Приказ Управления культуры и архива Пензенской области от 17 мая 2012 г. N 111 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пензенской области от 21.12.2011 N 2173-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 N 288-пП "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Положением об Управлении культуры и архива Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 30.01.2012 N 45-пП "Об утверждении Положения об Управлении культуры и архива Пензенской области", приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области" (далее - Программа).

2. Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных Управлению культуры и архива Пензенской области на 2012-2014 годы.

3. Признать утратившими силу:

3.1. приказ Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах";

3.2. приказ Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011 N 226 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах", утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82".

4. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела финансов, учета и отчетности - главного бухгалтера Управления культуры и архива Пензенской области Е.В. Панкову.

И.о. начальника Управления

М.В. Бойцова

Утверждена
приказом
Управления культуры и архива
Пензенской области
от 17 мая 2012 г. N 111

Ведомственная целевая программа
Управления культуры и архива Пензенской области "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области"

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	Управление культуры и архива Пензенской области
2. Наименование программы	Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Программа утверждена и.о. начальника Управления культуры и архива Пензенской области (приказ от 17.05.2012 N 111 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области").
4. Номер и дата учета программы в Министерстве экономики Пензенской области	N 981-МЭ от 03.05.2012 г.
5. Цели и задачи программы	Цель 1: Сохранение исторического, культурного и художественного наследия Пензенской области. Задача 1.1: Формирование и популяризация позитивного исторического и культурного облика территории через сохранение и представление исторических, социальных, этнических и иных особенностей региона. Задача 1.2: Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности патриотического воспитания и духовного обогащения жителей Пензенской области. Цель 2: Совершенствование системы информационно библиотечного обслуживания населения Пензенской области. Задача 2.1: Модернизация деятельности государственных библиотек Пензенской области. Задача 2.2: Повышение уровня методической обеспеченности муниципальных библиотек Пензенской области. Задача 2.3: Содействие развитию литературного творчества в Пензенской области. Цель 3: Поддержка и развитие профессионального искусства и творческого потенциала Пензенской области. Задача 3.1: Сохранение и популяризация лучших традиций отечественного театрального, музыкального, хореографического и изобразительного искусства. Задача 3.2. Поддержка гастрольной деятельности театров и концертных коллективов как средства расширения регионального творческого сотрудничества, развитие единого культурного пространства. Цель 4: Сохранение и развитие традиционной культуры Пензенской области. Задача 4.1: Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Пензенской области. Задача 4.2: Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества населения Пензенской области. Цель 5: Развитие профессионального образования в сфере культуры и искусства. Задача 5.1: Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в государственных образовательных учреждениях культуры и искусств. Задача 5.2: Создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований.
6. Целевые индикаторы и показатели	- общий объем экспонатов, находящихся на хранении: количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области; - количество поступившей литературы в фонды областных библиотек; количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения; количество проведенных семинаров и мероприятий других форм повышения квалификации для работников муниципальных библиотек; - количество граждан, посетивших спектакли и концерты; количество проведенных спектаклей и концертов; количество выездных мероприятий, проведенных государственными учреждениями искусств; - количество мероприятий по организации ярмарок; количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа - обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры; количество проведенных мероприятий (концертов, выставок).
7. Характеристика программных мероприятий	Мероприятия, проводимые в рамках программы, направлены на обеспечение доступа граждан, проживающих на территории Пензенской области к культурным ценностям.
8. Сроки программы реализации	2012-2014 годы
9. Объемы финансирования, всего	1269816,9 тыс. рублей
в том числе по годам	2012 г. - 403214,5 тыс. рублей 2013 г. - 431716,0 тыс. рублей 2014 г. - 434886,4 тыс. рублей
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях)	- общий объем экспонатов находящихся на хранении в 2014 году не менее 254 тыс. ед.; количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области к 2014 году не менее 450,0 тыс. чел в год; - количество поступившей литературы в фонды государственных библиотек в 2014 году не менее 13,0 тыс. экземпляров ежегодно; количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения в 2014 году не менее 1751,9 экземпляров; количество проведенных семинаров и мероприятий других форм повышения квалификации для работников муниципальных библиотек в 2014 году не менее 48 в год; - количество граждан, посетивших спектакли и концерты в 2014 году не менее 386,8 тыс. чел. в год; количество проведенных спектаклей и концертов 2014 году не менее 1812 в год; количество выездных мероприятий, проведенных государственными учреждениями искусств в 2014 году не менее 598 в год: - количество мероприятий по организации ярмарок в 2014 году не менее 25 в год; количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в 2014 году не менее 225 в год; - обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры 223 ежегодно: количество проведенных мероприятий (концертов, выставок) к 2014 году не менее 240 в год.

2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области" разработана в целях определения стратегического развития отрасли культуры Пензенской области с учетом основных направлений государственной культурной политики.

В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.

В настоящее время в Пензенской области имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для начала последовательного обновления системы государственного управления и государственного регулирования в сфере культуры.

Поиск новых методов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов.

3. Цель и задачи Программы

Главной целью Программы является определение стратегии развития отрасли культуры Пензенской области с учетом приоритетных направлений государственной культурной политики.

Программа направлена на решение следующих основных задач:

1) сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Пензенской области;

2) развитие единого культурного пространства Пензенской области, совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры;

3) поддержка профессионального искусства и создание условий для его развития;

4) совершенствование системы художественного образования детей;

5) создание условий для развития любительского художественного творчества;

6) создание инновационных форм культурного обслуживания населения;

7) развитие инфраструктуры отрасли культуры;

8) содействие посредством культурного обмена расширению межрегиональных и международных контактов с высокой степенью экономической эффективности, развитие туристической инфраструктуры на базе наиболее значимых объектов наследия.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

1) оказать содействие сохранению и развитию культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития Пензенской области;

2) вовлечь объекты культуры в активную социально-экономическую деятельность Пензенской области;

3) обеспечить сохранность и безопасность культурных ценностей, объектов культурного наследия;

4) создать условия для плодотворной творческой деятельности всех категорий населения Пензенской области;

5) повысить эффективность системы управления в отрасли культуры;

6) подготовить высокопрофессиональные кадры;

7) укрепить материально-техническую базу.

Целевые показатели

N п/п	Показатели	Единица измерения	Значение показателя 2012 год	Значение показателя 2013 год	Значение показателя 2014 год
1	общий объем экспонатов находящихся на хранении	тыс. ед.	254,9	254,0	254,0
2	количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области	тыс. чел.	398,6	450,0	450,0
3	количество поступившей литературы в фонды областных библиотек	тыс. экз.	13	13	13
4	количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения	экз.	1751,9	1751,9	1751,9
5	количество проведенных семинаров и мероприятий других форм повышения квалификации для работников муниципальных библиотек	ед.	48	48	48
6	количество граждан, посетивших спектакли и концерты	тыс. чел.	386,8	386,8	386,8
7	количество проведенных спектаклей и концертов	ед.	1812	1812	1812
8	количество выездных мероприятий, проведенных государственными учреждениями искусств	ед.	598	598	598
9	количество мероприятий по организации ярмарок	ед.	25	25	25
10	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	ед.	225	225	225
11	удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа.	%	0,7	0,7	0,7
12	обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры	чел.	223	223	223
13	количество проведенных мероприятий (концертов, выставок)	ед.	196	240	240

5. Программные мероприятия

5.1. Перечень мероприятий и их описание

N п/п	Перечень программных мероприятий	Описание программных мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки реализации	Необходимые ресурсы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
					2012	2013	2014
					Бюджет	Бюджет	Бюджет
1.	Организация библиотечного обслуживания населения Пензенской области.	Выдача книг и других документов разных форматов из библиотечного фонда во временное пользование на бесплатной и платной основе (на дом, в читальном зале, специализированных отделах). Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. Обеспечение доступа пользователя к новым изданиям и фонду редких изданий. Оказание бесплатной справочной и консультационной помощи в поиске и в выборе необходимой пользователю информации.	Государственные библиотеки	2012-2014	108826,5	110067,3	104051,7
2.	Организация музейного обслуживания населения Пензенской области.	Формирование, пополнение, хранение, реставрация, экспертиза, учет, изучение, апробация музейных фондов. Показ музейных экспозиций и проведение выставок, в том числе за пределами музея. Создание музейных каталогов, альбомов, проспектов, буклетов, сувенирной продукции для обслуживания посетителей музеев. Организация доступа к историко-культурному наследию: выставки, экспозиции, экскурсии, лекции, музейные мероприятия, информационно-справочные центры, базы данных, консультации и др.	Государственные музеи	2012-2014	60546,3	64899,7	66696,6
3.	Сохранение нематериального культурного наследия, поддержка и развитие любительского художественного творчества в Пензенской области.	Организация работы сети кружков культурно-просветительского обслуживания и обеспечение к ним доступа всех слоев населения Пензенской области. Организация проведения областных смотров, конкурсов, фестивалей и других мероприятий в сфере народного творчества.	ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества"	2012-2014	13445,2	16115,3	16561,7
4.	Организация обслуживания населения государственными учреждениями исполнительных искусств Пензенской области.	Создание и показ на платной и льготной основе спектаклей, концертов, бенефисов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов. Создание и показ на платной и льготной основе спектаклей для детей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных культурно-зрелищных мероприятий. Организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, выставок и других культурно-зрелищных мероприятий, создание творческих программ	Государственные театры, филармония	2012-2014	127412,0	143011,0	146823,5
5.	Подготовка профессиональных кадров для отрасли культуры Пензенской области.	Подготовка профессиональных кадров для отрасли "Культура" Пензенской области.	Государственные учебные заведения отрасли "Культура" Пензенской области	2012-2014	92984,5	97622,7	100752,9
	Всего				403214,5	431716,0	434886,4

5.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация мероприятий Программы потребует 1269816,9 тысяч рублей, в том числе: на 2012 год - 403214,5 тысяч рублей; на 2013 год - 431716,0 тысяч рублей; на 2014 год - 434886,4 тысяч рублей.

Планируемые объемы финансирования Программы изложены в приложении N 1.

                                                                тыс. руб.

	Всего	2012 год	2013 год	2014 год
200	1266477,6	402166,2	430570,5	433740,9
210	32782,8	10203,6	11131,6	11447,6
211	23129,0	7564,5	7664,5	7900,0
212	2046,2	354,6	845,8	845,8
213	7607,6	2284,5	2621,3	2701,8
220	7489,6	2141,2	2603,4	2745,0
221	356,7	118,9	118,9	118,9
222	89,4	49,8	19,8	19,8
223	1372,2	449,2	461,5	461,5
224
225	1099,5	366,5	366,5	366,5
226	4571,8	1156,8	1636,7	1778,3
241	1214513,6	385916,4	412942,2	415655,0
262	318,9	318,9
290	11372,7	3586,1	3893,3	3893,3
300	3339,3	1048,3	1145,5	1145,5
310	2160,0	720,0	720,0	720,0
340	1179,3	328,3	425,5	425,5
Итого	1269816,9	403214,5	431716,0	434886,4

Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области.

Источники финансирования Программы	Сумма, всего		в том числе по годам
			2012 год		2013 год		2014 год
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Бюджет Пензенской области	1269816,9	100	403214,5	100	431716,0	100	434886,4	100

6. Срок реализации Программы

Реализация настоящей Программы рассчитана на три года: с 2012 по 2014 год включительно.

7. Социальные и экономические последствия реализации программы

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменение ценностных ориентации и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности. При этом, например, социально-культурные проекты, которые предполагается поддерживать за счет средств Программы, будут содержать показатели результативности их реализации.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры путем: создания единого информационного пространства области как фактора сохранения ее целостности; создания благоприятных условий для инновационной творческой деятельности, интеграции пензенской культуры в общероссийский культурный процесс; увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры и оптимизации расходования бюджетных средств.

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни жителей Пензенской области, повысить эффективность использования областной собственности в сфере культуры.

Эффективность расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных цели и задач.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением культуры и архива Пензенской области.

9. Методика оценки эффективности программы

Для определения эффективности Программы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение фактического значения от плановых показателей.

10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы изложены в приложении N 2.

11. Система управления реализацией программы

Управление культуры и архива Пензенской области осуществляет:

- контроль за исполнением программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии Управления культуры и архива Пензенской области.

Полномочия и ответственность между структурными подразделениями Управления культуры и архива Пензенской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.

Приложение N 1

Планируемые объемы финансирования
"Организация деятельности государственных учреждений Пензенской области"

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	Всего на 2012-2014 годы	В том числе по годам
		2011 г	2012 г	2013 г.
		бюджет	бюджет	бюджет
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП всего	1269816,9	403214,5	431716,0	434886,4
в том числе
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, всего, из них	32782,8	10203,6	11131,6	11447,6
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	32782,8	10203,6	11131,6	11447,6
211 Заработная плата	23129,0	7564,5	7664,5	7900,0
212 Прочие выплаты	2046,2	354,6	845,8	845,8
213 Начисления на оплату труда	7607,6	2284,5	2621,3	2701,8
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг - всего, из них	1372,2	449,2	461,5	461,5
223 Коммунальные услуги	1372,2	449,2	461,5	461,5
262 Пособия по соц. помощи	318,9	318,9
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) всего, из них:	3785,4	1217,0	1284,2	1284,2
221 Услуги связи	356,7	118,9	118,9	118,9
222 Транспортные услуги	89,4	49,8	19,8	19,8
310 Увеличение стоимости основных средств	2160,0	720,0	720,0	720,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1179,3	328,3	425,5	425,5
Расходы, связанные с финансированием других направлений (Рпр) - всего, из них	1231557,6	391025,8	418838,7	421693,1
224 Арендная плата	0,0
225 Услуги по содержанию имущ.	1099,5	366,5	366,5	366,5
226 Прочие услуги	4571,8	1156,8	1636,7	1778,3
241 переч. организациям	1214513,6	385916,4	412942,2	415655,0
251 Перечисления муницип.	0,0
240 Прочие расходы	11372,7	3586,1	3893,3	3893,3

Приложение N 2

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах
для реализации ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области"

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					2012	2013	2014	Наименование индикаторов	Единица измерения	Значение индикатора
										2012	2013	2014
1.	Организация библиотечного обслуживания населения Пензенской области.	Государственные библиотеки	2012-2014	111, 112, 242, 244, 611, 612, 851, 852	108826,5	110067,3	104051,7	количество поступившей литературы в фонды областных библиотек	Тыс. экз.	13	13	13
								количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения	Экз.	1751,9	1751,9	1751,5
								количество проведенных семинаров и мероприятий других форм повышения квалификации для работников муниципальных библиотек	Ед.	48	48	48
2.	Деятельность государственных музеев Пензенской области.	Государственные музеи	2012-2014	611, 612	60546,3	64899,7	66696,6	общий объем экспонатов находящихся на хранении	Тыс. ед.	254,9	254,0	254,0
								количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области	Тыс. чел.	398,6	450,0	450,0
3.	Сохранение нематериального культурного наследия, поддержка и развитие любительского художественного творчества в Пензенской области.	ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества	2012-2014	611, 612	13445,2	16115,3	16561,7	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий	Ед.	225	225	225
								количество мероприятий по организации ярмарок	Ед.	25	25	25
								удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа.	%	0,7	0,7	0,7
4.	Организация обслуживания населения государственными учреждениями исполнительных искусств Пензенской области.	Государственные театры, филармония	2012-2014	611, 612, 621, 622	127412,0	143011,0	146823,5	количество граждан, посетивших спектакли и концерты	Тыс. чел.	386,8	386,8	386,8
								количество проведенных спектаклей и концертов	Ед.	1812	1812	1812
								количество выездных мероприятий, проведенных государственными учреждениями искусств	Ед.	598	598	598
5.	Подготовка профессиональных кадров для отрасли культуры Пензенской области.	Государственные учебные заведения отрасли "Культура"	2012-2014	313, 314, 340, 611, 612	92984,5	97622,7	100752,9	обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры	Чел.	223	223	223
								количество проведенных мероприятий (концертов, выставок)	Ед.	196	240	240