Приказ Министерства культуры и архива Пензенской области от 27 декабря 2011 г. N 226 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах", утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82" (утратил силу)

Приказ Министерства культуры и архива Пензенской области
от 27 декабря 2011 г. N 226
"О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах", утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82"

ГАРАНТ:

Приказом Управления культуры и архива Пензенской области от 17 мая 2012 г. N 111 настоящий приказ признан утратившим силу

В целях приведения объемов финансирования ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах", утвержденной приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82, в соответствие с Законом Пензенской области от 21.12.2011 N 2172-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Министерства культуры и архива Пензенской области "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах" (далее - ВЦП), утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 82, следующие изменения:

1.1. В Паспорте ВЦП позицию "9. Объемы финансирования, всего - 1038499,5 тыс. руб. в том числе по годам 2011 г. - 340464,6 тыс. рублей, 2012 г. - 348082,5 тыс. рублей, 2013 г. - 349952,4 тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

"

9. Объемы финансирования, всего	1108269,2 тыс. руб.
в том числе по годам	2011 г. - 392749,7 тыс. рублей, 2012 г. - 356824,8 тыс. рублей, 2013 г. - 358694,7 тыс. рублей

".

1.2. В подразделе 5.1. "Перечень мероприятий и их описание" раздела 5 "Программные мероприятия" ВЦП:

1.2.1. в столбце 6 пункта 1 цифры 34511,4 заменить цифрами 41069,0;

1.2.2. в столбце 7 пункта 1 цифры 1622,0 заменить цифрами 1527,9;

1.2.3. в столбце 8 пункта 1 цифры 34233,5 заменить цифрами 34626,0;

1.2.4. в столбце 10 пункта 1 цифры 34233,5 заменить цифрами 34626,0;

1.2.5. в столбце 6 пункта 2 цифры 48514,8 заменить цифрами 64638,0;

1.2.6. в столбце 7 пункта 2 цифры 2218,9 заменить цифрами 3148,6;

1.2.7. в столбце 8 пункта 2 цифры 44091,2 заменить цифрами 50072,9;

1.2.8. в столбце 10 пункта 2 цифры 44891,2 заменить цифрами 50872,9;

1.2.9. в столбце 6 пункта 3 цифры 13556,7 заменить цифрами 23097,4;

1.2.10. в столбце 7 пункта 3 цифры 126,7 заменить цифрами 133,9;

1.2.11. в столбце 8 пункта 3 цифры 13232,3 заменить цифрами 13358,8;

1.2.12. в столбце 10 пункта 3 цифры 13232,3 заменить цифрами 13358,8;

1.2.13. в столбце 6 пункта 4 цифры 114834,9 заменить цифрами 124166,8;

1.2.14. в столбце 7 пункта 4 цифры 18713,2 заменить цифрами 27893,6;

1.2.15. в столбце 8 пункта 4 цифры 122697,5 заменить цифрами 124099,2;

1.2.16. в столбце 10 пункта 4 цифры 122697,5 заменить цифрами 124099,2;

1.2.17. в столбце 6 пункта 5 цифры 86891,5 заменить цифрами 86003,5;

1.2.18. в столбце 7 пункта 5 цифры 2963,4 заменить цифрами 3937,2;

1.2.19. в столбце 8 пункта 5 цифры 89865,2 заменить цифрами 91035,1;

1.2.20. в столбце 10 пункта 5 цифры 89865,2 заменить цифрами 91035,1;

1.2.21. в столбце 6 пункта 6 цифры 16511,1 заменить цифрами 17133,8;

1.2.22. в столбце 6 позиции "Всего" цифры 314820,4 заменить цифрами 356108,5;

1.2.23. в столбце 7 позиции "Всего" цифры 25644,2 заменить цифрами 36641,2;

1.2.24. в столбце 8 позиции "Всего" цифры 321338,2 заменить цифрами 330080,5;

1.2.25. в столбце 10 позиции "Всего" цифры 322138,2 заменить цифрами 330880,5.

1.3. Подраздел 5.2. "Ресурсное обеспечение реализации Программы" раздела 5 "Программные мероприятия" ВЦП изложить в следующей редакции:

"5.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация мероприятий Программы потребует 1108269,2 тысяч рублей, в том числе: на 2011 год - 392749,7 тысяч рублей; на 2012 год - 356824,8 тысяч рублей; на 2013 год - 358694,7 тысяч рублей.

Предусматриваемые направления использования средств изложены в приложении N 1.

                                                                тыс. руб.

Статьи затрат	Всего		2011 год		2012 год		2013 год
	Бюджет	Поступления от приносящей доход деятельности	Бюджет	Поступления от приносящей доход деятельности	Бюджет	Поступления от приносящей доход деятельности	Бюджет	Поступления от приносящей доход деятельности
200	969454,8	76370,8	327560,4	32369,6	320547,2	22115,4	321347,2	21885,8
210	509241	49960,1	162947,7	21507,7	170560,6	14226,2	175732,7	14226,2
211	380356	37076,5	120399,2	15941,9	129978,4	10567,3	129978,4	10567,3
212	3925,4	217,4	1268	146,8	1328,7	35,3	1328,7	35,3
213	124959,6	12666,2	41280,5	5419	39253,5	3623,6	44425,6	3623,6
220	177974,7	20436,3	63853	8634,3	59254,7	6015,8	54867	5786,2
221	5385,7	997,7	1855,3	502,7	1765,2	247	1765,2	248
222	3861,9	815,1	1436,3	494,7	1212,8	160,2	1212,8	160,2
223	51366,6	1430,1	15637	359,9	17864,8	535,1	17864,8	535,1
224	1096,8	48	379,6	18	358,6	15	358,6	15
225	36070,7	2752,5	12077,7	1333,1	11996,5	709,7	11996,5	709,7
226	80193	14392,9	32467,1	5925,9	26056,8	4348,8	21669,1	4118,2
241	146565,3	0	51206,5		47679,4		47679,4
262	1145,5	0	333,7		405,9		405,9
290	134528,3	5974,4	49219,5	2227,6	42646,6	1873,4	42662,2	1873,4
300	47614,7	14828,9	28548,1	4271,6	9533,3	4628,9	9533,3	5928,4
310	26995,9	4818,1	18905,3	1625,2	4045,3	1084	4045,3	2108,9
340	20618,8	10010,8	9642,8	2646,4	5488	3544,9	5488	3819,5
Итого	1017069,5	91199,7	356108,5	36641,2	330080,5	26744,3	330880,5	27814,2

Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области, а также суммы, поступающие от приносящей доход деятельности.

Источники финансирования программы	Сумма, всего		в том числе по годам
			2011 год		2012 год		2013 год
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Бюджет Пензенской области	1017069,5	91,8	356108,5	90,7	330080,5	92,3	330880,5	92,1
Поступления от приносящей доход деятельности	91199,7	8,2	36641,2	9,3	26744,3	7,7	27814,2	7,9
Итого	1108269,2	100,0	392749,7	100,0	356824,8	100,0	358694,7	100,0

1.4. Приложение N 1 "Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах" изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы
"Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах"

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	Всего на 2011-2013 годы	В том числе по годам
		2011 г.		2012 г.		2013 г.
		бюджет	поступления от приносящей доход деятельности	бюджет	поступления от приносящей доход деятельности	бюджет	поступления от приносящей доход деятельности
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	1108269,2	356108,5	36641,2	330080,5	26744,3	330880,5	27814,2
в том числе
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, всего, из них	559201,1	162947,7	21507,7	170560,6	14226,2	175732,7	14226,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	559201,1	162947,7	21507,7	170560,6	14226,2	175732,7	14226,2
211 Заработная плата	417432,5	120399,2	15941,9	129978,4	10567,3	129978,4	10567,3
212 Прочие выплаты	4142,8	1268,0	146,8	1328,7	35,3	1328,7	35,3
213 Начисления на оплату труда	137625,8	41280,5	5419,0	39253,5	3623,6	44425,6	3623,6
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг - всего, из них	52796,7	15637,0	359,9	17864,8	535,1	17864,8	535,1
223 Коммунальные услуги	52796,7	15637,0	359,9	17864,8	535,1	17864,8	535,1
262 Пособия по соц. помощи	1145,5	333,7		405,9		405,9
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего, из них:	73504,0	31839,7	5269,0	12511,3	5036,1	12511,3	6336,6
221 Услуги связи	6383,4	1855,3	502,7	1765,2	247,0	1765,2	248,0
222 Транспортные услуги	4677,0	1436,3	494,7	1212,8	160,2	1212,8	1 60,2
310 Увеличение стоимости основных средств	31814,0	18905,3	1625,2	4045,3	1084,0	4045,3	2108,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов	30629,6	9642,8	2646,4	5488,0	3544,9	5488,0	3819,5
Расходы, связанные с финансированием других направлений (Рпр) - всего, из них	421621,9	145350,4	9504,6	128737,9	6946,9	124365,8	6716,3
224 Арендная плата	1144,8	379,6	18,0	358,6	15,0	358,6	15,0
225 Услуги по содержанию имущ.	38823,2	12077,7	1333,1	11996,5	709,7	11996,5	709,7
226 Прочие услуги	94585,9	32467,1	5925,9	26056,8	4348,8	21669,1	4118,2
241 переч. организациям	146565,3	51206,5		47679,4		47679,4
251 Перечисления муницип.	0,0
290 Прочие расходы	140502,7	49219,5	2227,6	42646,6	1873,4	42662,2	1873,4

1.5. В приложении N 2 раздела 10 "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" ВЦП:

1.5.1. В таблице "Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах":

1.5.1.1. в столбце 6 пункта 1 цифры 36133,4 заменить цифрами 42596,9;

1.5.1.2. в столбце 7 пункта 1 цифры 35856,5 заменить цифрами 36249,0;

1.5.1.3. в столбце 8 пункта 1 цифры 35857,5 заменить цифрами 36250,0;

1.5.1.4. в столбце 6 пункта 2 цифры 50733,7 заменить цифрами 67786,6;

1.5.1.5. в столбце 7 пункта 2 цифры 46377,1 заменить цифрами 52358,8;

1.5.1.6. в столбце 8 пункта 2 цифры 47197,1 заменить цифрами 53178,8;

1.5.1.7. в столбце 6 пункта 3 цифры 13683,4 заменить цифрами 23231,3;

1.5.1.8. в столбце 7 пункта 3 цифры 13359,0 заменить цифрами 13485,5;

1.5.1.9. в столбце 8 пункта 3 цифры 13359,0 заменить цифрами 13485,5;

1.5.1.10. в столбце 5 пункта 4 цифры 001, 530, 880, 019 заменить цифрами 001, 530, 880, 711, 721;

1.5.1.11. в столбце 6 пункта 4 цифры 133548,1 заменить цифрами 152060,4;

1.5.1.12. в столбце 7 пункта 4 цифры 142706,8 заменить цифрами 143778,5;

1.5.1.13. в столбце 8 пункта 4 цифры 143711,7 заменить цифрами 144783,4;

1.5.1.14. в столбце 6 пункта 5 цифры 89854,9 заменить цифрами 89940,7;

1.5.1.15. в столбце 7 пункта 5 цифры 92894,6 заменить цифрами 94064,5;

1.5.1.16. в столбце 8 пункта 5 цифры 92938,6 заменить цифрами 94108,5;

1.5.1.17. в столбце 6 пункта 6 цифры 16511,1 заменить цифрами 17133,8.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела финансов, учета и отчетности - главного бухгалтера Министерства культуры и архива Пензенской области Е.В. Панкову.

Министр

М.В. Бойцова