Приложение N 3. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие территорий, социальной инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры
в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие территорий, социальной инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2014 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	5,4	19,7	х	х	х	х	х	364,8	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	22,0	18,4						119,6
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	40	45	х	х	х	х	х	112,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1200,0	1700,0	х	х	х	х	х	142,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	117236,1	х	х	х	167,7
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	5,4	19,7	364,8	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	43,0	22,0	195,0	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	219,9	112717,0	0,96	211,1	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1200,0	1700,0	142,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	142,0	2028,0	0,02	2,8	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2491,1	0,02	2,0	х	х
2015 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	19,7	20,3	х	х	х	х	х	103,0	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	22,0	18,4	х	х	х	х	х	119,6
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0,3	х	х	х	х	х	100,0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	37792,5	х	х	х	107,1
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	19,7	24,3	123,3	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	22,0	18,4	119,6	х	х	х	х	119,6	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0,3	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	110,7	28698,0	0,8	91,3	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	6606,0	0,2	20,0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2488,5	0,07	7,0	х	х
2016 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	20,3	28,8	х	х	х	х	х	118,5	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	18,4	14,8	х	х	х	х	х	124,3
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	28014,5		х	х	108,6
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	24,3	28,8	118,5	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	18,4	14,8	124,3	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	114,3	22500,0	0,8	91,4	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3026,0	0,1	10,0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2488,5	0,02	2,0	х	х
2017 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	28,8	33,3	х	х	х	х	х	115,6	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	14,8	11,2	х	х	х	х	х	132,1
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	28014,5		х	х	111,9
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	28,8	33,3	115,6	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	14,8	11,2	132,1	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	115,9	22500,0	0,8	92,7	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3026,0	0,1	10,0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2488,5	0,02	2,0	х	х
2018 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	33,3	37,8	х	х	х	х	х	113,5	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	11,2	7,6	х	х	х	х	х	147,4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	28014,5		х	х	112,2
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	33,3	37,8	113,5	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	11,2	7,6	147,4	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	120,3	22500,0	0,8	96,2	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3026,0	0,1	10,0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2488,5	0,02	2,0	х	х
2019 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	37,8	42,3	х	х	х	х	х	111,9	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	7,6	4,0	х	х	х	х	х	190,0
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	28014,5		х	х	120,4
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	37,8	42,3	111,9	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	7,6	4,0	190,0	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	134,0	22500,0	0,8	107,2	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3026,0	0,1	10,0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2488,5	0,02	2,0	х	х
2020 год
Программа "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	х	х	х	х	х	100,0	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	42,3	46,8	х	х	х	х	х	110,6	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	4,0	4,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	х	х	х	х	х	0	х
Подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт.	45	45	х	х	х	х	х	100,0	х
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	28014,5		х	х	102,1
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Содержание существующей сети автомобильных дорог	км	113,7	113,7	100,0	х	х	х	х	х	х
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	46,8	51,3	109,6	х	х	х	х	х	х
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	4,0	4,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	км	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,0	22500,0	0,8	82,4	х	х
Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Количество отремонтированных наружных инженерных сетей коммуникаций	пм	1700,0	1700,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3026,0	0,1	10,0	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности МКУ "УКС города Каменки на 2014-2020 годы"
Подготовка проектной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта	шт	45	45	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	2488,5	0,02	2,0	х	х

где:

- планируемая результативность ГП;

- суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП;

- количество показателей ГП;

- планируемое значение целевого показателя ГП;

- значение i-ого целевого показателя ГП в году, предшествующем плановому;

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы ГП;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

- количество подпрограмм в ГП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому;

- общий объем финансирования ГП;

- объем финансирования подпрограммы.