Приложение N 1. План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2018 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 18 ноября 2015 г. N 636-пП настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с даты официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 21 января 2013 г. N 17-пП

План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2018 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 августа, 27 ноября 2013 г., 27 марта, 16, 27 июня 2014 г., 17 февраля, 15 мая, 18 ноября 2015 г.

Основание разработки Плана				Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 N 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"
Сроки реализации				2013-2018 годы
Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области и муниципальных образований
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель		Ожидаемый объем дополнительных доходов, млн. рублей
					2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2018 гг.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.	Отмена с 1 января 2014 года пониженной ставки налога на прибыль (13,5%), подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области, для субъектов малого предпринимательства в связи с признанием утратившим силу Закона Пензенской области от 27.02.2009 N 1691-ЗПО "О понижении ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области"	2013-2015 гг.	Министерство экономики Пензенской области			52,9	34,6				87,5
2.	Подготовка проекта закона Пензенской области о внесении изменений в Закон Пензенской области от 18.09.2002 N 397-ЗПО "О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) в части индексации ставок транспортного налога	2013-2014 гг.	Министерство экономики Пензенской области			32,8	301,1	46,1			380,0
3.	Индексация ставок арендной платы, платы за пользование имуществом Пензенской области: - внесение изменений в Закон Пензенской области от 02.11.2004 N 665-ЗПО "О ставках арендной платы, платы за пользование имуществом Пензенской области" (с последующими изменениями); - внесение изменений в постановление Правительства Пензенской области от 30.09.2004 N 885-пП "Об утверждении Методики расчета арендной платы" (с последующими изменениями)	2013-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области		0,6	0,6	0,9	1,1	0,7	0,7	4,6
4.	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом	2013-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)		3,7	3,9	2,6	2,4	2,4	2,4	17,4
5.	Проведение анализа действующих ставок по сдаваемому в аренду имуществу с целью максимального их приближения к рыночным ценам	2013-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)		2,5	0,6	1,4	1,2	1,4	1,4	8,5
6.	Увеличение площадей, сдаваемых в аренду, в связи с созданием, развитием и обеспечением функционирования региональной сети бизнес-инкубаторов	2013-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области		0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	2,5
7.	Увеличение площадей, сдаваемых в аренду, в связи с обеспечением функционирования технопарка "Яблочков", строительством технопарка высоких технологий	2013-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области		0,4	0,4	0,2				1,0
8.	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части повышения размеров арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	2013-2015 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)		12,3	62,8	70,8				145,9
9.	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества	2013-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)		0,7	2,8	1,1	1,1	1,2		6,9
10.	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов исполнительной власти Пензенской области и органов местного самоуправления Пензенской области. Выявление неиспользуемых основных фондов государственных и муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду	2013-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)		47,0	78,1	63,6	16,7	16,7		222,1
11.	Определение перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость имущества в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, внесение изменений в перечень объектов	2014-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области				145,8	36,4			182,2
12.	Подготовка проекта закона Пензенской области о внесении изменений в Закон Пензенской области от 08.07.2002 N 375-ЗПО "Об управлении собственностью Пензенской области" (с последующими изменениями), а также внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части увеличения до 25 процентов размера перечислений в бюджет Пензенской области и местные бюджеты части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	IV квартал 2013 года - 2018 г.	Департамент государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)			0,1					0,1
13.	Установление в целях исчисления налога на имущество физических лиц коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности	2013 г.	Министерство экономики Пензенской области		4,2						4,2
14.	Установление на территории Пензенской области порядка исчисления налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения	2016-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)					70,7	70,7	70,7	212,1
15.	Проведение государственной кадастровой оценки земель: - населенных пунктов в Пензенской области; - особо охраняемых территорий и объектов в Пензенской области; - промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в Пензенской области; - садоводческих, огороднических и дачных объединений в Пензенской области	2013-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области			130,0	180,0	19,0			329,0
16.	Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению	2014-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области (по согласованию)			26,8	9,0	1,0	1,0		37,8
17.	Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по вопросам повышения эффективности функционирования системы кадастровой оценки земель Пензенской области	II полугодие 2015 года	Департамент государственного имущества Пензенской области
18.	Бюджетный эффект от оказания государственной поддержки в форме предоставления налоговых льгот инвесторам, реализующим в регионе приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с Законом Пензенской области от 30.06.2009 N 1755-ЗПО "Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области" (с последующими изменениями)	2013-2018 гг.	Министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области		151,4	127,3	15,4	4,5	204,8	66,8	570,2
19.	Осуществление инвентаризации системы налоговых льгот, установленных законодательством Пензенской области для организаций, реализующих инвестиционные проекты, с учетом достижения положительного бюджетного эффекта по графикам, предусмотренным бизнес-планами указанных проектов	2014-2018 гг.	Министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области
20.	Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности. Предоставление результатов этой оценки в Законодательное Собрание Пензенской области до внесения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	ежегодно	Министерство экономики Пензенской области
21.	Создание новых высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном комплексе Пензенской области	2013-2018 гг.	Министерство сельского хозяйства Пензенской области		13,2	5,0	6,2	6,7	7,4		38,5
22.	Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за счет пересмотра действующих на территориях муниципальных районов и городских округов значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2013-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)		8,7	12,6	11,0	26,0	27,2		85,5
23.	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности областной межведомственной комиссии по налогам и сборам, а также аналогичных комиссий, созданных в городах и районах Пензенской области	2013-2018 гг.	Министерство экономики Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области (по согласованию)		71,1	106,3	300,0	96,7	95,6	95,6	765,3
24.	Осуществление деятельности комиссии по обеспечению полноты исчисления и уплаты земельного налога и налога на имущество, созданной распоряжением Правительства Пензенской области от 11.01.2013 N 6-рП (с последующими изменениями)	2015-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)					9,2	9,2	9,2	27,6
25.	Проведение работы по взысканию задолженности по налоговым платежам	2013-2018 гг.	Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области (по согласованию)		79,7	84,8	400,0	86,7	98,0		749,2
26.	Принятие мер по легализации заработной платы в отношении отдельных категорий налогоплательщиков	2013-2018 гг.	Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области (по согласованию)		10,0	11,0	12,0	13,0	13,0		59,0
27.	Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками, и направление сведений в Государственную инспекцию труда в Пензенской области и налоговые органы	2015-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)				1,1	1,4	1,4		3,9
28.	Установление регионального коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, для индексации фиксированных авансовых платежей по патентам, выдаваемым некоторым категориям иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации	2015 г.	Министерство экономики Пензенской области					23,0			23,0
29.	Выявление иногородних подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих на территориях муниципальных образований выполнение работ (оказание услуг) без постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, направление указанных сведений в налоговые органы	2015-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)				2,7	1,5	0,3		4,5
30.	Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению	2013-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области (по согласованию)		1,7	1,0	0,4	0,4	0,4	0,4	4,3
31.	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты	2014-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)			6,8	25,0	14,7	14,7		61,2
32.	Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территорий населенных пунктов, принятие мер по повышению собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере	2015-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)				0,9	1,0	1,0	1,0	3,9
33.	Принятие мер по повышению собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	2014-2018 гг.	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области (по согласованию)			50,0	50,0	50,0	50,0		200,0
	Итого				407,6	797,1	636,2	530,9	617,5	248,6	4237,9

Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемое изменение объема долга
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Снижение долговой нагрузки Пензенской области, млн. рублей	2013-2018 гг.	Министерство финансов Пензенской области	-	+2707,3	+258,7	-2293,0	-1782,2	-558,4	-1667,6
2.	Снижение уровня государственного долга Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %			-	-1,9	+1,2	-14,8	-15,8	-11,7	-37,2
3.	Снижение доли долговых обязательств Пензенской области по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, %			-	-11,6	+0,03	+0,01	+0,04	-0,03	-0,1

Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый эффект	Примечания
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Пензенской области	Ежемесячно в течение 2013-2018 гг.	Исполнительные органы государственной власти Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
2.	Предоставление гражданам, относящимся к региональному регистру льготников, мер социальной поддержки на адресной основе в денежной форме	2013-2018 гг.	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области	Удельный вес расходов бюджета Пензенской области на предоставление мер социальной поддержки в денежной форме - 100%
3.	Проведение инвентаризации действующих долговых обязательств Пензенской области	Постоянно в течение 2013-2018 гг.	Министерство финансов Пензенской области	Снижение уровня долговой нагрузки Пензенской области
4.	Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области на 2013-2015 годы	2013 г.	Министерство финансов Пензенской области	Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Пензенской области в соответствии с утвержденным Планом
4.1.	Продление срока действия Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области на 2018 год	2013-2018 гг.	Министерство финансов Пензенской области	Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Пензенской области к 01.01.2019 в соответствии с утвержденным Планом
5.	Мониторинг кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Пензенской области	2013-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)	Анализ проводится по данным годового отчета за последний отчетный год
6.	Проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами и направление муниципальным образованиям информации о качестве управления муниципальными финансами	Не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным	Министерство финансов Пензенской области	Составление рейтинга качества управления муниципальными финансами и направление соответствующей информации 30 муниципальным районам (городским округам)
7.	При использовании метода сопоставимых рыночных цен в условиях отсутствия достаточной конкуренции при закупке специальных, инновационных товаров, работ и услуг выбирать среднеарифметическую величину цены единицы товара, работы, услуги, полученную по итогам анализа соответствующего рынка в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства экономического развития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"	Постоянно	Руководители органов государственной власти Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Пензенской области	Экономия бюджетных средств при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) по заявкам государственных заказчиков Пензенской области
8.	В целях обоснования начальной (максимальной) цены контрактов обеспечить использование информации о средних потребительских ценах на товары (работы, услуги) с официальных сайтов уполномоченных ведомств Пензенской области, а также сведения из реестра государственных контрактов
9.	По результатам осуществления мониторинга планов-графиков заказчиков регулярно вносить предложения по организации совместных торгов для обеспечения нужд Пензенской области	Постоянно	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Увеличение количества участников торгов, сокращение объема трудозатрат при проведении конкурентных процедур
10.	Проводить открытое обсуждение описания объекта закупок на этапе планирования торгов в соответствии с Методикой открытого обсуждения описания объекта закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пензенской области в 2015 году, утвержденной распоряжением Правительства Пензенской области N 114-рП от 20.03.2015	Постоянно	Руководители органов государственной власти Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Пензенской области	Обеспечение открытости закупок для обеспечения государственных нужд, привлечение специалистов и экспертов в различных отраслях к формированию технических заданий на дорогостоящие закупки
11.	Увеличение доли расходов бюджета Пензенской области, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ	2013 г.	Министерство финансов Пензенской области	Удельный вес к общему объему расходов бюджета Пензенской области - 85%
11.1.	Утверждение с 2014 года расходов бюджета Пензенской области в рамках государственных программ	2014-2018 гг.	Министерство финансов Пензенской области	Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Пензенской области: 2014 год - 91%; 2015 год - 93%; 2016 год - 94%; 2017 год - 93%; 2018 год - 93%
12.	Выполнение прогнозных планов приватизации государственного имущества Пензенской области	Ежегодно в течение 2014-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных государственных активов. Пополнение доходной части бюджета Пензенской области
13.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Пензенской области и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в уставных капиталах которых находятся в собственности Пензенской области, в целях принятия управленческих решений о целесообразности сохранения указанных объектов в составе собственности Пензенской области	Ежегодно в течение 2014-2018 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	Оптимизация состава и структуры имущества Пензенской области	Анализ проводится по данным годовых бухгалтерских отчетностей за последний отчетный год
14.	Анализ эффективности оказания государственной поддержки из бюджета Пензенской области субъектам малого и среднего предпринимательства	Ежегодно в течение 2014-2018 гг.	Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области	Повышение эффективности предоставления средств областного бюджета, уменьшение суммы субсидии (на очередной финансовый год) в случае установления недостижения целевых показателей
15.	Проведение мероприятий по увеличению заполняемости бизнес-инкубаторов, мониторинг роста бюджетной и экономической эффективности деятельности резидентов	Ежегодно в течение 2014-2018 гг.	Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области	Эффективное использование площадей бизнес-инкубаторов. Повышение бюджетной и экономической эффективности за счет коммерциализации проектов, реализующихся на базе бизнес-инкубаторов
16.	Проработка вопроса об объединении: - ГБУК "Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова" и ГКУК "Пензенская областная библиотека для детей и юношества"; - ГБУК "Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области" и ГБУК "Пензенский государственный краеведческий музей"	2016 г.	Управление культуры и архива Пензенской области	Сокращение бюджетных расходов на содержание административно-управленческого персонала учреждений культуры
17.	Ежеквартальное представление в Министерство финансов Пензенской области отчетов о результатах исполнения закрепленных за соответствующим ведомством пунктов Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2018 годы, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 21.01.2013 N 17-пП (с последующими изменениями), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Ежеквартально в течение 2014-2018 гг.	Исполнительные органы государственной власти Пензенской области	Выполнение показателей, утвержденных данным постановлением
18.	Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 N 1006 "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (с последующими изменениями)	2015-2018 гг.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)	Соблюдение установленных нормативов
19.	Не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации	Постоянно	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)	Соблюдение законодательства Российской Федерации
20.	Обеспечить дефицит бюджета субъекта Российской Федерации на уровне не более 10 процентов от суммы доходов субъекта Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений (значение показателя может быть превышено на сумму изменения остатков средств субъекта Российской Федерации, которые в рамках разработки проекта изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации согласованы с Министерством финансов Российской Федерации и не были учтены в первоначальной редакции закона о бюджете субъекта Российской Федерации)	2015-2018 гг.	Министерство финансов Пензенской области	Соблюдение условий заключенных Соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджету Пензенской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Пензенской области
21.	Согласовывать с Министерством финансов Российской Федерации (до внесения в законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федерации) предполагаемые изменения в закон о бюджете субъекта Российской Федерации в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета субъекта Российской Федерации	По мере необходимости	Министерство финансов Пензенской области

Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемая экономия бюджетных средств, млн. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Пензенской области
	Оптимизация расходов при формировании бюджета Пензенской области, всего	2014-2017 гг.			1911,7	1515,8	1358,9	1462,1	459,4	6707,9
	в том числе:
1.	Сокращение расходов на содержание органов государственной власти и государственных органов Пензенской области в размере 5%	2014 г.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)		48,5					48,5
2.	Сокращение расходов на оплату труда органов государственной власти и государственных органов Пензенской области до 10%	2015-2017 гг.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)			83,9	83,9	83,9		251,7
3.	Отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%	2014-2016 гг.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)		57,8	57,8	57,8			173,4
4.	Отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%	2014 г.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)		12,8					12,8
5.	Отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников государственных учреждений, которые не попали под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и от 28.12.2012 N 1688 с 1 октября 2014 года на 5,0%	2014 г.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)		34,0					34,0
6.	Сокращение расходов на содержание государственных казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) и на иные цели	2014-2018 гг.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)		710,5	327,8	502,5	440,9	147,0	2128,7
7.	Сокращение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области	2014-2018 гг.	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области, Управление ветеринарии Пензенской области		231,8	681,4	362,6	396,1	132,0	1803,9
8.	Сокращение расходов на реализацию мероприятий государственных программ	2014-2018 гг.	Исполнительные органы государственной власти Пензенской области		756,2	364,9	352,1	541,2	180,4	2194,8
9.	Сокращение прочих бюджетных расходов	2014 г.			60,1					60,1

II. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемая экономия бюджетных средств, млн. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оптимизация расходов при исполнении бюджета Пензенской области, всего	2013-2018 гг.		869,2	694,4	1319,2	0,0	0,0	0,0	2882,8
	в том числе:
1.	Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала	2013-2014 гг.	Министерство здравоохранения Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области	0,1	12,9					13,0
2.	Сокращение штатной численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала в государственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях образования	2014 г.	Министерство образования Пензенской области		13,4					13,4
3.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг)	2013-2015 гг.	Исполнительные органы государственной власти Пензенской области	177,4	72,1	118,5				368,0
4.	Сокращение расходов на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	2013-2015 гг.	Исполнительные органы государственной власти Пензенской области	19,9	4,3	12,3				36,5
5.	Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти и государственных органов Пензенской области	2013-2015 гг.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)	23,3	96,1	0,8				120,2
6.	Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Пензенской области в части сокращения расходов на выполнение отдельных мероприятий	2013 г.	Органы государственной власти Пензенской области (по согласованию)	636,5						636,5
7.	Оптимизация расходов на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области	2014-2015 гг.			111,5	348,8				460,3
8.	Оптимизация прочих бюджетных расходов	2013-2015 гг.		12,0	384,1	838,8				1234,9
	Всего по оптимизации бюджетных расходов бюджета Пензенской области			869,2	2606,1	2835,0	1358,9	1462,1	459,4	9590,7

III. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов бюджетов муниципальных образований Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемая экономия бюджетных средств, млн. рублей
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2015-2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Оптимизация расходов при формировании проектов бюджетов муниципальных образований Пензенской области, всего	2015-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	829,4	27,5	18,4	9,4	884,7
	в том числе:
1.	Отказ в 2014 году от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%			96,6				96,6
2.	Отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, которые не попали под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 с 1 октября 2014 года на 5,0%			85,7				85,7
3.	Сокращение в 2015 году расходов на оплату труда органов местного самоуправления Пензенской области			96,9	7,4	5,3	2,7	112,3
4.	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Пензенской области (за исключением оплаты труда)			21,8	3,2	1,1	0,6	26,7
5.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) - всего:			242,1	16,3	11,6	5,9	275,9
	в том числе:
5.1.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761			71,9	3,4	2,8	1,4	79,5
5.2.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761			34,3	2,2	0,5	0,3	37,3
5.3.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) за исключением расходов на оплату труда			135,9	10,7	8,3	4,2	159,1
6.	Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели			156,3	0,6	0,4	0,2	157,5
7.	Оптимизация прочих расходов			130,0				130,0
II.	Оптимизация расходов при исполнении бюджетов муниципальных образований Пензенской области, всего	2015-2018 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	363,4	17,4	12,6	2,6	396,0
	в том числе:
1.	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Пензенской области:			29,0	2,4	1,6	0,2	33,2
	- по оплате труда			26,1	2,4	1,6	0,2	30,3
	- по другим расходам			2,9				2,9
2.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) - всего:			153,6	14,3	10,8	2,3	181,0
	в том числе:
2.1.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761			16,7	1,9	0,5	0,2	19,3
2.2.	Сокращение бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761			78,7	9,6	7,7	0,8	96,8
2.3.	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) за исключением расходов на оплату труда			58,2	2,8	2,6	1,3	64,9
3.	Сокращение расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели			73,2				73,2
4.	Оптимизация прочих расходов			107,6	0,7	0,2	0,1	108,6
	Всего по оптимизации бюджетных расходов бюджетов муниципальных образований Пензенской области			1192,8	44,9	31,0	12,0	1280,7

Раздел: Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области
N п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области	млн. руб.	25586,2	24603,0	25809,7	27816,6	30494,0
2.	Объем государственного долга Пензенской области	млн. руб.	21331,4	21590,1	19297,1	17514,9	16956,5
3.	Дефицит бюджета Пензенской области	млн. руб.	903,4	2053,3			308,1
4.	Отношение государственного долга Пензенской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	86,8	87,8	74,8	63,0	55,6
5.	Отношение объема долговых обязательств Пензенской области по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	48,1	49,6	49,9	51,7	49,9