Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2013 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 18 декабря 2012 г. N 1549

Ведомственная целевая программа
"Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2013 год"

1. Паспорт Программы

1.	Наименование Программы	"Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2013 год" (далее - Программа)
2.	Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Управления культуры города Пензы от 04.12.2012 N 108
3.	Заказчик Программы	Управление культуры города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города Задачи: 1. Организация капитального ремонта туалета; 2. Укрепление материально-технической базы учреждения.
5.	Целевые индикаторы Программы и их значения	Доля отремонтированной площади - 2,76%. Обновление и приобретение учреждением ОС (биотуалеты) - 0,5%.
6.	Сроки и этапы реализации Программы	В течение 2013 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт туалета; 2. Приобретение биотуалетов.
8.	Исполнители основных мероприятий	1. Управление культуры города Пензы; 2. МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" (далее - парк, учреждение).
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы Общие финансовые составляющие - 2008,7 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Управление культуры города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
11.	Ожидаемые результаты реализации Программы	Повышение качества и доступности предоставления услуг, оказываемых парком. Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий и досуговых объектов парка. Повышение социальной, культурной значимости парка на современном этапе и оказание ему поддержки в выходе на качественно новый уровень развития.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Программа "Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2013 год" разработана в целях создания на территории города условий для культурного отдыха жителей и гостей города, улучшения состояния материально-технической базы парка культуры и отдыха.

На сегодняшний день в силу сложившейся экономической, социокультурной ситуации роль и значимость парков культуры и отдыха значительно возросла, так как из немногих объектов культуры и досуга именно парки остались общедоступными для всех социальных слоев населения, наиболее посещаемыми и оказывающими в своем большинстве наибольший объем и ассортимент доступных услуг.

В современном городе парк - это самое демократичное и "самое экологически чистое" учреждение культуры и досуга.

В соответствии с действующими санитарными нормами на территории парка необходимы туалеты.

Капитальный ремонт существующего общественного туалета, также как и приобретение новых биотуалетов требует значительных финансовых затрат.

Решение этой актуальной задачи требует комплексного подхода, проведения согласованной по срокам, ресурсам и исполнителям системы мероприятий в рамках реализации данной Программы.

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель 1. Создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города. Следствием достижения этой цели является укрепление здоровья жителей города, развитие их социальной и творческой активности, сохранение целостности природного комплекса или естественного градостроительного рубежа, создающего психологически и экологически комфортное пространство для жителей и гостей города, сбережение и восстановление природных экосистем.

Для достижения этих целей необходимо решение ряда задач:

задача 1 - организация капитального ремонта туалета;

задача 2 - укрепление материально-технической базы учреждения.

4. Целевые индикаторы программы

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. измер.	2012 г. (баз. знач.)	2013 год
Цель 1. Создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города
Задача 1. Организация капитального ремонта туалета.
	Доля отремонтированной площади	%	Общая площадь помещений парка (4107,1 м2)	2,76
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения
	Обновление и приобретение парком основных средств (биотуалеты)	%	Наличие на начало года по полной учетной стоимости ОС (26953 тыс. руб.)	0,5

Для исчисления показателя индикатора по капитальному ремонту туалета за базовое значение принято отношение отремонтированной площади (113,39 м2) к общей площади помещений парка (4107,1 м2) - 2,76%.

Для исчисления показателя процента обновления и приобретения основных средств в учреждении за базу приняты годовые сведения о наличии движения основных фондов (средств) некоммерческих организаций (форма 11-краткая) за 2011 год. Форма утверждена приказом Росстата от 28.06.2011 N 296 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов". Данный показатель отражает отношение сумм приобретения по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию основных фондов на начало 2012 года (26953 тыс. руб.) - 0,5%.

5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы рассчитана на период до конца 2013 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Сроки реализации мероприятий
			2013	Итого
Цель 1. Создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города
Задача 1. Организация капитального ремонта туалета
Капитальный ремонт туалета	МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	м2	113,39	113,39
		тыс. руб.	1882,7	1882,7
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения
Приобретение ОС (биотуалеты)	МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	шт.	5	5
		тыс. руб.	126,0	126,0

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности парка. Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении капитального ремонта туалета;

- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг по вине подрядчика (поставщика);

- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.

С целью минимизации этих рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и сроков работ. При минимизации данных рисков необходимо взаимодействие Управления культуры города Пензы и учреждения.

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы.

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов парка.

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав парка, участвующий в реализации мероприятий. Финансовое обеспечение Программы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, заказов. Уточнение параметров Программы будет утверждаться постановлением администрации города Пензы.

Объем финансирования Программы составляет 2008,7 тыс. руб.

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе
		2013 год
Всего, в том числе:	2008,7	2008,7
средства бюджета города Пензы	2008,7	2008,7
из них:
капитальный ремонт туалета	1882,7	1882,7
Приобретение ОС	126,0	126,0

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Реализация системы конкретных мероприятий Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченной цели.

Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Управлением культуры города Пензы. В ходе реализации Программы Управление культуры города Пензы обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы и осуществляет контроль реализации мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

Руководитель МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление культуры города Пензы информацию согласно приложению 1 к Программе.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль реализации мероприятий и достижением целевых показателей результативности Программы осуществляется Управлением культуры города Пензы.

Управление культуры города Пензы совместно с руководителем МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" раз в год готовит отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" (приложение 2 к Программе) и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателя эффективности	Значение показателя эффективности
		2013 год
Цель 1. Создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города
Задача 1. Организация капитального ремонта туалета
	Доля отремонтированной площади	2,76
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения
	Обновление и приобретение парком ОС (биотуалеты) %	0,5

Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения значения целевых индикаторов в 2012 году с установленными значениями на 2013 год.

Оценка эффективности Программы определяется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Ожидаемым результатом реализации программы является повышение качества и доступности предоставления услуг, оказываемых парком; увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий и досуговых объектов парка; повышение социальной, культурной значимости парков на современном этапе и оказание им поддержки в выходе на качественно новый уровень развития.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров