Приложение. Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 28 сентября 2012 г. N 1206

Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства)
"Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 01.08.2012 N 36 "О разработке ведомственной целевой программы (программа развития ведомства) "Обеспечение сохранности и капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2013 год"
3. Заказчики Программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель - создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы. Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе. Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью в городе Пензе.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	1. Протяженность отремонтированных систем холодного и горячего водоснабжения, систем электроснабжения - 1147,6 п.м. 2. Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования - 177,3 кв.м. 3. Количество замененных дверных блоков - 21 шт. 4. Количество отремонтированных оконных блоков - 2 шт. 5. Количество отремонтированных балконных блоков - 1 шт. 6. Количество замененных газовых колонок - 1 шт. 7. Количество отремонтированных крылец - 1 шт. 8. Количество замененных электрических плит - 108 шт. 9. Количество многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью, подлежащих сохранности - 2 шт.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения. 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования. 3. Замена электрических плит. 4. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью.
8. Исполнители основных мероприятий	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы в 2013 году - 6843999,82 рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда, обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда города.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В ходе периодического обследования многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе выявлена необходимость проведения ремонтных работ, обусловленных рядом проблем:

- ежегодное увеличение количества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда с высоким уровнем физического износа;

- неудовлетворительное состояние инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий, что приводит к повышению потерь энергоресурсов внутри домов, а также к предоставлению гражданам, проживающим в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Программа разработана для решения задач по улучшению технического состояния многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

В соответствии с бюджетным законодательством финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

В связи с недостаточностью финансирования в предыдущие годы провести мероприятия по ремонту многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в полном объеме не представлялось возможным.

В ходе обследования многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе выявлена необходимость в обеспечении сохранности 2-х многоквартирных домов, с целью избежания порчи муниципального имущества.

Результаты программы имеют социальную направленность, так как улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность муниципального жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

Результатом реализации Программы является приведение состояния многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда к нормативному значению.

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

В результате программных мероприятий в 2013 году планируется ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.

Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения.

Мероприятие 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.

Мероприятие 3. Замена электрических плит.

Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью в городе Пензе.

Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы)

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2013 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения.	Протяженность отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения	п.м.	1072,1
Мероприятие 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.	Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования.	кв.м.	177,3
	Протяженность отремонтированных систем электроснабжения	п.м.	75,5
	Количество отремонтированных и замененных дверных блоков	шт.	21
	Количество отремонтированных оконных блоков		2
	Количество отремонтированных балконных блоков		1
	Количество замененных газовых колонок		1
	Количество отремонтированных крылец		1
Мероприятие 3. Замена электрических плит.	Количество замененных электрических плит	шт.	108
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью.	Количество многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью, подлежащих сохранности	шт.	2

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий
Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)		Ожидаемый результат
				2013 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	п.м.		1072,1
- капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, санитарно-технических приборов в 152 квартирах жилого дома N 1 по пр. Строителей		п.м.		1072,1
Мероприятие 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования.		кв.м.		177,3
		п.м.		75,5
		шт.	дверной блок	21
			оконный блок	2
			балконный блок	1
			газовая колонка	1
			крыльцо	1
- капитальный ремонт входных групп жилого дома N 1 по пр. Строителей		кв.м.		64,9
- капитальный ремонт дверных блоков в общих коридорах жилого дома N 1 по пр. Строителей		шт.		20
- капитальный ремонт пола в квартире N 2 жилого дома N 6 по территории Депо-1		кв.м.		51,7
- капитальный ремонт пола, системы электроснабжения и замена дверных блоков в квартире N 3 жилого дома N 1 по ул. Балашовская		кв.м.		37,4
		п.м.		44,85
		шт.		1
- капитальный ремонт оконных и балконных блоков, замена газовой колонки в квартире N 31 жилого дома N 11 по ул. Фрунзе	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.	оконный блок	2
			балконный блок	1
			газовая колонка	1
- капитальный ремонт пола, потолка и системы электроснабжения в квартире N 3 жилого дома N 10 по ул. Балашовская		кв.м.		23,3
		п.м.		30,65
- ремонт крыльца 1 подъезда жилого дома по адресу 5 пр. Виноградный, 22		шт.		1
Мероприятие 3. Замена электрических плит:		шт.		108
- замена электрических плит в кухнях жилого дома N 22 по 5-му Виноградному проезду		шт.		108
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью:	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	шт.		2
- жилой дом N 1 по Проспекту Строителей		шт.		1
- жилой дом N 22 по 5-ому Виноградному проезду		шт.		1

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации мероприятий Программы

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
Изменение стоимости	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год.
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Осуществление контроля за ходом работ и прием выполненных объемов производится за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы.

8.1. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год. Финансирование Программы составляет 6843999,82 рублей.

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, руб.
	2013 год
Цель. Создание благоприятных условий для граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы.
Задача 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Капитальный ремонт систем горячего и холодного водоснабжения:	4477420,46
- капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, санитарно-технических приборов в 152 квартирах жилого дома N 1 по пр. Строителей	4477420,46
Мероприятие 2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования:	727639,66
- капитальный ремонт входных групп жилого дома N 1 по пр. Строителей	69518,72
- капитальный ремонт дверных блоков в общих коридорах жилого дома N 1 по пр. Строителей	119346,14
- капитальный ремонт пола в квартире N 2 жилого дома N 6 по территории Депо-1	152499,74
- капитальный ремонт пола, системы электроснабжения и замена дверных блоков в квартире N 3 жилого дома N 1 по ул. Балашовская	169957,11
- капитальный ремонт оконных и балконных блоков, замена газовой колонки в квартире N 31 жилого дома N 11 по ул. Фрунзе	49425,66
- капитальный ремонт пола, потолка и системы электроснабжения в квартире N 3 жилого дома N 10 по ул. Балашовская	159029,23
- ремонт крыльца 1 подъезда жилого дома по адресу 5 пр. Виноградный, 22	7863,06
Мероприятие 3. Замена электрических плит:	846939,70
- замена электрических плит в кухнях жилого дома N 22 по 5-му Виноградному проезду	846939,70
Задача 2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по обеспечению сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе:	792000,00
- жилой дом N 1 по Проспекту Строителей	288000,00
- жилой дом N 22 по 5-ому Виноградному проезду	504000,00
Итого:	6843999,82

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в год - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению к настоящему постановлению).

В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, программные мероприятия подлежат соответствующей корректировке.

11. Оценка эффективности реализации Программы

11.1. Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится по динамике индикаторов - ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт жилых помещений и помещений общего пользования, замена электрических плит.

Показатели эффективности:

1. Протяженность отремонтированных систем горячего и холодного водоснабжения, систем электроснабжения в жилых помещениях.

2. Площадь отремонтированных жилых помещений и помещений общего пользования.

3. Количество отремонтированных и замененных дверных блоков.

4. Количество отремонтированных оконных блоков.

5. Количество отремонтированных балконных блоков.

6. Количество замененных газовых колонок.

7. Количество отремонтированных крылец.

8. Количество замененных электрических плит.

9. Количество многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью, подлежащих сохранности.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

11.2. Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).

Программой предусмотрен ремонт многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда. Планируется отремонтировать 1147,6 п.м. системы горячего, холодного водоснабжения и систем электроснабжения, 177,3 кв.м. жилых помещений и помещений общего пользования, 1 крыльцо, заменить 2 оконных, 1 балконный и 21 дверной блоки, 1 газовую колонку, 108 электрических плит; обеспечить сохранность 2 многоквартирных домов со стопроцентной муниципальной собственностью.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров