Приложение. Ведомственная целевая программа "Реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного образования в лесном хозяйстве" на 2013-2015 годы

Приложение
к приказу
Министерства лесного, охотничьего хозяйства
и природопользования Пензенской области
от 16 апреля 2013 г. N 42/1

Ведомственная целевая программа
"Реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного образования в лесном хозяйстве" на 2013-2015 годы

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (далее - Министерство)
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного образования в лесном хозяйстве" на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ Министерства от 16 апреля 2013 г. N 42/1
Номер и дата учета в Министерстве экономики Пензенской области	N 615-МЭ от 08.04.2013 г.
Цели и задачи Программы	Цель: Создание условий для сохранения и расширения доступности и качества непрерывного профессионального образования, направленного на формирование конкурентоспособного специалиста, через предоставление образовательных услуг по программам базового и повышенного уровня, соответствующих требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества и гражданина. Задачи: - сохранение контингента обучающихся на уровне, предусмотренном государственным заданием, совершенствование учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов с учётом требований регионального рынка труда.
Целевые индикаторы и показатели	Целевыми показателями Программы являются: - количество обучающихся студентов на очном и заочном отделении по всем реализуемым специальностям (чел.)
Характеристика программных мероприятий	Решение основных задач Программы может быть обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий: - реализация комплекса мероприятий, направленных на открытие новой специальности и профессиональной подготовки по 7 рабочим профессиям, в целях привлечения абитуриентов; - мотивация обучения студентов и сохранения контингента обучающихся в пределах количества, предусмотренного государственным заданием
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Объемы финансирования, всего	Объем финансирования Программы на весь срок реализации из бюджета Пензенской области составляет 127597,6 тыс. руб.
в том числе по годам	- 2013 год - 41199,2 тыс. руб.; - 2014 год - 43199,2 тыс. руб.; - 2015 год - 43199,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- повышение результативности и качества образовательного процесса; - сохранение и увеличение контингента обучающихся; - формирование у обучающихся личностных мотивационных механизмов учения.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Пензенский лесной колледж" (далее - Лесной колледж) ведет образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии (сер. РО N 045102), выданной Министерством образования Пензенской области 23 мая 2012 года регистрационный N 11190.

Лесной колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации (сер. ОП N 015852), выданное Министерством образования Пензенской области 28 мая 2012 года регистрационный N 5786. Свидетельство действительно по 8 апреля 2017 г.

Предметом деятельности Лесного колледжа является осуществление подготовки специалистов со средним профессиональным образованием.

Основными целями Лесного колледжа являются:

а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;

б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием;

в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

В соответствии с целями Лесной колледж осуществляет следующие основные виды деятельности за счет средств бюджета Пензенской области:

- подготовку квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием по специальностям лесной отрасли (по любой выбранной форме обучения - дневной, заочной) в соответствии с государственными образовательными стандартами в пределах контрольных цифр;

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров в сфере лесного хозяйства, лесной промышленности, озеленения и благоустройства территорий, в соответствии с государственными образовательными стандартами в пределах контрольных цифр;

- методические и учебно-опытные работы с целью обеспечения учебного процесса.

Для осуществления своей деятельности Лесной колледж располагает материально-технической базой: благоустроенным общежитием на 480 мест, двумя газовыми котельными, столовой на 220 посадочных мест, теплицей, пилорамой, гаражами для автотранспорта, спортивным залом, спортивной площадкой, лыжной базой, актовым залом, библиотекой с читальным залом, оборудованным компьютерами с выходом в интернет; учебным лесничеством площадью 2028 га; питомником площадью 7,4 га; дендропарком площадью 9,8 га; садовым участком и участком для проведения опытнических работ.

Для обеспечения образовательного процесса в Лесном колледже оборудованы в соответствии с требованиями учебных планов и стандартов следующие кабинеты и лаборатории: 10 кабинетов по общеобразовательным дисциплинам; 7 кабинетов специальных дисциплин; 8 лабораторий; 1 учебно-тренажерный кабинет, оснащенный платформой компьютерного тренажера "Инспектор 9" и демонстрационным оборудованием с разрезами узлов и агрегатов автомобилей и тракторов; 2 компьютерных класса с подключением к сети Интернет.

В учебном процессе Лесного колледжа в целом используется 78 компьютеров, 8 интерактивных досок, 18 мультимедиа проекторов.

Для организации обеспечения учебного и производственного процесса обучения Лесной колледж имеет в наличии всю необходимую технику: автобусы, грузовые автомашины, пожарные комплексы, микроавтобусы, легковые автомобили, трактора и др.

В Лесном колледже работает 15 штатных преподавателей, 6 внутренних совместителей, из них 11 имеют высшую категорию.

По состоянию на 01.01.2013 г. в Лесном колледже обучается 360 чел., в том числе по программам среднего профессионального образования (далее - СПО) - 360 чел.

Прием 2012 года составил 140 человек, из них по программам СПО - 140 чел.

Выпуск обучающихся и студентов в 2013 году составит 39 чел., в том числе по программам СПО - 39 чел. Продолжат обучение на повышенном уровне образования 26 человек.

В соответствии с поставленными задачами Лесной колледж осуществляет следующие основные виды деятельности за счет средств бюджета Пензенской области:

- осуществляет подготовку базового и повышенного уровня квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием по 5 специальностям и по 7 рабочим профессиям профессиональной подготовки со сроками обучения от 1 мес. до 6 мес. По всем профессиям и специальностям осуществляется повышение квалификации и профессиональная переподготовка рабочих и специалистов. Лесной колледж дает дополнительное профессиональное образование по использованию персонального компьютера в объеме 100 часов.

Материально-техническая база колледжа и состав педагогического коллектива Лесного колледжа позволяют осуществлять подготовку обучающихся по всем перечисленным образовательным программам. Вместе с тем позволяют открывать подготовку по новым специальностям и профессиональную подготовку по нескольким новым рабочим профессиям, что будет способствовать привлечению студентов для обучения в колледже, сохранению контингента и удовлетворению потребностей региона и отрасли рабочими кадрами по ряду профессий.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы направлена на создание условий для сохранения и расширения доступности и качества непрерывного профессионального образования, направленного на формирование конкурентоспособного специалиста, через предоставление образовательных услуг по программам базового и повышенного уровня, соответствующих требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества и гражданина.

Достижение этой цели возможно за счет реализации следующих функций:

1. Формирование объемов и профильной структуры подготовки специалистов в соответствии с потребностями населения и рынка труда.

2. Максимальное и оперативное удовлетворение потребностей в подготовке специалистов для лесохозяйственной отрасли, предоставление лицензированных образовательных услуг, продиктованных требованиями рыночных отношений.

3. Согласование профильной структуры подготовки специалистов среднего звена с динамикой развития среднего и повышенного уровней профессионального образования.

4. Реализация системы непрерывного многоуровневого профессионального образования, осуществление интеграции с высшими образовательными учреждениями.

5. Развитие учебно-производственной деятельности, соответствующей профилю подготовки специалистов, ориентация на высокое качество подготовки специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.

6. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс, совершенствование учебно-методической работы.

7. Повышение качества профориентационной работы, установление тесного творческого сотрудничества со школами.

8. Усиление роли практического обучения; укрепление учебно-производственной базы колледжа.

9. Развитие научно-исследовательской деятельности по актуальным вопросам лесной отрасли, опытнической и экспериментальной работы.

10. Развитие дополнительных образовательных, интеллектуальных и производственных услуг, подготовка и переподготовка и повышение квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров.

11. Совершенствование системы управления качеством обучения.

12. Дальнейшее развитие многопрофильности и многофункциональности колледжа, как основы расширения спектра образовательных услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей рынка труда.

Достижение поставленной цели планируется путем решения следующих задач:

- сохранение контингента обучающихся на уровне, предусмотренном государственным заданием, совершенствование учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов с учётом требований регионального рынка труда.

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

- повышение результативности и качества образовательного процесса;

- сохранение и увеличение контингента обучающихся;

- формирование у обучающихся личностных мотивационных механизмов учения.

Исходя из целей деятельности Лесного колледжа, разработаны индикаторы для оценки результатов деятельности, представленные в таблице 1:

Таблица 1

Цель, тактическая задача, содержание показателя	Единица измерения	Установленное значение показателя
		2013	2014	2015
Цель 1. Создание условий для сохранения и расширения доступности и качества непрерывного профессионального образования, направленного на формирование конкурентоспособного специалиста, через предоставление образовательных услуг по программам базового и повышенного уровня, соответствующих требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества и гражданина
Задача 1. Сохранение контингента обучающихся на уровне, предусмотренном государственным заданием, совершенствование учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов с учётом требований регионального рынка труда
Показатель 1. Количество обучающихся студентов на очном и заочном отделении по всем реализуемым специальностям	чел.	355	375	395

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач Программы может быть обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий:

- совершенствование системы управления колледжем;

- организация учебного процесса в формах, обеспечивающих интеграцию знаний в целостное мировоззрение;

- создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов образования, направленного на управление качеством;

- разработка компетентностного подхода к содержанию образования;

- развитие системы социального партнёрства, расширение круга заинтересованных в сотрудничестве организаций;

- организация здоровьесберегающей среды в колледже;

- приведение структуры подготовки специалистов в соответствие с образовательными запросами населения, потребностями рынка труда, демографическими процессами;

- открытие новой специальности, приобретение лицензионного программного обеспечения и оборудования для реализации требований Федеральных Государственных образовательных стандартов по новой специальности;

- ведение профессиональной подготовки по 7 новым рабочим профессиям.

Реализация комплекса мероприятий позволит заинтересовать и привлечь студентов, усилить личностную мотивацию обучения студентов, что будет способствовать сохранению контингента обучающихся.

5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы.

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

Экономические последствия реализации Программы:

- повышение обеспеченности Пензенской области образовательными и кадровыми ресурсами;

- дополнительные поступления в бюджет налогов и сборов.

Экологические последствия реализации Программы:

- поддержание биологического разнообразия, сохранение представителей редких и исчезающих видов растений.

Социальные последствия реализации Программы:

- удовлетворение потребностей граждан в образовании и в трудоустройстве.

Выполнению поставленных задач могут помешать следующие факторы:

- снижение рождаемости и в связи с этим проблемы набора контингента обучающихся;

- низкий уровень качества знаний контингента обучающихся;

- отсутствие системы социальной защиты педагогов и других работников.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценку эффективности предлагается проводить посредством анализа динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств должна осуществляться ежеквартально в течение всего срока реализации Программы.

8. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы будет проводиться двумя методами:

- количественный метод (оценка производится на основе анализа государственных статистических форм отчетности);

- качественный метод (достижение плановых значений и целевых индикаторов).

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области.

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 127597,6 тыс. рублей, в том числе 2013 год - 41199,2 тыс. руб., 2014 год - 43199,2 тыс. руб., 2015 год - 43199,2 тыс. руб.

Расчеты планируемых объемов финансирования приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2013	2014	2015
Сумма средств бюджета на реализацию ВЦП - всего	127597,6	41199,2	43199,2	43199,2
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр) - всего	127597,6	41199,2	43199,2	43199,2
в том числе:
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям	127597,6	41199,2	43199,2	43199,2

Таблица 3

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах
для реализации ведомственной целевой программы "Реализация образовательных программ начального, среднего и дополнительного образования в лесном хозяйстве" на 2013-2015 гг.

Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения (годы)	Коды классификации операций сектора государственного управления	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
				2013	2014	2015	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
									2013	2014	2015
Цель Создание условий для сохранения и расширения доступности и качества непрерывного профессионального образования, направленного на формирование конкурентоспособного специалиста, через предоставление образовательных услуг по программам базового и повышенного уровня, соответствующих требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества и гражданина.
Задача 1. Сохранение контингента обучающихся на уровне, предусмотренном государственным заданием, совершенствование учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов с учётом требований регионального рынка труда
Показатель 1
Количество обучающихся студентов на очном и заочном отделении по всем реализуемым специальностям (чел.)	ГБОУ СПО ПО "Пензенский лесной колледж"	2013-2015	241	41199,2	43199,2	43199,2	Количество обучающихся студентов на очном и заочном отделении по всем реализуемым специальностям	чел.	355	375	395
Всего по Программе				41199,2	43199,2	43199,2

10. Описание системы управления реализацией Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Главным распорядителем средств бюджета является Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:

- разрабатывает порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы, механизмы контроля исполнения Программы;

- осуществляет координацию работы исполнителей программных мероприятий;

- обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием бюджетных средств;

- подготавливает информацию о реализации Программы и в установленном порядке представляет в Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области.

Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Пензенской области.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями).