65060,373 тыс. рублей из средств бюджета г. Заречного Пензенской области, в том числе по годам: 2011 г. - 5021,224 тыс. руб.; 2012 г. - 44666,913 тыс. руб.; 2013 г. - 15372,236 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования

Общий объём финансирования программных мероприятий составляет 65060,373 тыс. рублей из средств бюджета г. Заречного Пензенской области, в том числе по годам:

2011 г. - 5021,224 тыс. руб.;

2012 г. - 44666,913 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2011 год - 1496,913 тыс. рублей;

2013 г. - 15372,236 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2012 год - 14187,236 тыс. рублей;

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий без учета кредиторской задолженности следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011-2013 годы	Финансирование (тыс. рублей)			Исполнители
			2011	2012	2013
1	Повышение квалификации педагогических кадров	662,0	391,0	261,0	10,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
2	Учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва	8178,933	4391,424	2712,509	1075,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
3	Укрепление материально-технической базы	535,291	238,8	196,491	100,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
		40000,0	-	40000,0	-	Комитет по физической культуре и спорту
		49376,224	5021,224	43170,0	1185,0

5. Перечень подпрограммных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных в подпрограмме задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- повышение квалификации педагогических кадров;

- учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва;

- укрепление материально-технической базы.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие футбола в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	КОСГУ	Объём финансирования по годам, тыс. руб.				Ответственный исполнитель
				2011	2012	2013	Всего
1.	Повышение квалификации педагогических кадров
1.1	Обучение тренерского состава в высшей школе тренеров	2011-2012		391,0	261,0	-	652,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			212	8,8	-		8,8
			222	6,0	-		6,0
			226	376,2	-		376,2
			241	-	261,0		261,0
1.2	Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава отделения футбола (профессиональная переподготовка в области спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, участие в профильных семинарах, курсах и т.п.)	2013	241	-	-	10,0	10,0
	Всего по разделу: 662,0 тыс. руб.			391,0	261,0	10,0	662,0
			212	8,8	-	-	8,8
			222	6,0	-	-	6,0
			226	376,2	-	-	376,2
			241	-	261,0	10,0	271,0
2.	Учебно-спортивная работа, подготовка спортивного резерва
2.1	Участие спортсменов и тренеров отделения футбола в соревнованиях различного уровня и товарищеских встречах (командирование, оплата заявочных взносов за участие в соревнованиях, предоставление транспорта для проезда команд к местам проведения игр, оплата регистрации игроков в ФФПО)	2011-2013		1100,674	1294,187	685,0	3079,861	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			222	358,474	-	-	358,474
			226	221,725	-	-	221,725
			241	-	1294,187	685,0	1979,187
			290	520,475	-	-	520,475
2.2	Организация и участие в учебно-тренировочных сборах	2011-2013		2732,25	807,0	80,0	3619,25	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	807,0	80,0	887,0
			290	2732,25	-	-	2732,25
2.3	Обеспечение футболистов спортивной экипировкой: - форма игровая футбольная, костюм спортивный, куртка спортивная зимняя, шапочка, кепка, майка, шорты; - спортивная обувь; - спортивная сумка	2011-2013		243,0	363,25	200,0	806,25	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	363,25	200,0	563,25
			310	43,2	-	-	43,2
			340	199,8	-	-	199,8
2.4	Организация и проведение соревнований, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, связанных с футболом, его развитием и популяризацией в городе: - оплата услуг по организации и проведению мероприятий, - оплата услуг по участию в мероприятиях профессиональных коллективов; - приобретение или изготовление рекламной продукции и её размещение; - освещение в СМИ; - изготовление или приобретение наградной атрибутики и призов	2011-2012		315,5	50,872	-	366,372	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			226	40,0	-		40,0
			241	-	50,872		50,872
			290	275,5	-		275,5
2.5	Оплата услуг по предоставлению футбольного поля с подогревом в зимний период (стадион "Первомайский" г. Пенза)	2012-2013	241	-	67,2	60,0	127,2	МОУ ДОД "ДЮСШ"
2.6	Оплата услуг по предоставлению оздоровительных мероприятий (баня, бассейн, аэробика)	2012-2013	241	-	130,0	50,0	180,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
	Всего по разделу: 8178,933 тыс. руб.			4391,424	2712,509	1075,0	8178,933
			222	358,474	-	-	358,474
			226	261,725	-	-	261,725
			241	-	2712,509	1075,0	3787,509
			290	3528,225	-	-	3528,225
			310	43,2	-	-	43,2
			340	199,8	-	-	199,8
3.	Укрепление материально-технической базы
3.1	Приобретение расходного материала для ухода за футбольными полями и их освещения: - резиновая крошка для тренировочных полей с искусственным покрытием, - семена травы для футбольного поля с натуральным покрытием, - удобрения для футбольного поля с натуральным покрытием, - водоэмульсионная краска для разметки полей, - горюче-смазочные материалы (ГСМ) для техники по уходу за полями, - лампы для освещения поля	2011-2013		112,0	17,491	25,0	154,491	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	17,491	25,0	42,491
			340	112,0	-	-	112,0
3.2	Развитие материально-технической базы: - приобретение компенсирующей (огородительной) сетки для тренировочного поля с искусственным покрытием, - приобретение оборудования для обслуживания футбольных полей в зимний период (снегоуборщик)	2011, 2013		20,1	-	75,0	95,1	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-		75,0	75,0
			310	20,1		-	20,1
3.3	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2011-2012		56,7	119,0	-	175,7	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	119,0		119,0
			310	56,7	-		56,7
3.4	Приобретение видео и орг. техники	2011-2012		30,0	60,0	-	90,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
			241	-	60,0		60,0
			310	30,0	-		30,0
3.5	Приобретение символа школьной футбольной лиги ростовой куклы	2011	310	20,0	-	-	20,0	МОУ ДОД "ДЮСШ"
3.6	Благоустройство футбольных полей с искусственным покрытием	2012	241	-	40000,0	-	40000,0	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
	Всего по разделу: 40535,291 тыс. руб.			238,8	40196,491	100,0	40535,291
			241	-	40196,491	100,0	40296,491
			310	126,8	-	-	126,8
			340	112,0	-	-	112,0
Итого по подпрограмме: 49376,224 тыс. руб.				5021,224	43170,0	1185,0	49376,224
			212	8,8	-	-	8,8
			222	364,474	-	-	364,474
			226	637,925	-	-	637,925
			241	-	43170,0	1185,0	44355,0
			290	3528,225	-	-	3528,225
			310	170,0	-	-	170,0
			340	311,8	-	-	311,8

7. Сведения о корректировке объема финансирования подпрограммы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2011 год, составляет 1496,913 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность, сложившаяся при исполнении бюджета за 2012 год, составляет 14187,236 тыс. рублей.