Приложение N 2. Ведомственная целевая программа "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

Приложение N 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Пензенской области
от 16 апреля 2013 г. N 222

Ведомственная целевая программа
"Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

1. Паспорт программы

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство здравоохранения Пензенской области
2. Наименование программы	Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Министр здравоохранения Пензенской области Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 16 апреля 2013 г. N 222
4. Номер и дата учета в Министерстве экономики Пензенской области	N 2-3/728-МЭ от 18.02.2013
5. Цели и задачи программы	Цель - создание условий для реализации программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Задача 2. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на финансовое обеспечение службы скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
6. Целевые индикаторы и показатели	Индикативные показатели: - наличие утвержденного порядка и методики предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области; - наличие остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в ТФОМС; - полное освоение предоставленных трансфертов.
7. Характеристика программных мероприятий	Для достижения цели программы проводятся следующие мероприятия: - установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов; - осуществление контроля за целевым и эффективным использованием межбюджетных трансфертов.
8. Сроки реализации программы	2013-2015 годы
9. Объем финансирования, всего	15162557,4 тыс. руб.(2)
в том числе по годам	2013 год - 3950034,9 тыс. руб.; 2014 год - 48730073 тыс. руб.; 2015 год - 6339515,2 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях)	Достижение плановых показателей территориальной программы обязательного медицинского страхования при полном и эффективном освоении предоставленных трансфертов (100%).

(2) Объемы расходов утверждены Законом Пензенской области от 24.12.2012 N 2323-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов" (с изменениями от 20.02.2013) (ведомственная роспись расходов).

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Аналитическая ведомственная целевая программа "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - аналитическая программа) выделяется в целях обеспечения "прозрачности" финансовых потоков, формирующих программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области.

2. Цели и задачи аналитической программы

Целью аналитической программы является создание условий для реализации Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пензенской области (далее - ТФОМС) программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Пензенской области.

Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение обязательств по реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

Задача 2. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.

3. Описание ожидаемых результатов реализации аналитической программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам

Целевыми индикаторами выполнения поставленных задач являются:

- наличие утвержденного порядка и методики предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области; значение показателя - "да", "нет";

- наличие остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в ТФОМС; значение показателя - 0.

- полное освоение предоставленных трансфертов; значение показателя - 100%.

4. Программные мероприятия

С целью достижения поставленной цели и решения задач необходимо проведение следующих программных мероприятий;

- подготовка расчётов объемов межбюджетных трансфертов;

- разработка порядка предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и методик распределения субсидий и субвенций по каждому делегированному полномочию;

- проведение ежеквартального, годового аналитического мониторинга, характеризующего уровень исполнения индикативных показателей.

5. Срок реализации аналитической программы

Реализация аналитической ведомственной целевой программы рассчитана на 2013-2015 годы.

6. Социальные и экономические последствия реализации аналитической программы

Осуществление мероприятий, намеченных аналитической программой, будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития области по обеспечению гарантий политической и социальной стабильности в регионе.

Степень достижения цели существенно снизится в случае уменьшения средств, выделяемых из бюджета Пензенской области на предоставление межбюджетных трансфертов ТФОМС.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности аналитической программы

Оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств рассчитывается по итогам отчетного года по формуле:

,

где

- уровень выполнения программы в процентах;

- количество фактически набранных баллов за выполнение индикативных показателей. При условии выполнения индикативных показателей устанавливается по одному баллу за каждый индикатор; при условии невыполнения индикативных показателей - 0 баллов за каждый индикатор.

- максимальное количество баллов за выполнение индикаторов.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов программы (т.е. равно 4).

Оценка эффективности аналитической программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).

Реализация Программы считается эффективной, если по итогам года плановые значения индикаторов достигнуты.

8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Для реализации аналитической программы в 2013 году потребуются финансовые ресурсы в объеме 3950034,9 тыс. руб., в 2015 году - 6339515,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

Перечень программных мероприятий
и обоснование потребности в финансовых ресурсах для реализации аналитической ВЦП "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов"

N п/п	Наименование мероприятий программы	КБК	Объем финансирования, тыс. руб.	Индикативные показатели	Плановое значение показателя на 2013-2015 годы	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение обязательств по реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;	855	2013 год - 3950034,9;	Индикатор 1. Наличие утвержденного порядка и методики предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области. (да/нет)	да	Министерство здравоохранения Пензенской области
			2014 год - 48730073;
			2015 год - 6339515,2
2	Задача 2. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.			Индикатор 2. Наличие остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в ТФОМС	0
				Индикатор 3. Полное освоение предоставленных трансфертов.	100%

Объемы финансирования аналитической ВЦП
"Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов"

Планируемые объемы финансирования из бюджета Пензенской области	Раздел (подраздел), ЦСР БК	2013 год, тыс. руб.	2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию аналитической ВЦП - всего, в том числе:		3950034,9	48730073	6339515,2
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования	0909 7711000	3462353,7	4347000,2	5812954,3
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на финансовое обеспечение службы скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	0909 7730000	487681,2	526007,1	526560,9

9. Система управления реализацией аналитической программы

Реализация аналитической программы осуществляется в пределах расходов, выделенных на предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.

Главным распорядителем средств бюджета является Министерство здравоохранения Пензенской области (далее - Министерство).

Министерство в пределах переданных полномочий:

- организует работу по финансированию расходов, предусмотренных на соответствующий финансовый год в законе Пензенской области;

- представляет ежегодный (ежеквартальный) анализ результативности аналитической ведомственной целевой программы в Министерство финансов Пензенской области и Министерство экономики Пензенской области.