Приложение N 1. Форма отчета о реализации целевой программы

Приложение N 1

к Положению об оценке результативности

муниципальных и ведомственных

целевых программ Аликовского района

                              ФОРМА ОТЧЕТА

                     о реализации целевой программы

   ___________________________________________________________________

                    (наименование целевой программы)

                            за __________ год

   ___________________________________________________________________

                (наименование куратора целевой программы)

               I. Оценка результативности целевой программы

                  Комплексная система оценок по критериям

N п/п	Формулировка критерия (кi) (его обозначение)	Весовой коэффициент критерия (В) для оценки			Градации	Система оценок частных критериев (О), баллы	Для данной целевой программы
		целесообразности решения проблем программным методом (В1)	проектов целевых программ (В2)	эффективности реализации целевых программ (В3)			оценка частных критериев (О), баллы	частный критерий, (3*8)	частный критерий, (4*8)	частный критерий, (5*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наличие нормативных правовых актов администрации Аликовского района, Собрания депутатов Аликовского района, которые содержат рекомендации о разработке муниципальной программы с финансированием либо из бюджета Аликовского района, либо софинансированием из бюджета Аликовского района федеральной программы (подпрограммы), республиканской программы	0,5	0,8	0	1. Программный документ соответствует критерию	10		0	0	0
					2. Программный документ не соответствует критерию	0
2	Соответствие целей и задач программы системе целей и задач, отражаемых в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования	0,2	0,4	0	1. Системы целей и задач программы и ДРОНДа соответствуют полностью	10
					2. Система целей соответствует полностью, а задачи программы соответствуют задачам ДРОНДа на 60 процентов	5
					3. Соответствие между системами целей и задач программы и ДРОНДа менее 60 процентов	0
3	Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода	0,1	0,2	0	1. Имеется прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода	10
					2. Отсутствует прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода	0
					3. Программный документ не соответствует критерию	0
4	Цели и задачи целевой программы не дублируют цели и задачи других утвержденных программ	0,4	0,5	0	1. Отсутствуют сходные по целям и задачам действующие целевые программы	10
					2. Имеются сходные по целям и задачам действующие целевые программы	0
5	Обеспечение исключения дублирования мероприятий целевой программы мероприятиями других утвержденных программ	0,4	0,6	0	1. Отсутствует дублирование мероприятий в других утвержденных программах	10
					2. Имеется дублирование мероприятий в других утвержденных программах	0
6	Наличие необходимых средств (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) и конечных целей программы в процессе ее реализации	0	0,1	0,5	1. Имеются необходимый научно-методический инструментарий и статистическая база для количественного измерения достижения этапных (годовых) и конечных целей программ. При необходимости разработаны методы расчета целевых показателей либо осуществляется ведомственный учет	10
					2. Отсутствуют необходимый научно-методический инструментарий и статистическая база для количественного измерения достижения этапных (годовых) и конечных целей программы	0
7	Наличие в целевой программе количественно измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели и задачи программы и достижение результатов ее реализации	0,3	0,2	0	1. В целевой программе сформулированы годовые и конечные показатели (индикаторы) в разрезе установленных в программе целей и задач	10
					2. В целевой программе сформулированы только годовые и конечные целевые показатели (индикаторы)	8
					3. В целевой программе сформулированы только конечные целевые показатели (индикаторы)	6
					4. В целевой программе отсутствуют целевые показатели (индикаторы)	0
					5. Исходные (базовые) значения целевых индикаторов и годовых показателей отсутствуют	0
8	Наличие в рамках реализации целевой программы аналогичных программ на республиканском уровне или соглашений (договоров) о намерениях между муниципальным заказчиком и органами исполнительной власти по участию в реализации программы*	0,2	0,3	0	1. Имеются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком целевой программы и органами исполнительной власти по участию в реализации программы	10
					2. Отсутствуют соглашения (договоры) о намерениях между муниципальным заказчиком целевой программы и органами исполнительной власти по участию в реализации программы	0
9	Наличие в рамках реализации целевой программы соглашений (договоров) о намерениях или выполнении работ (поставок продукции) между заказчиком программы и организациями - участниками программы по реализации мероприятий программы*	0,2	0,3	0	1. Имеются соглашения (договоры) о намерениях между заказчиком и организациями - участниками программы	10
					2. Отсутствуют соглашения (договоры) о намерениях между заказчиком и организациями - участниками программы	0
10	Наличие в целевой программе показателей эффективности реализации программных мероприятий	0	0,6	0,4	1. В целевой программе имеются показатели эффективности реализации мероприятий, рассчитанные как превышение совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджетными расходами в течение всего срока ее реализации. Расчеты получения показателей изложены в технико-экономическом обосновании	10
					2. В целевой программе имеются показатели эффективности реализации мероприятий, рассчитанные как превышение совокупных бюджетных доходов над совокупными бюджетными расходами в течение всего срока ее реализации. Расчеты получения показателей отсутствуют	6
					3. В целевой программе отсутствуют показатели эффективности реализации мероприятий	0
11	Наличие в целевой программе показателей социального эффекта от реализации программных мероприятий	0	0,5	0,3	1. В целевой программе имеются показатели социального эффекта от реализации мероприятий в целом на весь период реализации программы и по каждому году	10
					2. В целевой программе имеются показатели социального эффекта от реализации мероприятий в целом на весь период реализации программы	5
					3. В целевой программе отсутствуют показатели социального эффекта	0
12	Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий целевой программы в отчетном году	0	0,6	0,3	1. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен или планируется получение бюджетного и социального эффекта	10
					2. По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен или планируется получение только бюджетного (или социального) эффекта	8
					3. В результате реализации программных мероприятий бюджетный и социальный эффекты не предусмотрены или отсутствуют	0
13	Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации	0	0	0,1	1. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет не менее 100 процентов	10
					2. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет более 80 процентов	8
					3. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет от 40 до 80 процентов	6
					4. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет менее 40 процентов	2
14	Уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году	0	0	0,3	1. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет не менее 100 процентов	10
					2. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет более 80 процентов	8
					3. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет от 40 до 80 процентов	6
					4. Финансовое обеспечение программы из всех запланированных источников составляет менее 40 процентов	2
15	Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из федерального, республиканского бюджета на мероприятия целевой программы**	0	0	0,3	1. Доля средств превышает 20 процентов от общих затрат в отчетном году	10
					2. Доля средств находится в интервале от 10 до 20 процентов	5
					3. Доля средств составляет менее 10 процентов	0
16	Наличие инвестиционных расходов или НИОКР в общем объеме затрат на реализацию целевой программы	0,8	0,6	0	1. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы более 80 процентов	10
					2. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы в интервале от 50 до 80 процентов	5
					3. Доля инвестиционных расходов или НИОКР в структуре расходов программы менее 50 процентов	0
17	Организация контроля за использованием финансовых средств	1	0,5	0	1. Заказчик имеет механизм контроля за поступлением и расходованием финансовых средств	10
					2. Заказчик не имеет механизма контроля за поступлением и расходованием финансовых средств	0
18	Качество и достоверность ежегодно представляемого куратором целевой программы доклада о ходе реализации программы	0	0	0,3	1. Информация доклада полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям	10
					2. Информация доклада не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения программы	5
					3. Информация доклада не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, имеются недостоверные данные, в связи с чем материал должен быть переработан	0
19	Соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в утвержденной целевой программе	0,4	0	0	1. Плановые сроки ввода в действие выдерживались по всем стройкам и объектам капитального строительства, предусмотренным в утвержденной программе	10
					2. Плановые сроки ввода в действие не выдерживались по стройкам и объектам капитального строительства, предусмотренным в утвержденной программе	0
20	Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в целевой программе***	0	0	0,6	1. Достигнутые целевые показатели (индикаторы) соответствуют значениям всех целевых показателей (индикаторов), утвержденным в программе	10
					2. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет более 80 процентов	8
					3. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет от 40 до 80 процентов	6
					4. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет от 10 до 40 процентов	4
					5. Среднее значение выполнения целевых показателей (индикаторов) составляет менее 10 процентов	0
21	Соответствие намеченных в целевой программе задач и программных мероприятий полномочиям органов местного самоуправления	1	0,5	0	1. Задачи программы и ее программные мероприятия полностью соответствуют полномочиям органов местного самоуправления	10
					2. Задачи программы соответствуют полномочиям органов местного самоуправления, но исполнение отдельных программных мероприятий находится вне рамок их полномочий	5
					3. Задачи программы и ее программные мероприятия не соответствуют полномочиям органов местного самоуправления	0
22	Соотношение районных показателей к республиканским показателям	0,3	0,5	0	1. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, отличаются от среднереспубликанских в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику	10
					2. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, находятся на уровне значений среднереспубликанских показателей	5
					3. Значения показателей, характеризующих проблему (в течение последних трех лет), предлагаемую для решения программно-целевым методом, отличаются от среднереспубликанских в лучшую сторону	0
23	Степень охвата программными мероприятиями проблемного направления определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей	0,2	0,4	0	1. Не менее 80 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)	10
					2. Свыше 50, но менее 80 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)	8
					3. В интервале от 20 до 50 процентов (от количества определенной группы населения, хозяйствующих субъектов, иных проблемных сфер и областей)	6

Интегральная оценка результативности программы
Комплексный критерий	К1	К2	К3
	0	0	0

     *    Если    финансирование  программных  мероприятий  не  входит  в

полномочия    местного   самоуправления,  в  программе  не  предусмотрено

финансирование  за  счет  местных  бюджетов (внебюджетных источников) или

органы  местного  самоуправления  (хозяйствующие  субъекты)  не  входят в

число участников целевой программы, то при оценке указывается 10 баллов.

     **  Если  обязательства по финансированию программных мероприятий не

входят  в  полномочия федеральных, республиканских органов исполнительной

власти, то при оценке критерия указывается 10 баллов.

     ***     Под    целевыми    показателями    понимаются    показатели,

характеризующие  изменение  проблемной  ситуации  в результате реализации

целевой программы.

    II. Информация о достижении утвержденных индикаторов эффективности

                       реализации целевой программы

N п/п	Индикаторы	Единица измерения	Отчетный период
			1-й год		2-й год		3-й год (текущий)
			план	факт	план	факт	план	оценка

      III. Информация о финансировании целевой программы (тыс. рублей)

Источники финансирования	Профинансировано с начала реализации программы		Профинансировано за отчетный год		Предусмотрено в текущем году	Плановый период
						1-й год	2-й год	3-й год
	план	факт	план	факт
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Чувашской Республики
Бюджет Аликовского района
Внебюджетные источники

   IV. Информация о не выполненных за отчетный год мероприятиях

                         целевой программы

N п/п	Перечень мероприятий	Исполнители	Причины невыполнения

Куратор программы __________ _____________________   __ _________ 20__ г.

                   (подпись) (расшифровка подписи)