Постановление администрации г. Пензы от 26 апреля 2013 г. N 420/1 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания города Пензы (2013-2018 годы)"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", принимая во внимание приказ Минтруда России от 29.12.2012 N 650 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)", распоряжение Правительства Пензенской области от 28.02.2013 N 87-рП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Пензенской области (2013-2018 годы)", руководствуясь статьями 5.1., 31 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания города Пензы (2013-2018 годы)" (далее - план).

2. Социальному управлению города Пензы (С.В. Волков) (далее - Управление) во взаимодействии с учреждениями социального обслуживания до 1 октября 2013 года обеспечить организацию мониторинга реализации мероприятий плана.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Информационно-аналитическому отделу (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.Ю. Рябихину.

Глава администрации города

Р.Б. Чернов

Утвержден
постановлением
администрации г. Пензы
от 26 апреля 2013 г. N 420/1

План мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания города Пензы на 2013-2018 годы"

I. Общее описание "дорожной карты"

1. Реализация плана мероприятий "дорожная карта" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания города Пензы (2013-2018 годы)" (далее - "Дорожная карта") представляет собой комплекс мер и приоритетов по формированию эффективной системы социального обслуживания.

Основной целью Дорожной карты является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению города Пензы услуг в сфере социального обслуживания.

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных, педагогических и медицинских работников учреждений социального обслуживания необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания города Пензы, обусловлены следующими обстоятельствами.

2.1 Развитие системы социального обслуживания в городе Пензе определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах, особенностями региональной социальной политики, законодательства, а также внутренним состоянием самой системы.

Социальное обслуживание города Пензы базируется на основе федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих сферу предоставления социальных услуг. Основополагающими законами в области социального обслуживания являются Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" и от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

Действующие законы сыграли важную роль в развитии системы социального обслуживания. На их основе сформирована законодательная база Пензенской области:

- Закон Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", который устанавливает ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, размеры ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном, а также обеспечение бесплатными путевками в социально-оздоровительные организации Пензенской области граждан пожилого возраста, имеющих доход ниже 150% величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Пензенской области;

- Закон Пензенской области от 01.11.1999 N 173-ЗПО "О работниках социальной службы Пензенской области", определяющий социально-экономические и правовые положения работников социальной службы;

- постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 N 12-пП "О социальном обслуживании на дому и в полустационарных условиях граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Пензенской области", устанавливающее порядок и условия предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам социального обслуживания на дому;

- постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 N 9-пП "О порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в Пензенской области", устанавливающее порядок и условия предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам социального обслуживания в стационарных условиях учреждениями социального обслуживания населения;

- постановление Правительства Пензенской области от 17.07.2008 N 436-пП "О порядке и условиях обеспечения бесплатными путёвками граждан пожилого возраста в социально-оздоровительные организации Пензенской области";

- постановление Правительства Пензенской области от 17.04.2008 N 252-пП "О порядке предоставления материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, находящимся в трудной жизненной ситуации".

В качестве нормативных и регламентирующих документов для учреждений социального обслуживания признаны 26 Национальных стандартов социального обслуживания Российской Федерации.

Вместе с тем, созданная в настоящее время модель организации социального обслуживания населения, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества. В законах отсутствует исчерпывающий перечень конкретных оснований для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Права граждан на социальное обслуживание определяются через описания основных видов социального обслуживания, при этом содержание социальных услуг не конкретизировано.

В действующих подзаконных актах, регулирующих деятельность по социальному обслуживанию, значительно устарели нормы и нормативы социального обслуживания.

Население города Пензы переживает устойчивый период демографического старения.

За последние пять лет численность постоянного населения города увеличилась на 2,4% (с 507,8 тыс. человек на 1 января 2008 года до 519,9 тыс. человек на 1 января 2012 года).

Вместе с тем увеличение общей численности населения города сопровождается процессом его старения. Если на 1 января 2008 года в городе проживало 142,9 тыс. человек в возрасте старше трудоспособного, что составляло 28,1% от общей численности населения, то на начало 2012 года - 154,9 тыс. человек или 29,8% соответственно. Отмечается рост численности граждан пожилого возраста старше 80 лет, с 13,2 тыс. человек в 2007 году до 16,2 тыс. человек в 2011 году. Средняя продолжительность жизни увеличилась с 68,4 лет до 69,4 лет.

Отмечается снижение уровня инвалидизации населения. В 2007 году доля инвалидов в общей численности населения города составляла 8,2% (41,5 тыс. человек), в 2011 году 7,5% (39,1 тыс. человек). Следует отметить, что также снизилась численность детей-инвалидов за последние 5 лет: на начало 2008 года она составляла 1342 ребенка, на 1 января 2012 года - 1268 детей.

На начало 2012 года в городе проживало 78,9 тыс. детей.

Удельный вес детского населения города составляет 15,2% от численности всего населения.

В связи с размыванием традиционных для России семейных ценностей, ослаблением института семьи, сохраняется проблема социального сиротства.

Основными причинами социального сиротства остаются крайняя степень семейного неблагополучия, асоциальное поведение родителей, случаи насилия в семье.

Анализ демографического и социально-экономического развития города позволяет сделать вывод о том, что влияние внешних условий приводит к значительной дифференциации потребностей различных возрастных и социальных групп в услугах, предоставляемых учреждениями социального обслуживания.

В настоящее время сеть учреждений социального обслуживания города Пензы представлена 5 муниципальными бюджетными учреждениями.

В 2012 году охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами надомного обслуживания в г. Пензе составил 3055 чел.

С целью профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений в структуре учреждений социального обслуживания г. Пензы действуют 4 отделения социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми. По состоянию на 01.01.2013 на учете в них состояло 400 семей (558 детей), находящихся в социально опасном положении, 833 семьи (1122 ребенка), состоящих на профилактическом учете.

Численность детей, находящихся в социально опасном положении, в течение последних трех лет снизилась с 1,5% до 0,9% от общей численности детского населения в г. Пензе.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания внедряются разнообразные социальные технологии и формы социального обслуживания.

В четырех учреждениях социального обслуживания за период 2009-2011 года были открыты отделения по социальному обслуживанию на дому длительно и тяжелобольных граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2012 году социальные услуги получили 117 длительно и тяжело больных граждан.

С целью повышения качества и доступности социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с апреля 2010 года в МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района города Пензы реализуется проект по обеспечению пенсионеров мобильной "тревожной кнопкой".

В 2012 году в работе использовалось 10 тревожных кнопок, которые были приобретены за счет спонсорской помощи. Кроме того, в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Старшее поколение Пензенской области" на 2011-2013 годы" Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района города Пензы были выданы 17 персональных трекеров, которые были вручены нуждающимся пенсионерам и инвалидам.

Для проведения социально-реабилитационных мероприятий с гражданами, частично или полностью сохранившими способность к самообслуживанию и свободному передвижению, оказания помощи в решении вопросов саморазвития, активизации жизненного потенциала, в МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района города Пензы с 2010 года, а с 01.03.2013 г. во всех учреждениях социального обслуживания, функционируют отделения социальной реабилитации.

Кроме того, на базе учреждений социального обслуживания с 2010 года открыты компьютерные классы для обучения пожилых людей базовым знаниям и навыкам работы на компьютере и в сети Интернет.

В 2012 году обучение в компьютерных классах прошел 181 чел.

В целях оперативного оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повышения эффективности взаимодействия различных социальных служб города по преодолению кризисной ситуации, в сентябре 2011 года создана Единая служба срочной социальной помощи города Пензы на базе муниципального бюджетного учреждения "Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению".

В 2012 году на телефон Единой службы срочной социальной помощи города Пензы поступило 3311 звонков от граждан города Пензы.

В целях эффективного и экономного использования бюджетных средств, а также повышения эффективности и результативности работы учреждений социального обслуживания с 2010 года проводятся мероприятия по оптимизации сети и штатов учреждений.

а) В связи с сокращением потребности в предоставлении мест в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания в случае изъятия ребенка из семьи на период реабилитации родителей, были проведены следующие мероприятия:

- с 1 января 2010 года закрыто стационарное отделение на 30 коек в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Первомайского района г. Пензы со штатной численностью 31 единица;

- с 1 октября 2010 года приостановлена деятельность стационарного отделения на 30 коек в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы (в связи с необходимостью проведения капитального ремонта помещений). 11 детей были переведены в стационарные отделения МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района г. Пензы (5 детей) и в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы (6 детей). С 1 января 2013 года принято решение о закрытии отделения в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы со штатной численностью 30,75 единицы и передаче здания в муниципальную казну.

- с 1 января 2013 года закрыто стационарное отделение на 36 коек со штатной численностью 38 единиц в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Ленинского района г. Пензы и сокращено на 10 коек стационарное отделение в МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района г. Пензы.

Таким образом, в результате проведенной оптимизации высвободилось 102,75 ставки работников центров и сократилось 85 коек. Так, по состоянию на 31 декабря 2009 года функционировало 4 отделения на 120 коек с общей штатной численностью 140,75 единицы, с 1 января 2013 года стационарное отделение с круглосуточным пребыванием детей осталось только в структуре МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района г. Пензы со штатной численностью 38 единиц на размещение в нем 35 детей из всех районов города.

б) С 1 июля 2010 года закрыто отделение дневного пребывания детей в МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района г. Пензы.

Подростки, в связи со своей занятостью, приходили в отделение во второй половине дня, в разное время. Для проведения коррекционной работы с подростками оставалось недостаточно времени, выполнение установленного распорядка дня было затруднительно. Кроме того, в связи с организацией питания в учебных заведениях, питание для несовершеннолетних в центре утратило актуальность.

Кроме того, отделение располагалось в ветхом деревянном здании постройки 1932 года, отапливалось углем. Вложение значительного объема бюджетных средств на укрепление стен, капитальный ремонт, замену системы отопления, водопровода и канализации было неэффективно. Отделение располагалось вблизи железной дороги, что увеличивало риск травматизма несовершеннолетних.

Так как функционирование отделения дневного пребывания детей в существующих условиях было нецелесообразным, и более эффективна и экономически оправдана работа по реабилитации подростков с девиантным поведением на базе отделения профилактики безнадзорности детей и подростков, было принято решение о закрытии отделения и передаче здания в муниципальную казну. По итогам проведенного мероприятия сокращено 20,5 единицы.

в) С 1 января 2013 года объединены отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями, функционирующие в МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района г. Пензы на 20 коек и "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы на 10 коек. В результате этого с 2013 года функционирует одно отделение реабилитации детей и подростков в МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Октябрьского района г. Пензы, в котором проходят реабилитацию 17 детей с ограниченными физическими и умственными возможностями из всех районов города.

В результате проведения данного мероприятия сокращена штатная численность на 26 единиц и 13 коек.

г) С 1 января 2013 года объединены отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, функционирующие в МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Железнодорожного района г. Пензы и "Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению". В результате этого с 2013 года данное направление социальной помощи будет осуществляться в муниципальном бюджетном учреждении "Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению" на базе отделения социальной реабилитации.

В результате проведения данного мероприятия будет сокращена штатная численность на 4,5 единицы.

д) В МБУ "Комплексный центр социальной помощи семье и детям" Первомайского района г. Пензы в связи с постоянным сокращением потребности населения в предоставлении услуг социального магазина, осуществлявшего продажу товаров с минимальной торговой наценкой, и его нерентабельности, с 1 июля 2010 года было закрыто отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан и сокращено 5 ставок.

е) В связи с проблемами в приобретении угля (отказ прежнего поставщика и значительная разница в стоимости угля у других поставщиков), в 2010 году было принято решение об использовании газа в качестве топлива и перевода отопления помещения по адресу г. Пенза, ул. Привокзальная, д. 17 с угля на газ, в результате чего сокращены 4 ставки операторов котельной.

ж) В целях сокращения непроизводительных затрат, а также повышения антитеррористической и противопожарной защищенности помещений по адресам: г. Пенза, ул. Светлая, д. 2, ул. К. Цеткин, д. 39, ул. Чаадаева, д. 101а, был осуществлен перевод со сторожевой на вневедомственную охрану и сокращено 6 сторожей.

з) Одним из этапов проводимой в настоящее время оптимизации является отказ учреждений от некоторых занимаемых ими помещений в связи с неэффективностью их содержания и планируемым сокращением численности. В результате этого в муниципальную казну передано помещение муниципального бюджетного учреждения "Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению" по адресу: г. Пенза, ул. проспект Строителей, 1 площадью 27,4 кв.м., в котором частично располагалось отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; в дальнейшем вся работа с данной категорией населения будет проводиться в помещениях центра по адресу: г. Пенза, 5 Виноградный проезд, д. 22.

и) В целях экономии средств на обеспечение проезда работников социальной службы с 1 февраля 2012 года был изменен способ оплаты данных расходов: приобретение проездных билетов заменено на денежную компенсацию по фактическому проезду. В результате экономия средств за 12 месяцев 2012 года составила более 5,0 млн. руб., которая направлялась в основном на выплаты стимулирующего характера работникам.

В 2013 году продолжена работа по оптимизации структуры учреждений. В этих целях разработана новая типовая структура учреждений социального обслуживания, которая подразумевает слияние отделений со схожими направлениями деятельности.

Кроме того, в целях упорядочения работы обслуживающего персонала, создано отделение по обеспечению деятельности учреждения.

В результате реализации плана оптимизации общая штатная численность учреждений составила по состоянию на 1 марта 2013 года 756,25 единицы, т.е. с 1 января 2013 года произведено сокращение 295,25 штатных единицы, что составляет 28% от штатной численности 2012 года. В том числе сокращен административно-управленческий персонал на 63,5 единицы (42,1%), из них 8 ставок заместителей директоров учреждений (по 2 ставки из 3-х существующих в 4-х учреждениях социального обслуживания населения по районам города), 40 ставок заведующих отделениями (большая часть сокращается в результате слияния отделений); основной персонал на 128 единиц (20,5%), из них 103 ставки социальных работников, 25 ставок специалистов по социальной работе; другие категории работников на 103,75 единицы (39,3%), в том числе медицинский, педагогический, административно-хозяйственный персонал.

Экономия средств, полученная в результате оптимизации, направлялась на функционирование существующих отделений, а также на увеличение заработной платы сотрудников учреждений.

2.2 Материально-техническая база действующих 5 учреждений социального обслуживания включает 25 зданий (части зданий, нежилых помещений) и сооружений социального и хозяйственного назначения, введенных в эксплуатацию в прошлом столетии, в связи с чем имеется проблема соответствия ряда зданий и помещений действующим санитарным нормам и правилам.

С 2008 года на капитальный и текущий ремонт учреждений, приобретение оборудования и мебели, на реализацию мероприятий по соблюдению противопожарных требований направлено более 21,4 млн. рублей, включая средства от иной приносящей доход деятельности.

2.3. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. На конец 2012 года количество занятых штатных единиц по учреждениям социального обслуживания составило 97%. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузки, малопривлекательность профессии.

Среднемесячная заработная плата в учреждениях социального обслуживания в 2012 году составила 8428,6 руб. или 43,7% к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, в том числе социальных работников - 7324,4 рубля или 38,0% к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, врачей - 10059,8 рубля или 52,2% к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, среднего медицинского персонала - 7888,5 рубля или 40,9% к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, младшего медицинского персонала 7166,1 рубля или 37,2% к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области.

3. Целями "Дорожной карты" являются:

- совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;

- оптимизация структуры и штатной численности учреждений в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации неэффективных подразделений;

- развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания путем проведения эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде, в том числе путем проведения обучения;

- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы по Пензенской области;

- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора поставщиков социальных услуг в соответствии с их ценой, количеством и качеством.

4. Ожидаемые результаты реализации "Дорожной карты":

4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания города Пензы и выявления существующих проблем в отрасли.

4.2. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- укрепления материально-технической базы учреждений социального обслуживания;

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;

- оптимизации структуры и штатной численности учреждений, ликвидации неэффективных подразделений;

- внедрения современных технологий по сопровождению семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

4.3. Доведение уровня оплаты труда социальных работников, младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала к 2018 году до 100% и врачей до 200% от средней заработной платы по Пензенской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "Дорожной карты" выбраны следующие:

Наименование контрольного показателя	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Соотношение средней заработной платы социальных работников в муниципальных учреждениях социального обслуживания и средней заработной платы в Пензенской области	%	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
Соотношение средней заработной платы врачей, занятых в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области	%	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, занятого в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области	%	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, занятого в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области	%	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	98,2	98,4	98,7	98,9	99,1	99,3

II. План мероприятий

N п/п	Мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
1.1.	Анализ, с учетом статистических форм N 5-Собес, N 6-Собес, положения дел в сфере социального обслуживания, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов	Представление отчетности в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу)	Ежегодно до 1 февраля	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
1.2.	Анализ оказания социальных услуг семьям с детьми, на основании сведений государственной статистической отчетности по формам 1-СД, 1 Дети (соц.), АИС-дети, 2 УСОН	Представление отчетности в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Мониторинг положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации	Ежегодно до 1 февраля	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
1.3.	Мониторинг оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания в том числе: - выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений; - оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг на условия аутсорсинга; - анализ эффективности расходования внебюджетных средств	Поэтапный план оптимизации учреждений социального обслуживания и штатной численности работников учреждений социального обслуживания, повышение эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг	Ежегодно	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
1.4.	Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания города Пензы: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по обеспечению безопасности; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания	Информационное сообщение в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу)	Ежегодно начиная с IV квартала 2013 г.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
1.5.	Мониторинг кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания города Пензы, в том числе: - динамика заполнения вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников;	Аналитическая записка в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу) Улучшение кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания с использованием рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Пензенской области	Ежегодно начиная с IV квартала 2013 г.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
1.6.	Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания путем проведения социологического исследования среди получателей социальных услуг	Информационное сообщение в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу). Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%	ежегодно февраль	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания
2.1.	Принятие нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления г. Пензы в рамках определенных полномочий	Приведение нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством	2014-2015 гг.	Социальное управление города Пензы
3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию
3.1.	Анализ и обобщение результатов реализации в 2011-2013 годах долгосрочных целевых программ, направленных на повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми в том числе: - долгосрочная целевая программа "Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в городе Пензе на 2010-2013 годы", утвержденная постановлением администрации г. Пензы от 30.09.2009 N 1202/2; - долгосрочная целевая программа "Профилактика негативных явлений и правонарушений среди подростков и молодежи города Пензы на 2011-2014 годы", утвержденная постановлением администрации г. Пензы от 29.09.2010 N 1057; - долгосрочная целевая программа "Многодетная семья, 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации г. Пензы от 30.09.2010 N 1069/1; - долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011-2015 годы", утвержденная постановлением администрации г. Пензы от 11.02.2011 N 117/1; - долгосрочная целевая программа "Старшее поколение города Пензы" на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением администрации г. Пензы от 30.03.2011 N 322	Информационное сообщение в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу).	Ежегодно	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
3.2.	Взаимодействие социальных работников с аптечными и медицинскими организациями в целях обеспечения доставки лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям, нуждающимся маломобильным одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста	Полный охват нуждающихся маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов услугой по доставке лекарственных препаратов на дом. Подготовка информации в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу)	2013 г. постоянно	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
3.3	Изучение инновационных программ, технологий социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, на основе рекомендаций Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области	Внедрение в работу социальных служб инновационных программ, технологий социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов	2013 г.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
4. Сокращение очереди на получение социальных услуг
4.1.	Применение примерной методики расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг с использованием механизма нормативно-подушевого финансирования, разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации	Использование рекомендаций по применению методики нормативов подушевого финансирования социальных услуг	2014-2015 гг.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
4.2	Утверждение нормативов подушевого финансирования социальных услуг в учреждениях социального обслуживания г. Пензы в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Возможность выбора поставщика социальных услуг Развитие конкурентной среды в системе социального обслуживания населения	2014-2015 гг.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций
5.1.	Разработка системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания и критериев оценки эффективности и результативности деятельности основных категорий работников (социальные работники, специалисты по социальной работе, специалисты по реабилитации инвалидов, медицинские работники, педагогические работники и др.) и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания, основных категорий работников и руководителей	IV квартал 2013 г.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
5.2.	Введение публичных рейтингов деятельности учреждений социального обслуживания, общественных организаций пенсионеров и инвалидов, социально ориентированных некоммерческих организаций	Внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги на основе рекомендаций Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области	2013 г.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
5.3.	Организация информированности населения о системе социального обслуживания, обоснованности принимаемых решений о предоставлении социальных услуг в соответствии с планом мероприятий по социальной политике Социального управления города Пензы	Утверждение плана мероприятий по социальной политике Социального управления города Пензы	постоянно	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
5.4.	Приведение трудовых договоров руководителей учреждений социального обслуживания в соответствие с типовой формой трудового договора, утверждённой Правительством Российской Федерации, заключаемого с руководителем учреждения	Заключение трудовых договоров с руководителями учреждений социального обслуживания	2013-2014 гг.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
5.5.	Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания, а также граждан замещающих указанные должности. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания, а также граждан, замещающих указанные должности	Подача справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	2013-2018 гг.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы Граждане, претендующие на замещение должностей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания, а также граждане, замещающие указанные должности
5.6.	Установление предельного (не превышающего более чем в 4 раза) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания и средней заработной платы работников за отчетный год	Постановление администрации города Пензы	2013 г.	Социальное управление города Пензы
5.7.	Установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания не более 40%. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания до 1:0,7-1:0,5	Постановление администрации города Пензы Установление соотношений в 2013-2018 гг. средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания	2013-2018 гг.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
6. Развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала, педагогических работников; совершенствование оплаты труда социальных работников
6.1.	Повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания, в том числе занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников Повышение квалификации и переподготовка социальных работников	Соответствие работников современным квалификационным требованиям	2013-2018 гг.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
6.2.	Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания в связи с введением "эффективного контракта" в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками	2013-2018 гг.	Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
6.3.	Сбор и обобщение данных учреждений социального обслуживания о численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания, и их средней заработной плате	Информационно-аналитическая записка (по запросу)	постоянно	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
6.4.	Разработка и утверждение плана-графика "дорожной карты" по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 в городе Пензе	Постановление администрации города Пензы Доведение соотношения заработной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала, врачей к средней заработной плате по Пензенской области до целевых значений к 2018 году	май 2013 г.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
6.5.	Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания города Пензы на 2013-2018 годы"	Доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Пензенской области до целевых значений к 2018 году при условии выделения из бюджета Пензенской области дополнительных денежных средств	май 2013 г.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
6.6.	Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями учреждений социального обслуживания города Пензы о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по городу Пензе к 2018 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597	Дополнительные соглашения (трудовые договоры) с руководителями учреждений социального обслуживания Издание соответствующих приказов и повышение заработной платы	2013 г.	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы
6.7.	Мониторинг достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597	Аналитическая записка в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу)	1 июля 31 декабря (раз в полгода)	Социальное управление города Пензы, учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Социальное управление города Пензы

6.1. Категория работников - социальные работники

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Пензенской области (прогноз), руб.	19266,60	23398	26021	28662	30332	33584	37115	x	x
2	Темп роста к предыдущему году, %	x	121,4	111,2	110,1	105,8	110,7	110,5	x	x
3	Среднесписочная численность работников, тыс. чел. (за 2012 г. - с учетом проведенной оптимизации)	0,39	0,39	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	x	x
4	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	7324,4	11114,1	15092,2	19633,5	23962,3	30057,7	37115,0	x	x
5	Темп роста к предыдущему году, %	x	151,7	135,8	130,1	122,0	125,4	123,5	x	x
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Пензенской области, %	38,0	47,5	58	68,5	79	89,5	100	x	x
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	44,63	67,72	91,97	119,63	146,01	183,16	226,15	279,32	834,64
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года минус стр. 8 за 2012 г.)	x	23,09	47,34	75,00	101,38	138,53	181,52	145,43	566,86
	в том числе:
10	за счет средств межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан, млн. руб.	x	6,38	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	6,99	7,96
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,32	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,40	0,52
12	за счет средств бюджета города Пензы, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	за счет средств ОМС, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	1,87	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	2,26	2,88
16	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Пензенской области на соответствующий год, млн. руб.	x	14,84	46,85	74,49	100,86	138,00	180,98	136,18	556,02
17	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+14+15+16)	x	23,09	47,34	75,00	101,38	138,53	181,52	145,43	566,86
18	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 17 * 100%)	x	1,39	0,08	0,05	0,04	0,03	0,02	0,28	0,09

6.2. Категория работников - средний медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Пензенской области (прогноз), руб.	19266,60	23398	26021	28662	30332	33584	37115	x	x
2	Темп роста к предыдущему году, %	x	121,44	111,21	110,15	105,83	110,72	110,51	x	x
3	Среднесписочная численность работников, тыс. чел. (за 2012 г. - с учетом проведенной оптимизации)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	x	x
4	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	7888,5	17688,9	19828,0	22729,0	26176,5	33584,0	37115,0	x	x
5	Тема роста к предыдущему году, %	x	224,2	112,1	114,6	115,2	128,3	110,5	x	x
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Пензенской области, %	40,9	75,6	76,2	79,3	86,3	100	100	x	x
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	4,93	11,06	12,4	14,21	16,36	20,99	23,2	37,67	98,22
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года минус стр. 8 за 2012 г.)	x	6,13	7,47	9,28	11,43	16,06	18,27	22,88	68,64
	в том числе:
10	за счет средств межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан, млн. руб.	x	2,43	0,26	0,25	0,24	0,22	0,22	2,94	3,62
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	за счет средств бюджета города Пензы, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	за счет средств ОМС, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,13	0,25
16	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Пензенской области на соответствующий год, млн. руб.	x	3,65	7,17	8,99	11,15	15,80	18,01	19,81	64,77
17	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+14+15+16)	x	6,13	7,47	9,28	11,43	16,06	18,27	22,88	68,64
18	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 17 * 100%)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Категория работников - врачи

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Пензенской области (прогноз), руб.	19266,60	23398	26021	28662	30332	33584	37115	x	x
2	Темп роста к предыдущему году, %	x	121,44	111,21	110,15	105,83	110,72	110,51	x	x
3	Среднесписочная численность работников, тыс. чел. (за 2012 г. - с учетом проведенной оптимизации)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	x	x
4	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	10059,8	30347,2	34009,4	39266,9	48409,9	67168,0	74230,0	x	x
5	Темп роста к предыдущему году, %	x	301,7	112,1	115,5	123,3	138,7	110,5	x	x
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Пензенской области, %	52,2	129,7	130,7	137	159,6	200	200	x	x
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	x
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	0,31	0,95	1,06	1,23	1,51	2,10	2,32	3,24	9,17
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года минус стр. 8 за 2012 г.)	x	0,64	0,75	0,92	1,20	1,79	2,01	2,31	7,31
	в том числе:
10	за счет средств межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан, млн. руб.	x	0,22	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,46	0,80
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	за счет средств бюджета города Пензы, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	за счет средств ОМС, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Пензенской области на соответствующий год, млн. руб.	x	0,42	0,63	0,80	1,08	1,68	1,90	1,85	6,51
17	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+14+15+16)	x	0,64	0,75	0,92	1,20	1,79	2,01	2,31	7,31
18	Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 17 * 100%)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4. Категория работников - младший медицинский персонал

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по Пензенской области (прогноз), руб.	19266,60	23398,00	26021,00	28662,00	30332,00	33584,00	37115,00	x	x
2	Темп роста к предыдущему году, %	x	121,4	111,2	110,1	105,8	110,7	110,5	x	x
3	Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	0,00007	0,00017	0,00017	0,00017	0,00017	0,00017	0,00017	x	x
4	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	7166,1	11722,4	13270,7	15018,9	21384,1	33584,0	37115,0	x	x
5	Темп роста к предыдущему году, %	x	163,6	113,2	113,2	142,4	157,1	110,5	x	x
б	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Пензенской области, %	37,2	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0	x	x
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1302	x	x
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	0,01	0,03	0,04	0,04	0,06	0,09	0,10	0,11	0,36
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года минус стр. 8 за 2012 г.)	x	0,02	0,03	0,03	0,05	0,08	0,09	0,08	0,30
	в том числе:
10	за счет средств межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	за счет средств бюджета города Пензы, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	за счет средств ОМС, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Пензенской области на соответствующий год, млн. руб.	x	0,02	0,03	0,03	0,05	0,08	0,09	0,08	0,30
17	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+14+15+16)	x	0,02	0,03	0,03	0,05	0,08	0,09	0,08	0,30
18	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 17 * 100%)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5. Итого по всем категориям работников

N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Среднесписочная численность работников, тыс. чел. (за 2012 г. - с учетом проведенной оптимизации)	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	x	x
2	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	49,88	79,76	105,47	135,11	163,94	206,34	251,77	320,34	942,39
3	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года минус стр. 8 за 2012 г.)	x	29,88	55,59	85,23	114,06	156,46	201,89	170,70	643,11
	в том числе:
4	за счет средств межбюджетных трансфертов на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан, млн. руб.	x	9,03	0,68	0,68	0,68	0,65	0,66	10,39	12,38
5	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,32	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,40	0,52
б	за счет средств бюджета города Пензы, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	за счет средств ОМС, млн. руб.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	1,92	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	2,39	3,13
10	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Пензенской области на соответствующий год, млн. руб.	x	18,93	54,68	84,31	113,14	155,56	200,98	157,92	627,60
11	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4+6+8+9+10)	x	29,88	55,59	85,23	114,06	156,46	201,89	170,70	643,11
12	Соотношение объёма средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %	x	1,39	0,08	0,05	0,04	0,03	0,02	0,28	0,09