Приложение N 4. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами
населения города Каменки Каменского района
Пензенской области на 2014-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ((гр. 4 / гр. 3) * 100) или ((гр. 3 / гр. 4) * 100)	Планируемый показатель результативности подпрограммы (сумма по гр. 5 / количество целевых показателей подпрограммы Муниципальной программы)	Планируемый объем средств на реализацию Муниципальной программы, тыс. руб.	Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы Муниципальной программы, тыс. руб.	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность Муниципальной программы (гр. 8 / гр. 7)	Суммарная планируемая результативность подпрограммы Муниципальной программы (гр. 6 * гр. 9)	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной программы ((гр. 4 / гр. 3) * 100) или ((гр. 3 / гр. 4) * 100)	Планируемый показатель результативности Муниципальной программы ((сумма по гр. 11 / количество целевых показателей Муниципальной программы) * 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2014 год
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области	%	70,2	72,1	х	х	х	х	х	х	102,7	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области	%	98,3	98,8	х	х	х	х	х	х	100,5	х
Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,25	1,20	х	х	х	х	х	х	104,0	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	10,0	10,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области	тыс. кв.м	9,0	9,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	0,98	0,98	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	2,00	3,00	х	х	х	х	х	х	150,0	х
Итоговое значение по Муниципальной программе	х	х	х	х	х	1080,0	х	х	х	х	108,2
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	70,2	72,1	102,7	х	х	х	х	х	х	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	98,3	98,3	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	74,2	75,4	98,4	х	х	х	х	х	х	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,25	1,20	104,2	х	х	х	х	х	х	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	101,2	1080,0	1080,0	1,0	101,2	х	х
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области	тыс. кв.м	7,0	9,0	128,0	х	х	х	х	х	х	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	0,97	0,98	101,0	х	х	х	х	х	х	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	2,00	3,00	150,0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	126,3	1000,0	0	0	0	х	х
2015 год
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	72,1	73,4	х	х	х	х	х	х	101,8	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области	%	98,8	98,9	х	х	х	х	х	х	100,1	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,20	1,15	х	х	х	х	х	х	104,3	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	10	0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города	тыс. кв.м	9,0	10,0	х	х	х	х	х	х	111,1	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	0,98	1,09	х	х	х	х	х	х	111,2	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	3,0	5,0	х	х	х	х	х	х	166,7	х
Итоговое значение по Муниципальной программе	х	х	х	х	х	3395,0	х	х	х	х	115,9
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города	%	72,1	73,4	101,8	х	х	х	х	х	х	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города	%	98,8	98,9	100,1	х	х	х	х	х	х	х
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	75,4	76,5	98,9	х	х	х	х	х	х	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,20	1,15	104,3	х	х	х	х	х	х	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	10	0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	101,0	3395,0	2895,0	0,9	90,9	х	х
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	9,0	10,0	111,1	х	х	х	х	х	х	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	0,98	1,09	111,2	х	х	х	х	х	х	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	3,0	5,0	166,7	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	129,6	3395,0	500,0	0,2	25,9	х	х
2016 год
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	73,4	74,5	х	х	х	х	х	х	101,5	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	98,9	99,0	х	х	х	х	х	х	100,1	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,15	1,10	х	х	х	х	х	х	104,5	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	х	х	х	х	х	х	0	х
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города	тыс. кв.м	10,0	10,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	5,0	7,0	х	х	х	х	х	х	140,0	х
Итоговое значение по Муниципальной программе	х	х	х	х	х	24020,0	х	х	х	х	107,7
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города	%	73,4	74,5	101,5	х	х	х	х	х	х	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города	%	98,9	99,0	100,1	х	х	х	х	х	х	х
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	76,5	77,6	98,6	х	х	х	х	х	х	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,15	1,10	104,5	х	х	х	х	х	х	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	100,9	24020,0	17660,0	0,7	70,6	х	х
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	5,0	7,0	140,0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	113,3	24020,0	6360,0	0,3	34,0	х	х
2017 год
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	74,5	75,6	х	х	х	х	х	х	101,5	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	99,0	99,1	х	х	х	х	х	х	100,1	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,10	1,05	х	х	х	х	х	х	104,8	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	х	х	х	х	х	х	0	х
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	7,0	9,0	х	х	х	х	х	х	128,6	х
Итоговое значение по Муниципальной программе	х	х	х	х	х	7960,0	х	х	х	х	105,8
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	74,5	75,6	101,5	х	х	х	х	х	х	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	99,0	99,1	100,1	х	х	х	х	х	х	х
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	77,6	78,6	98,7	х	х	х	х	х	х	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,10	1,05	104,8	х	х	х	х	х	х	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	101,3	7960,0	6260,0	0,8	81,0	х	х
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	7,0	9,0	128,6	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	109,5	7960,0	1700,0	0,2	21,9	х	х
2018 год
Муниципальная программа Пензенской области "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	75,6	76,8	х	х	х	х	х	х	101,6	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	99,1	99,2	х	х	х	х	х	х	100,1	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,05	1,00	х	х	х	х	х	х	105,0	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	х	х	х	х	х	х	0	х
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	2,17	2,18	х	х	х	х	х	х	100,5	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	9,0	10,0	х	х	х	х	х	х	111,0	х
Итоговое значение по Муниципальной программе	х	х	х	х	х	18960,0	х	х	х	х	103,0
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	75,6	76,8	101,6	х	х	х	х	х	х	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	99,1	99,2	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	78,6	79,7	98,6	х	х	х	х	х	х	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,05	1,00	105,0	х	х	х	х	х	х	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	101,3	18960,0	16360,0	0,9	91,2	х	х
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	9,0	10,0	111,0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	103,6	18960,0	2600,0	0,1	10,4	х	х
2019 год
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	76,8	78,1	х	х	х	х	х	х	101,7	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	99,2	99,3	х	х	х	х	х	х	100,1	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,00	0,95	х	х	х	х	х	х	105,3	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	х	х	х	х	х	х	0	х
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	10,0	10,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение по Муниципальной программе	х	х	х	х	х	6360,0	х	х	х	х	101,2
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	76,8	78,1	101,7	х	х	х	х	х	х	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	99,2	99,3	100,1	х	х	х	х	х	х	х
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	79,7	80,6	98,9	х	х	х	х	х	х	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	1,00	0,95	105,3	х	х	х	х	х	х	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	101,5	6360,0	2760,0	0,4	40,6	х	х
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	100,0	6360,0	3600,0	0,6	60,0	х	х
2020 год
Муниципальная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	78,1	79,2	х	х	х	х	х	х	101,4	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	99,3	99,4	х	х	х	х	х	х	100,1	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	0,95	0,90	х	х	х	х	х	х	105,6	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	х	х	х	х	х	х	0	х
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	10,0	10,0	х	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение по Муниципальной программе	х	х	х	х	х	3760,0	х	х	х	х	101,2
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки	%	78,1	79,2	101,4	х	х	х	х	х	х	х
Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки	%	99,3	99,4	100,1	х	х	х	х	х	х	х
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	80,6	81,5	98,9	х	х	х	х	х	х	х
Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	0,95	0,90	105,6	х	х	х	х	х	х	х
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	101,5	3760,0	2760,0	0,7	71,0	х	х
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах"
Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки	тыс. кв.м	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	%	1,09	1,09	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности "Строительство" по отношению к 2012 году	%	10,00	10,00	100,0	х	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение по подпрограмме	х	х	х	х	100,0	3760,0	1000,0	0,3	30,0	х	х