Приложение. Ведомственная целевая программа "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы на 2013 год" (утратило силу)

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 19 апреля 2013 г. N 392

Ведомственная целевая программа
"Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы на 2013 год"

С изменениями и дополнениями от:

28 августа, 23 октября, 19 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 декабря 2013 г. N 1526/1 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы на 2013 год"
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 17.04.2013 N 15
3. Заказчики Программы	Администрация г. Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем приведения технико-эксплуатационных характеристик дворовых территорий в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов. Задачей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы
5. Основные целевые индикаторы Программы	В качестве основных индикаторов достижения цели следует считать: - площадь отремонтированной проезжей части - 91241 кв.м; - площадь отремонтированных пешеходных дорожек и тротуаров - 12606 кв.м; - протяженность замененного дорожного бордюрного камня - 6791 п.м; - протяженность замененного тротуарного бордюрного камня - 4196 п.м.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2013 году.
7. Перечень основных мероприятий	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы
8. Исполнители основных мероприятий	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 85894,95808 тыс. руб., из них: 1. В рамках софинансирования из бюджета Пензенской области (95% бюджет Пензенской области, 5% бюджет г. Пензы): - 4048,18158 тыс. рублей - средства бюджета города Пензы; - 76915,3 тыс. рублей - субсидии из бюджета Пензенской области 2. Средства бюджета города Пензы (100%) - 4931,4765 тыс. руб.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить использование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем приведения технико-эксплуатационных характеристик дворовых территорий в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов. Выполнение программных мероприятий позволит: - повысить уровень благоустройства дворовых территорий; - улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Вопрос состояния и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов является одной из главных проблем в городе Пензе на протяжении последнего десятилетия. Основная причина - это нехватка средств на проведение ремонтных работ.

В ходе периодического обследования дворовых территорий в городе Пензе выявлена необходимость проведения ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, обусловленная рядом проблем:

- асфальтовое покрытие во многих дворах разрушено, местами отсутствует совсем, что приводит к ухудшению уровня комфортности проживания населения.

- отсутствуют бордюры, что влечет за собой разрушение покрытия, вытаптывание газонов, сход грунта на асфальтовое покрытие.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В рамках реализации данной Программы в 2013 году планируется отремонтировать 97604 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и установить 9762 п.м бордюрного камня.

Выполнение работ по приведению дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в нормативное состояние позволит значительно продлить срок эксплуатации дорожного покрытия, улучшит экологическое и санитарное состояние города, что в свою очередь, приведет к улучшению эстетического облика дворов и повышению уровня комфортности проживания населения.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Результатом реализации настоящей Программы является:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния проездов к дворовым территориям;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем приведения технико-эксплуатационных характеристик дворовых территорий в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов.

Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы.

Мероприятие. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 декабря 2013 г. N 1526/1 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы)

Индикаторы оценки достижения поставленных целей, задач и мероприятий Программы

Таблица 1

Цели, задачи, мероприятия	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измерения	Значение индикатора
			2013 г.
Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем приведения технико-эксплуатационных характеристик дворовых территорий в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы
Мероприятие. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы	- площадь отремонтированной проезжей части	кв.м	91241
	- площадь отремонтированных пешеходных дорожек и тротуаров	кв.м	12606
	- протяженность замененного дорожного бордюрного камня	п.м	6791
	- протяженность замененного тротуарного бордюрного камня	п.м	4196

4. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 декабря 2013 г. N 1526/1 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)	Показатель (ед. измерения)	Ожидаемый результат
				2013 г.
Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем приведения технико-эксплуатационных характеристик дворовых территорий в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы
Мероприятие. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы из них:	В рамках софинансирования из бюджета Пензенской области (95% бюджет Пензенской области, 5% бюджет г. Пензы)	80963,48158	кв.м	98336
			п.м	9872
	Средства бюджета города Пензы (100%)	4931,4765	кв.м	5511
			п.м	1115
- площадь отремонтированной проезжей части	В рамках софинансирования из бюджета Пензенской области (95% бюджет Пензенской области, 5% бюджет г. Пензы)	64588,265	кв.м	86719
	Средства бюджета города Пензы (100%)	3460,320		4522
- площадь отремонтированных пешеходных дорожек и тротуаров	В рамках софинансирования из бюджета Пензенской области (95% бюджет Пензенской области, 5% бюджет г. Пензы)	7702,391	кв.м	11617
	Средства бюджета города Пензы (100%)	519,457		989
- протяженность замененного дорожного бордюрного камня	В рамках софинансирования из бюджета Пензенской области (95% бюджет Пензенской области, 5% бюджет г. Пензы)	6659,84558	п.м	5895
	Средства бюджета города Пензы (100%)	821,206		896
- протяженность замененного тротуарного бордюрного камня	В рамках софинансирования из бюджета Пензенской области (95% бюджет Пензенской области, 5% бюджет г. Пензы)	2012,980	п.м	3977
	Средства бюджета города Пензы (100%)	130,4935		219

Перечень объектов для реализации мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы (согласно приложению N 1 к Программе).

6. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска		Меры по снижению риска
Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем приведения технико-эксплуатационных характеристик дворовых территорий в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы
Мероприятие. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах городского округа города Пензы
Инфляционные процессы		100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий		80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий		1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности
Наименование риска реализации		Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Обстоятельства непреодолимой силы (пожары, эпидемии и др.)		1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 декабря 2013 г. N 1526/1 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителя Программы.

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы и субсидий из бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования составляет 85894,95808 тыс. рублей, из них:

1. В рамках софинансирования из бюджета Пензенской области (95% бюджет Пензенской области, 5% бюджет г. Пензы):

- 4048,18158 тыс. рублей средства бюджета города Пензы;

- 76915,300 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области.

2. Средства бюджета города Пензы (100%) - 4931,4765 тыс. рублей.

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению N 2 к ведомственной целевой программе).

В случае дополнительного финансирования, Программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 декабря 2013 г. N 1526/1 в раздел 10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов:

- площадь отремонтированной проезжей части;

- площадь отремонтированных пешеходных дорожек и тротуаров;

- протяженность замененного дорожного бордюрного камня;

- протяженность замененного тротуарного бордюрного камня.

Программой предусмотрено:

- ремонт 91241 кв.м проезжей части;

- ремонт 12606 кв.м пешеходных дорожек и тротуаров;

- замена 6791 п.м дорожного бордюрного камня;

- замена 4196 п.м тротуарного бордюрного камня.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Выполнение программного мероприятия позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям;

- повысить уровень благоустройства дворовых территорий.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров