Приложение N 4. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность ПП	Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2015 год
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	25	25,5	х	х	х	х	х	102,0	х
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	1	2	х	х	х	х	х	200,0	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	7	10	х	х	х	х	х	142,9	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)	х	х	х	х	х	278546,8	х	х	х	129,0
Подпрограмма N 1 "Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	25	25,5	102,0	х	х	х	х	х	х
Обеспеченность населения жильем	кв.м общей площади на одного жителя	21,15	21,55	101,9	х	х	х	х	х	х
Количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения	шт.	423	431	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	101,9	5000	0,02	2,04	х	х
Подпрограмма N 2 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	1	2	200,0	х	х	х	х	х	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	7	10	142,9	х	х	х	х	х	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	147,6	253498,9	0,90	132,86	х	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение градостроительной деятельности"
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	100	х	х	х	х	х	х
Количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему	%	10	10	100	х	х	х	х	х	х
Количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества	%	10	10	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	100	5500	0,02	2	х	х
2016 год
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	25,5	26	х	х	х	х	х	102,0	х
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	2	3	х	х	х	х	х	150,0	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	10	0	х	х	х	х	х	0,0	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	0	х	х	х	х	х	0,0	х
Соотношение количества земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	х	79758,20	х	х	х	117,3
Подпрограмма N 1 "Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	25,5	26	102,0	х	х	х	х	х	х
Обеспеченность населения жильем	кв. м общей площади на одного жителя	21,55	21,96	101,9	х	х	х	х	х	х
Количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения	шт.	431	439	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	101,9	1000	0,013	1,32	х	х
Подпрограмма N 2 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	2	3	150,0	х	х	х	х	х	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	10	0	0,0	х	х	х	х	х	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	0	0,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	150,0	59058,2	0,70	105,00	х	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение градостроительной деятельности"
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	100	х	х	х	х	х	х
Количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему	%	10	10	100	х	х	х	х	х	х
Количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества	%	10	10	100
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	100	5500	0,07	7	х	х
2017 год
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	26	26,5	х	х	х	х	х	101,9	х
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	3	0	х	х	х	х	х	0,0	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	10	0	х	х	х	х	х	0,0	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	0	0	х	х	х	х	х	0,0	х
Соотношение количества земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)	х	х	х	х	х	5500,00	х	х	х	101,0
Подпрограмма N 1 "Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	26	26,5	101,9	х	х	х	х	х	х
Обеспеченность населения жильем	кв. м общей площади на одного жителя	21,96	22,37	101,9	х	х	х	х	х	х
Количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения	шт.	439	447	101,8	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	101,9	0	0	0,00	х	х
Подпрограмма N 2 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	3	0	0,0	х	х	х	х	х	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	10	0	0,0	х	х	х	х	х	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	0	0	0,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	0	0	0	0	х	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение градостроительной деятельности"
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	100,0	5500	1,00	100,00	х	х
2018 год
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	26,5	27	х	х	х	х	х	101,9	х
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	3	5	х	х	х	х	х	166,7	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	10	15	х	х	х	х	х	150,0	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Соотношение количества земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)	х	х	х	х	х	411860,0	х	х	х	123,7
Подпрограмма N 1 "Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	26,5	27	101,9	х	х	х	х	х	х
Обеспеченность населения жильем	кв.м общей площади на одного жителя	22,37	22,79	101,9	х	х	х	х	х	х
Количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения	шт.	447	456	102,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	101,9	62560,0	0,15	15,29	х	х
Подпрограмма N 2 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	3	5	166,7	х	х	х	х	х	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	10	15	150,0	х	х	х	х	х	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	138,9	329600,0	0,80	111,11	х	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение градостроительной деятельности"
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	100,0	5500	0,01	1,00	х	х
2019 год
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	27	27,5	х	х	х	х	х	101,9	х
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	4	5	х	х	х	х	х	125,0	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	14	19	х	х	х	х	х	135,7	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Соотношение количества земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)	х	х	х	х	х	519051,0	х	х	х	111,0
Подпрограмма N 1 "Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	27	27,5	101,9	х	х	х	х	х	х
Обеспеченность населения жильем	кв.м общей площади на одного жителя	22,79	23,22	101,9	х	х	х	х	х	х
Количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения	шт.	456	464,4	101,8	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	101,9	169751,0	0,327	33,31	х	х
Подпрограмма N 2 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	5	6	120,0	х	х	х	х	х	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	15	20	133,3	х	х	х	х	х	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	117,8	329600,0	0,64	75,38	х	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение градостроительной деятельности в городе Заречном на 2015-2020 годы"
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	100,0	5500,0	0,01	1,00	х	х
2020 год
Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в г. Заречном Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	27,5	28	х	х	х	х	х	101,8	х
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	6	7	х	х	х	х	х	116,7	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	20	25	х	х	х	х	х	125,0	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Соотношение количества земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)	х	х	х	х	х	519051,0	х	х	х	108,7
Подпрограмма N 1 "Стимулирование и развитие жилищного строительства на территории закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2015-2020 годы"
Годовой объем ввода жилья	тыс. кв.м. общей площади	27,5	28	101,8	х	х	х	х	х	х
Обеспеченность населения жильем	кв. м общей площади на одного жителя	23,22	23,659	101,9	х	х	х	х	х	х
Количество жилых единиц (квартир) на 1000 человек населения	шт.	464,4	473,17	101,9	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	101,9	169751,0	0,327	33,31	х	х
Подпрограмма N 2 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности"
Количество построенных и реконструированных объектов капитального строительства муниципальной собственности (нарастающим итогом)	шт.	6	7	116,7	х	х	х	х	х	х
Количество капитально отремонтированных объектов капитального строительства муниципальной собственности	шт.	20	25	125,0	х	х	х	х	х	х
Доля отремонтированного покрытия улично-дорожной сети г. Заречного от общей площади покрытия улично-дорожной сети г. Заречного, подлежащей капитальному ремонту в соответствующем финансовом году	%	100	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	113,9	329600,0	0,64	72,89	х	х
Подпрограмма N 3 "Обеспечение градостроительной деятельности"
Количество земельных участков с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему количеству земельных участков на территории города	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество объектов недвижимости с уточненными в течение отчетного года характеристиками, введенных в МИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в систему	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество объектов учета Реестра муниципального имущества с уточненными в течение отчетного года характеристиками к общему числу объектов учета Реестра муниципального имущества	%	10	10	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)	х	х	х	х	100,0	5500,0	0,01	1,00	х	х

где

- муниципальная программа;

- планируемая результативность муниципальной программы;

- суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

- количество показателей муниципальной программы;

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы, определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы ;

- количество подпрограмм в муниципальной программе;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

- планируемое значение целевого показателя муниципальной программы;

- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.