Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы" за счет всех источников финансирования
|
N п/п
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов, тыс. рублей
|
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
Муниципальная программа
|
Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы
|
всего по Программе
|
4201319,00
|
4359158,427
|
4467232,4
|
4577405,8
|
4652859,9
|
4110129,8
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
1268780,30
|
1279712,227
|
1359084,4
|
1289885,9
|
1237632,8
|
1402887,1
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2932538,70
|
3076042,9
|
3108148,0
|
3287519,9
|
3415227,1
|
2707242,7
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.
|
Подпрограмма 1
|
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
|
всего по Подпрограмме 1
|
4159705,20
|
4319202,227
|
4426465,8
|
4536612,3
|
4612060,5
|
4066619,9
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
1232568,20
|
1244964,127
|
1325925,8
|
1256748,2
|
1204533,2
|
1364721,7
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2927137,00
|
3070834,8
|
3100540,0
|
3279864,1
|
3407527,3
|
2701898,2
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
1228894,70
|
1241102,327
|
1322125,0
|
1253061,4
|
1200846,4
|
1364721,7
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
2895912,30
|
3037653,60
|
3100540,0
|
3279864,1
|
3407527,3
|
2701898,2
|
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
|
0,00
|
3403,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях
|
бюджет города Пензы
|
320517,8
|
334964,6
|
382052,9
|
334678,4
|
333712,1
|
354942,6
|
|
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)
|
бюджет города Пензы
|
11306,9
|
2735,3
|
12480,8
|
52412,4
|
2196,7
|
14709,0
|
|
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций
|
бюджет Пензенской области
|
2709452,7
|
2819798,3
|
2884053,5
|
3049390,0
|
3171934,9
|
2533178,9
|
|
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций
|
бюджет Пензенской области
|
6197,8
|
6337,3
|
6617,8
|
6882,0
|
7129,4
|
7186,7
|
|
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования
|
бюджет города Пензы
|
307110,8
|
297195,5
|
289483,0
|
282461,0
|
281656,9
|
281270,5
|
|
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования
|
бюджет города Пензы
|
240793,2
|
258868,2
|
260507,3
|
267903,0
|
267804,0
|
320413,4
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
7014,8
|
6881,0
|
7431,2
|
14552,9
|
14498,2
|
7265,0
|
|
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников
|
бюджет города Пензы
|
58302,6
|
72223,7
|
80244,1
|
80244,1
|
80244,1
|
66805,5
|
|
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием
|
бюджет города Пензы
|
39391,7
|
50022,3
|
53685,5
|
53685,5
|
53685,5
|
57486,6
|
|
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
6982,9
|
7074,4
|
6657,0
|
6657,0
|
6657,0
|
5766,8
|
|
бюджет Пензенской области
|
10242,2
|
10529,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами
|
бюджет города Пензы
|
32340,7
|
18899,2
|
20112,9
|
9168,3
|
9168,3
|
47149,3
|
|
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами
|
бюджет города Пензы
|
56173,3
|
44935,98
|
73304,7
|
19345,5
|
19345,5
|
81004,9
|
|
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение
|
бюджет города Пензы
|
120249,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий
|
бюджет города Пензы
|
5820,2
|
128810,1
|
135186,9
|
130963,7
|
130910,2
|
126758,1
|
|
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО
|
бюджет Пензенской области
|
94569,9
|
113017,9
|
121331,9
|
131875,5
|
133290,6
|
102767,7
|
|
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
|
бюджет Пензенской области
|
65357,80
|
74000,0
|
73356,7
|
74156,6
|
74879,4
|
58764,9
|
|
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников
|
бюджет города Пензы
|
1095,6
|
803,3
|
743,6
|
751,9
|
735,4
|
845,6
|
|
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования
|
бюджет города Пензы
|
304,4
|
284,2
|
235,1
|
237,7
|
232,5
|
304,4
|
|
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования
|
бюджет города Пензы
|
21490,8
|
17404,547
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
|
бюджет Пензенской области
|
10091,9
|
12512,2
|
15180,1
|
17560,0
|
20293,0
|
0,0
|
|
Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
1458,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
3403,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Железнодорожного района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
828,06
|
837,40
|
837,40
|
837,40
|
837,40
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
7038,46
|
7537,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
828,06
|
837,40
|
837,4
|
837,4
|
837,4
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
7038,46
|
7537,30
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Ленинского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
616,72
|
611,60
|
611,60
|
611,60
|
611,60
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5242,12
|
5503,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
616,72
|
611,60
|
611,6
|
611,6
|
611,6
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
5242,12
|
5503,90
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Октябрьского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
1292,72
|
1297,70
|
1297,70
|
1297,70
|
1297,70
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
10988,12
|
11679,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
1292,72
|
1297,70
|
1297,7
|
1297,7
|
1297,7
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
10988,12
|
11679,30
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрация Первомайского района города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
936,00
|
940,10
|
940,10
|
940,10
|
940,10
|
0,00
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
7956,00
|
8460,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
936,00
|
940,1
|
940,1
|
940,1
|
940,1
|
0,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
7956,00
|
8460,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
0,00
|
175,00
|
114,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время
|
бюджет города Пензы
|
0,00
|
175,0
|
114,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
Подпрограмма 2
|
Управление развитием отрасли образования в городе Пензе
|
всего по Подпрограмме 2
|
41613,8
|
39956,2
|
40766,6
|
40793,5
|
40799,4
|
43509,9
|
|
в том числе:
|
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34748,1
|
33158,6
|
33137,7
|
33099,6
|
38165,4
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5401,7
|
5208,1
|
7608,0
|
7655,8
|
7699,8
|
5344,5
|
|
Управление образования города Пензы
|
|
Всего
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34748,1
|
33158,6
|
33137,7
|
33099,6
|
38165,4
|
|
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
|
5401,7
|
5208,1
|
7608,0
|
7655,8
|
7699,8
|
5344,5
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
|
бюджет города Пензы
|
36212,1
|
34748,1
|
33158,6
|
33137,7
|
33099,6
|
38165,4
|
|
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
|
бюджет Пензенской области
|
2395,6
|
2386,3
|
4831,4
|
4831,4
|
4831,4
|
2415,6
|
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
433,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
405,3
|
|
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций)
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
236,6
|
240,4
|
251,7
|
260,9
|
0,0
|
|
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
1,2
|
1,2
|
1,1
|
1,1
|
1,2
|
1,1
|
|
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
2555,0
|
2351,5
|
2294,3
|
2314,3
|
2338,2
|
2505,9
|
|
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование)
|
бюджет Пензенской области
|
16,6
|
18,1
|
19,5
|
21,1
|
21,2
|
16,6
|
|
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций)
|
бюджет Пензенской области
|
0,0
|
214,4
|
221,3
|
236,2
|
246,9
|
0,0
|
