Приложение. Ведомственная целевая программа "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление здравоохранения города Пензы, на 2013 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 13 декабря 2012 г. N 1528

Паспорт

Наименование Программы	ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление здравоохранения города Пензы, на 2013 год"
Дата принятия решения о разработке Программы	Приказ начальника Управления здравоохранения города Пензы от 01.11.2012 N 30-"О" "О разработке ведомственной целевой программы"
Дата утверждения Программы
Заказчик Программы	Управление здравоохранения города Пензы
Цели и задачи Программы	Цель: повышение качества получаемых гражданами муниципальных услуг. Задача: - оснащение муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, оборудованием
Целевые индикаторы Программы и их значения	- удовлетворенность населения качеством предоставления услуги - не менее 81%. - количество обоснованных жалоб на качество работы учреждения не более 0,9%.
Сроки и этапы реализации Программы	2013 год, распределение Программы по этапам не предусмотрено.
Перечень основных мероприятий	Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования
Исполнители основных мероприятий	МБУЗ "Городской детский санаторий "Солнышко"
Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы: Всего на реализацию Программы - 235,7 тыс. руб.
Организационная схема управления контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией мероприятий осуществляется Управлением здравоохранения города Пензы. Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы осуществляет проверку результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств. Управление здравоохранения города Пензы готовит ежегодный отчет в администрацию города Пензы и Финансовое управление города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Новое оборудование для детской площадки сможет повысить двигательную активность, координацию детей, активизировать эстетическое восприятие, приведет к общему развитию и оздоровлению детского организма.

I. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Детский городской санаторий "Солнышко", основанный в 1987 году, вот уже 25 лет принимает детей города Пензы на реабилитацию и лечение. Ежегодно здесь проходят оздоровление более 1000 детей города Пензы - это дети в возрасте от 3 до 7 лет. Санаторий полностью оснащен всеми необходимыми специалистами: невролог, педиатр, врач-отоларинголог, физиотерапевт, логопед-психолог. Здесь осуществляется медико-педагогическая реабилитация детей с неспецифическими заболеваниями органов дыхания, нервной системы, лор-заболеваниями, детей с нарушениями речи.

В санатории проводятся оздоровительные и профилактические мероприятия для детей групп риска, проводится противорецидивное лечение детей с хроническими заболеваниями, а также долечивание детей после острых заболеваний. В санатории дети проходят лечение и реабилитацию в трех группах: 1 группа - дети с лор-заболеваниями, 2 группа - с заболеваниями неврологии и логопедии и 3 группа - это часто болеющие дети. Ежедневно проводятся процедуры лечебной физкультуры, различные виды массажа, аппаратная физиотерапия. Для детей с заболеваниями нервной системы организуются занятия в сенсорной комнате. Также в план реабилитации входят медикаментозное лечение: витаминотерапия, прием минеральной воды, иммуностимулирующих препаратов для профилактики вирусных инфекций.

Особое внимание уделяется питанию: детям с пищевой аллергией установлена специальная диета, исключающая продукты, которые могут содержать возможные аллергены. Это позволяет предупредить возникновение аллергии, которая, в свою очередь, может стать причиной частых простудных заболеваний. Кроме того, при отсутствии противопоказаний детям назначается лечение кислородными коктейлями.

Таким образом, программа реабилитации носит индивидуальный характер и составляется с учетом особенностей течения заболевания и возраста ребенка.

В настоящее время оборудование детской площадки МБУЗ "Городской детский санаторий "Солнышко", где гуляют дети, морально и физически устарело и не подходит по возрасту детей.

Новое оборудование для детской площадки сможет повысить двигательную активность, координацию детей, активизировать эстетическое восприятие, приведет к общему развитию и оздоровлению детского организма.

Размеры нового оборудования будут соответствовать возрасту и росту детей от 3 до 7 лет.

II. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Целью Программы является повышение качества получаемых гражданами муниципальных услуг.

Задача Программы - оснащение муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, оборудованием.

Решение указанных цели и задачи позволит в планируемом периоде провести частичную замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования в отдельных муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление здравоохранения города Пензы.

III. Целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы), включая значения показателей по годам

Целевые индикаторы	Ед. изм.	Базовое значение	2013 год
Цель - повышение качества получаемых гражданами муниципальных услуг.
Задача - оснащение муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, оборудованием.
- удовлетворенность населения качеством предоставления услуги	%	80	Не менее 81
- количество обоснованных жалоб на качество работы учреждения	%	не более 1%.	не более 0,9%.

IV. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы - 2013 год. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

V. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Описание программных мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель - повышение качества получаемых гражданами муниципальных услуг.
Задача - оснащение муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, оборудованием.	Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования	2013 год	МБУЗ "Городской детский санаторий "Солнышко"

Мероприятия Программы выполняются на основе муниципальных контрактов и договоров, заключаемых исполнителями Программы с поставщиками и подрядчиками в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Привлечение внебюджетных источников и средств иных бюджетов для финансового обеспечения Программы не планируется.

Альтернативных механизмов достижения поставленных в Программе целей не существует.

VI. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции в стране;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.

Мероприятия по снижению:

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.

Организационное и кадровое обеспечение выполнения программы:

- эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности осуществляются силами и средствами действующей сети муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление здравоохранения города Пензы.

VII. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы.

В техническом обеспечении Программы будут задействованы следующие ресурсы: финансовые, информационные, кадровый состав муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление здравоохранения города Пензы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования ведомственной целевой программы. Стоимость оборудования определена исходя из средних сложившихся цен на оборудование ведущих поставщиков.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы развития утверждается постановлением администрации города Пензы, согласованным в установленном порядке.

Объем финансирования Программы составляет 235,7 тыс. руб.

Распределение объемов расходов на реализацию мероприятий Программы

Наименование мероприятия	КОСГУ	Объемы расходов на реализацию мероприятий на 2013 год (тыс. руб.)
Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования	310	235,7
Итого		235,7

VIII. Система мониторинга за реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Управлением здравоохранения города Пензы. В ходе реализации Программы Управление здравоохранения города Пензы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием финансовых средств исполнителями (приложение N 1 к Программе).

IX. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением здравоохранения города Пензы. Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы осуществляет проверку результативности и эффективности реализации мероприятий Программы, целевого расходования бюджетных средств.

Управление здравоохранения города Пензы представляет в установленные сроки ежегодный отчет о реализации программы (приложение N 2 к Программе) в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы.

X. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит улучшить бытовые условия пребывания детей в санатории, соблюдение санитарных правил и норм.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании статистических отчетов, утвержденных приказами Минздравсоцразвития РФ, представляемых муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению здравоохранения города Пензы, и выездных проверок специалистов Управления здравоохранения города Пензы в учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление здравоохранения города Пензы, на достоверность полученных данных.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров