Приложение 1. Информация о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2013 год"

Приложение 1
к Программе

Информация о выполнении ведомственной целевой программы
"Развитие и благоустройство МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" на 2013 год"
за _________ год

Цель, задачи, наименование мероприятий

Исполнитель

Финансовые затраты, тыс. руб.

Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы

план

фактическое финансирование

всего

наименование показателя (целевого индикатора)

ед. изм.

базовое значение

план

факт

отклонение*

бюджетные

внебюджетные

бюджетные

внебюджетные

Цель 1. Создание благоприятных условий для активного отдыха жителей города

Задача 1. Организация капитального туалета

Доля отремонтированной площади

%

Общая площадь помещений парка

Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения

Обновление и приобретение парком ОС (биотуалеты)

%

Наличие на начало года по полной учетной стоимости ОС

* В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.