Приложение. Долгосрочная целевая Программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2013-2021 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 29 декабря 2012 г. N 1641

Долгосрочная целевая Программа
"Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2013-2021 годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая Программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2013-2021 годы".
Дата принятия решения о разработке	Постановление администрации города Пензы от __________ 2012 N _____ "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2013-2021 годы"
Заказчики	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Разработчик	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Исполнители	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
Цели и задачи Программы	Целями Программы являются: развитие СЛК в городе Пензе и устранение к 2021 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду. Задачами Программы являются: Задача 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние; Задача 2. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей и объектов СЛК; Задача 3. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству объектов СЛК; Задача 4. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов СЛК, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК; Задача 5. Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты, путем строительства очистных сооружений СЛК.
Основные целевые индикаторы	В качестве основных индикаторов достижения поставленных целей и задач следует считать: - диагностика существующих сетей СЛК; - разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту существующих сетей СЛК в городе; - протяженность капитально отремонтированных сетей СЛК; - содержание и текущий ремонт СЛК; - разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов СЛК в городе Пензе (Стадия ПД); - разработка рабочей документации на реконструкцию и строительство объектов СЛК в городе Пензе (Стадия РД); - количество построенных насосных станций СЛК; - протяженность построенных сетей СЛК; - протяженность реконструированных сетей СЛК; - протяженность инвентаризированных и паспортизированных сетей СЛК; создание автоматизированной системы управления (АСУ) СЛК; - количество построенных очистных сооружений.
Сроки и этапы реализации	2013-2021 годы: 1 этап 2013-2015 годы; 2 этап 2016-2020 годы; 3 этап - 2021 год.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы из бюджета города Пензы составляет 15373,512 млн. руб., в том числе: 1 этап (2013-2015 годы) - 33,15 млн. руб. из них: 2013 г. - 1,5 млн. руб.; 2014 г. - 1,7 млн. руб.; 2015 г. - 29,95 млн. руб. 2 этап (2016-2020 годы) - 12227,8 млн. руб. из них: 2016 г. - 1997,3 млн. руб.; 2017 г. - 2657,25 млн. руб.; 2018 г. - 2304,25 млн. руб.; 2019 г. - 2627,25 млн. руб.; 2020 г. - 2641,75 млн. руб.; 3 этап (2021 год) - 3112,562 млн. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	Повышение уровня обеспеченности города Пензы сетями и объектами СЛК и приведение их в нормативное состояние, за счет: - капитального ремонта 120 км сетей СЛК; - реконструкции 50 км сетей СЛК; - строительства 484,82 км сетей СЛК; - строительства 23 очистных сооружений СЛК; - строительства 9 насосных станции СЛК; - создания автоматизированной системы управления (АСУ) СЛК; - рационального использования финансовых средств на содержание и текущий ремонт объектов СЛК. Снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети. Устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе. Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет контроль и координацию исполнения Программы. МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" обеспечивает исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в администрацию города Пензы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1 Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города, обоснование необходимости решения проблем программно-целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения

Описание проблемы, на решение которой направлена Программа

Долгосрочная целевая Программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2013-2021 годы" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с реконструкцией и развитием системы ливневой канализации (далее - СЛК) в городе Пензе.

Существующая СЛК не способна обеспечить водоотведение ливневых стоков в необходимом объеме, а также не обеспечивает соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в части охраны окружающей среды.

Сети СЛК заилены, уменьшилась их пропускная способность, как следствие неудовлетворительного состояния СЛК является подтопление подвалов домов, коммуникаций, разрушение фундаментов зданий, дорог, попутных тепловых сетей. Наиболее проблемными являются центральная часть города и район АПЗ-24.

Учитывая значимость проблемы, требуется построить 23 очистных сооружения СЛК, согласно водосборным бассейнам, на которые разделена территория города согласно вертикальным отметкам, в том числе в центральной части города: район моста по ул. Бакунина, стелы "Росток" по ул. Славы и плотины ТГК (ТЭЦ-1).

Анализ причин возникновения проблем

В настоящее время в городе Пензе эксплуатируется 185 км сетей ливневой канализации, более 50 км которых имеют уровень износа - 75% и требуют реконструкции.

На многих объектах улично-дорожной сети города (далее - УДС) объекты СЛК отсутствуют, либо развиты слишком слабо, что делает невозможным восстановление в ходе ремонта дорог их геометрических параметров (поперечные уклоны проезжей части, устройство пешеходных тротуаров с их отделением от проезжей части бордюром), установленных техническими регламентами, и приводит к застою ливневых вод на проезжей части, разрушению асфальтобетонного покрытия УДС раньше нормативного срока.

Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами

Для приведения всей СЛК в нормативное состояние необходимо:

- построить 484,82 км сетей СЛК;

- построить 23 очистных сооружения СЛК;

- построить 9 насосных станций СЛК;

- капитально отремонтировать 120 км сетей СЛК;

- реконструировать 50 км сетей СЛК;

- создать автоматизированную систему (АСУ) СЛК.

В настоящее время других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой не имеется, в связи с чем, возникает необходимость решения поставленных задач программно-целевым методом.

Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на:

- эффективное и надежное водоотведение ливневых стоков с УДС;

- увеличение межремонтных сроков дорожного покрытия;

- обеспечение безопасного движения транспорта по автомобильным дорогам города Пензы;

- приведение сетей и объектов СЛК города Пензы в нормативное состояние;

- устранение к 2021 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе;

- охрану окружающей среды.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2013 по 2021 годы.

1.2. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски реализации Программы

Таблица 1

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия.
Изменение стоимости	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению работ на текущий программный год.
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

2. Цели и задачи Программы

Реализация программных мероприятий рассчитана на весь период действия Программы с 2013 года по 2021 год включительно.

Цели Программы: развитие СЛК в городе Пензе и устранение к 2021 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие Задачи Программы:

Задача 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние;

Задача 2. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей и объектов СЛК;

Задача 3. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству объектов СЛК;

Задача 4. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов СЛК, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК;

Задача 5. Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты, путем строительства очистных сооружений СЛК.

3. Сроки и этапы реализации

Мероприятия Программы будут реализованы в 2013-2021 годах, поэтапно:

- 1 этап (2013-2015 гг.);

- 2 этап (2016-2020 гг.);

- 3 этап (2021 г.).

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование

Финансирование программы предусмотрено за счет ассигнований из бюджета города Пензы. Размеры ассигнований, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год и плановый период, составляют 15373,512 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы способствует увеличению межремонтных сроков дорожных покрытий, обеспечению условий, способствующих повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Пензы, а также уменьшит негативное воздействие на окружающую среду.

4.1. Общий объем и источники финансирования целевой Программы

Общий объем и источники финансирования Программы

Таблица 2

Источники финансирования	Общий объем финансирования Программы, млн. рублей	В том числе по этапам, млн. рублей
		1 этап (2013-2015 гг.)	2 этап (2016-2020 гг.)	3 этап (2021 год)
Бюджет города Пензы	15373,512	33,15	12227,8	3112,562

Объемы финансирования программных мероприятий могут подлежать ежегодной корректировке при формировании бюджета города Пензы на последующий финансовый год.

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации мероприятий Программы

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 3

Мероприятия	Срок реализации, годы	Ожидаемые результаты	Исполнители	Финансирование, млн. руб.
Цель. Развитие СЛК в городе Пензе и устранение к 2021 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Задача 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту и текущему содержанию сетей СЛК.	2014-2021	Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту существующих сетей СЛК (16 шт.)	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	18,000
Мероприятие 2. Капитальный ремонт сетей СЛК.	2016-2021	Ремонт 120 км сетей СЛК.		360,000
Мероприятие 3. Содержание и текущий ремонт сетей СЛК.	2016-2021	Содержание и текущий ремонт 605 км сетей СЛК.		361,982
Задача 2. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей и объектов СЛК
Мероприятие 1. Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство сетей и объектов СЛК в городе Пензе - стадия ПД.	2013-2020	Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство сетей и объектов СЛК (80 шт.)	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	143,000
Мероприятие 2. Разработка рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей и объектов СЛК - стадия РД.	2015-2021	Разработка рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей и объектов СЛК (80 шт.)		70,000
Мероприятие 3. Строительство насосных станций СЛК.	2016-2021	Строительство 9 насосных станций.		2970,000
Мероприятие 4. Строительство сетей СЛК.	2016-2021	Строительство 484,82 км сетей СЛК.		6253,780
Мероприятие 5. Реконструкция сетей СЛК.	2016-2017	Реконструкция 50 км сетей СЛК.		150,000
Задача 3. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству объектов СЛК
Мероприятие 1. Диагностика существующих сетей СЛК.	2015-2016	Диагностика 185 км существующих сетей СЛК.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	46,250
Задача 4. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) и создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК
Мероприятие 1. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК.	2015	Инвентаризация и паспортизация существующих 185 км сетей СЛК.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	3,000
Мероприятие 2. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) СЛК.	2021	Создание автоматизированной системы управления (АСУ)		6,500
Задача 5. Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты, путем строительства очистных сооружений СЛК
Мероприятие 1. Строительство очистных сооружений СЛК.	2016-2021	Строительство 23 очистных сооружений СЛК.	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	4991,000

6. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам и в разрезе направлений финансирования программных мероприятий

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленные на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, млн. руб.									Итого по Программе, млн. руб.
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Цель. Развитие системы ливневой канализации в городе Пензе и устранение к 2021 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Задача 1. Приведение существующих сетей системы ливневой канализации (СЛК) в нормативное состояние
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту и текущему содержанию СЛК.	-	1,7	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,8	18,00
Мероприятие 2. Капитальный ремонт сетей СЛК.	-	-	-	52,50	52,50	52,50	67,5	67,50	67,50	360,00
Мероприятие 3. Содержание и текущий ремонт сетей СЛК.	-	-	-	42,5	49,5	56,5	63,5	70,5	79,482	361,982
Задача 2. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей и объектов СЛК
Мероприятие 1. Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство объектов СЛК - стадия ПД.	1,5	-	13,00	23,00	25,00	25,00	25,00	30,5	-	143,00
Мероприятие 2. Разработка рабочей документации на реконструкцию и строительство объектов СЛК - стадия РД.	-	-	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	70,00
Мероприятие 3. Строительство насосных станций СЛК.	-	-	-	385,00	715,00	385,00	385,00	385,00	715,00	2970,00
Мероприятие 4. Строительство сетей СЛК.	-	-	-	526,50	978,00	978,00	1279,00	1279,00	1213,28	6253,78
Мероприятие 5. Реконструкция сетей СЛК.	-	-	-	120,00	30,00	-	-	-	-	150,00
Задача 3. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству объектов СЛК
Мероприятие 1. Диагностика существующих сетей СЛК.	-	-	5,70	40,55	-	-	-	-	-	46,25
Задача 4. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) и создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК
Мероприятие 1. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК.	-	-	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00
Мероприятие 2. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) СЛК.	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50	6,50
Задача 5. Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты, путем строительства очистных сооружений СЛК
Мероприятие 1. Строительство очистных сооружений СЛК.	-	-	-	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	1016,00	4991,00
Итого:	1,5	1,7	29,95	1997,5	2657,25	2304,25	2627,25	2641,75	3112,562	15373,512

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень обеспеченности города Пензы сетями и объектами СЛК и привести их в нормативное состояние, за счет:

- капитального ремонта 120 км сетей СЛК;

- реконструкции 50 км сетей СЛК;

- строительства 484,82 км сетей СЛК;

- строительства 23 очистных сооружений СЛК;

- строительства 9 насосных станции СЛК;

- создания автоматизированной системы управления (АСУ) СЛК;

- рационального использования финансовых средств на содержание и текущий ремонт объектов СЛК.

Снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети. Устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе.

Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

8. Система целевых индикаторов

8.1. Определение целевых индикаторов Программы

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Таблица 5

Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение целевого индикатора
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Итого по программе
Цель. Развитие СЛК в городе Пензе и устранение к 2021 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; увеличение срока службы дорожного покрытия; укрепление материально-технической базы; своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы; снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Задача 1. Приведение существующих сетей СЛК в нормативное состояние
1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по ремонту и текущему содержанию сетей СЛК	шт.	-	1	3	5	7	9	11	13	16	16
2. Протяженность отремонтированных сетей СЛК	км.	-	-	-	17	34	51	74	97	120	120
3. Содержание и текущий ремонт СЛК	км.	-	-	-	226	302	370	477	571	669,82	669,82
Задача 1. Строительство новых и реконструкция имеющихся сетей и объектов СЛК
1. Разработка проектной документации на реконструкцию и строительство сетей и объектов СЛК в городе Пензе (стадия ПД)	шт.	1	1	8	21	35	49	63	80	80	80
2. Разработка рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей и объектов СЛК в городе Пензе (стадия РД)	шт.	-	-	7	18	29	40	51	65	80	80
3. Количество построенных насосных станций СЛК	ед.	-	-	-	1	3	4	5	6	9	9
4. Протяженность построенных сетей СЛК	км.	-	-	-	41	117	193	292	391	484,82	484,82
5. Протяженность реконструированных сетей СЛК	км.	-	-	-	40	50	50	50	50	50	50
Задача 3. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству объектов СЛК
1. Диагностика существующих сетей СЛК	км.	-	-	23	185	185	185	185	185	185	185
Задача 4. Совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) и создание единого банка данных по техническому состоянию объектов СЛК
1. Протяженность инвентаризированных и паспортизированных существующих сетей СЛК	км.	-	-	185	185	185	185	185	185	185	185
2. Создание автоматизированной системы управления (АСУ) СЛК	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Задача 5. Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты, путем строительства очистных сооружений СЛК
1. Количество построенных очистных сооружений	ед.	-	-	-	3	7	11	15	19	23	23

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Администрация города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.11.2007 N 1451 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы" МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" обеспечивает исполнение программных мероприятий и своевременно направляет сведения об исполнении Программы в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет ежегодно до 1 марта в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров