Приложение. Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2013 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 29 ноября 2012 г. N 1463

Ведомственная целевая программа
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2013 год"

1. Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2013 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 25.07.2012 N 33 "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2013 год"
3. Заказчики Программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения. Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС) - 5402 п.м.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы".
9. Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы из бюджета города Пензы составляет 30000,0 тыс. рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые, результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства и повысить качество и надежность теплоснабжения города Пензы.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена Программа

На обслуживании энергоснабжающих организаций города Пензы находится более 246 км. муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС с физическим износом более 80%.

Это приводит к большому количеству разрывов как при подготовке к отопительному сезону, так и в отопительный сезон. Как следствие: частые отключения, сверхнормативные потери тепловой энергии, снижение качества теплоснабжения города Пензы.

Так за период с 01.10.2011 по 30.07.2012 на сетях, находящихся на обслуживании МКП "Теплоснабжение г. Пензы" произошло 417 разрывов, в т.ч. на сетях ГВС 312 разрывов, на сетях отопления 105 разрывов.

За отопительный период 2011-2012 годов на тепловых сетях и трубопроводах ГВС включенных в данную Программу произошло 79 разрывов, в т.ч. на сетях ГВС 44 разрыва, на сетях отопления 35 разрывов.

Анализ причин возникновения проблем

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Программа разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

3. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Для решения вышеобозначенных проблем разработана данная Программа.

Основными целями и задачами Программы являются:

Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения.

Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2013 год
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС	п.м.	5402

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2013 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат 2013 год*
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:		п.м.	5402
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 103 к жилым домам ул. Суворова, 158, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 180, 182	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	п.м.	1024
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 176 к жилым домам ул. Кирова, 6, 8, 10, 18; ул. Кураева, 4		п.м.	683
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2106 к жилым домам ул. Калинина, 105, 107/1, 110, 110а, 112		п.м.	332
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2110 к жилым домам ул. Калинина, 95, 97, 97а, 99, 100; ул. Металлистов, 1; проезд Калинина, 2		п.м.	364
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 333 к жилым домам ул. Бородина, 3, 5; проезд Аренского, 5, 11, 13, 15; ул. Римского-Корсакова, 14, 16, 18, 20		п.м.	801
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 340/6 к жилым домам ул. Лядова, 22, 26, 28, 30, 32		п.м.	1506
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 345/15 к жилому дому ул. Ладожская, 121		п.м.	692

* Значение показателя показано в 2-х трубном исчислении.

7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Таблица 3

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.

Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Объем финансирования Программы в 2013 году за счет средств бюджета города Пензы составляет 30000 тыс. рублей.

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб.
	2013 г.
Цель. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:	30000,0
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 103 к жилым домам ул. Суворова, 158, 160, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 180, 182	5805,1
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 176 к жилым домам ул. Кирова, 6, 8, 10, 18; ул. Кураева, 4	5447,0
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2106 к жилым домам ул. Калинина, 105, 107/1, 110, 110а, 112	1540,5
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2110 к жилым домам ул. Калинина, 95, 97, 97а, 99, 100; ул. Металлистов, 1; проезд Калинина, 2	2101,2
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 333 к жилым домам ул. Бородина, 3, 5; проезд Аренского, 5, 11, 13, 15; ул. Римского-Корсакова, 14, 16, 18, 20	4677,8
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 340/6 к жилым домам ул. Лядова, 22, 26, 28, 30, 32	6682,6
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 345/15 к жилому дому ул. Ладожская, 121	3745,8
Итого по Программе:	30000,0

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению к Программе.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов.

Показатель эффективности - капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров