Приложение. Инвестиционная программа по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Шумерля на 2011-2013 годы МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал"

Приложение

к решению Собрания депутатов

города Шумерля

от 16 декабря 2010 г. N 29

Инвестиционная программа
по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Шумерля на 2011-2013 годы МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал"

С изменениями и дополнениями от:

14 июля, 24 ноября 2011 г., 23 августа, 29 ноября 2012 г.

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 29 ноября 2012 г. N 303 в паспорт внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Шумерля на 2011-2013 годы МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения
Муниципальный заказчик Программы	Администрация города Шумерля
Основные разработчики Программы	- МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал" города Шумерля - отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации города Шумерля - отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля
Цели и задачи Программы	Цели: обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения. Задачи: реализация мероприятий по строительству, модернизации систем водоснабжения и водоотведения городе Шумерля
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Строительство и реконструкция водопроводных сетей к концу 2013 года протяженностью 4,5 км. Строительство и реконструкция канализационных сетей протяженностью 1,2 км.
Сроки реализации Программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования - 6855,98 тыс.руб. в том числе за счет: надбавок к тарифам - 5811,74 тыс.руб. тарифа на подключение - 1044,24 тыс.руб. средства бюджета города Шумерля - 0,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, снижение потерь в сетях. Удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития
Система контроля за исполнением Программы	Отделы администрации, иные организации, обеспечивающие выполнение мероприятий Программы, ежегодно до 15 февраля информируют отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации города Шумерля о выполнении Программы. Отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации города Шумерля ежеквартально направляет в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы. Отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации города Шумерля ежегодно до 1 марта 2014 года представляет в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля и финансовый отдел администрации города Шумерля доклад о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств. Администрация города Шумерля до 1 апреля каждого года представляет Собранию депутатов города Шумерля доклад о ходе реализации программы за отчётный период.

Инвестиционная программа по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Шумерля на 2011-2013 годы МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал" разработана в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях строительства, модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведению города Шумерля, обеспечения качественными и доступными услугами по водоснабжению и водоотведению и повышения экологической безопасности МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал" (далее - предприятие).

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

С 2008 по 2010 год на предприятии реализовалась инвестиционная программа по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения. За этот период было освоено 10196 тыс.руб.

Введены в эксплуатацию современные технологические автоматизированные линии по очистке сырой и питьевой воды и сточной жидкости. Это позволило уйти от опасной производственной деятельности, связанной с очисткой воды и стоков жидким хлором. Проведена установка приборов учета расхода воды по зонам водоснабжения, проведена частичная модернизация лабораторного оборудования водоочистной станции и очистных сооружений канализации. Заменено ветхих сетей водоснабжения около 3,0 км и водоотведения 1,0 км.

Темпы обновления основных средств не соответствуют требованиям времени. Уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения города Шумерля все еще очень высок и составляет 57%, в том числе износ сооружений составляет 73%, передаточных устройств - 63%, машин и оборудования - 53%, транспортных средств - 50%, производственного и хозяйственного инвентаря - 95%.

Протяженность городских водопроводных сетей составляет 74,0 км. В том числе требующих замены (ветхие) - 22 км, что соответствует 31% от общей протяженности. Протяженность городских канализационных сетей 73,1 км, в том числе требующие замены (ветхие) - 26 км или 35% от общей протяженности. Следствием износа водопроводных и канализационных сетей является высокая аварийность (2 аварии на 1 км в год на водопроводе), утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения (достигают 35% от поданной воды в сеть), ухудшение качества питьевой воды из-за внутренней коррозии трубопроводов, низкий коэффициент полезного действия имеющихся мощностей и большие потери энергоносителей. Для выявления реальных потерь в сетях и их снижения необходимо продолжать работы по оборудованию узлов учета расхода воды и стоков, наладить систему учета водопотребления по всем абонентам.

Для снижения уровня аварийности необходимо увеличивать темпы обновления трубопроводов до 8 км в год, восстанавливать аварийные участки, планомерно менять самортизированные трубопроводы.

Основное внимание в Программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий. Необходима поэтапная модернизация водоочистных сооружений и очистных сооружений канализации, с целью улучшения качества питьевой воды и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду из-за сброса сточных вод.

Реализация инвестиционной программы позволит:

- привлечь различные средства для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс;

- сэкономить денежные средства от внедрения современных энергосберегающих технологий и направить их на дальнейшее развитие и совершенствование производства.

Программа является основанием для определения величины инвестиционных надбавок к тарифам на 2011-2013 годы и тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

В данную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города.

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 14 июля 2011 г. N 91 в раздел II внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного решения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Главными целями Программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности увеличению мощности, пропускной способности и оптимальному развитию систем водоснабжения и водоотведения.

Основные задачи Программы:

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и строительство систем водоснабжения и водоотведения;

- экологическая безопасность предприятия;

- увеличение мощности и пропускной способности существующих сетей и сооружений для подключения строящихся и реконструируемых объектов (зданий, строений, сооружений) жилищного и промышленного назначения.

Реализация программы обеспечит развитие систем водоснабжения и водоотведения города, повышение их надежности, качества производимых услуг, улучшит экологическую ситуацию, снизит уровень потерь в сетях.

Реализация Программы будет осуществляться в 2011-2013 годах.

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 24 ноября 2011 г. N 146 в раздел III внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Система программных мероприятий

Программа включает в себя следующие основные направления:

1. Водоснабжение;

2. Канализация;

Каждое из направлений Программы включает в себя мероприятия по реконструкции и модернизации существующих систем инженерно-технического обеспечения. Мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации представлены в приложении.

Система программных мероприятий включает в себя:

по водоснабжению:

1. "Строительство и реконструкция водоочистной станции города Шумерля"

1.1. замена задвижек Д 600 и электрооборудования.

1.2. реконструкция систем фильтрации скорых фильтров - 2 шт.

2. "Строительство и реконструкция сетей водоснабжения города Шумерля"

2.1. закольцовка водопровода в районе котельной N 14 Д100, протяженностью 70 п.м..

2.2. закольцовка водопровода по ул. Мира от водовода Д300 мм до котельной N 13 Д100, протяженностью 70 п.м.

2.3. перекладка водопровода по ул. Жукова - К. Маркса Д300, протяженностью 100 п.м.

2.4. перекладка водопровода по ул. Октябрьская от ул. К. Маркса до ул. Щербакова Д100, протяженностью 185 п.м.

2.5. замена арматуры в узловых колодцах и капитальный ремонт колодцев

2.6. реконструкция водопровода по ул. Коммунальная от ЦРК до ул. Ленина Д160, протяженностью 600 п.м.

2.7 строительство сетей до границ земельных участков вновь строящихся объектов по ул. Ленина, проезду Мебельщиков, ул. МОПРа, ул. Сурская, ул. Ломоносова, Зеленому переулку.

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 14 июля 2011 г. N 91 пункт 2 дополнен подпунктом 2.8, вступающим в силу с момента официального опубликования названного решения

2.8. строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки;

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 14 июля 2011 г. N 91 пункт 2 дополнен подпунктом 2.9, вступающим в силу с момента официального опубликования названного решения

2.9. реконструкция и строительство водопроводных сетей в целях подключения существующих и реконструируемых объектов промышленного назначения: ООО "Агропромгаз"; ОАО "КАФ"; и др.

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 23 августа 2012 г. N 240 пункт 2 дополнен подпунктом 2.10, вступающим в силу со дня официального опубликования названного решения

2.10. закольцовка водопровода по ул. Мира протяженностью 225 метров Д160 мм, п/э для стабильной подачи воды к строящемуся жилому дому по ул. МОПРа дом 5;

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 23 августа 2012 г. N 240 пункт 2 дополнен подпунктом 2.11, вступающим в силу со дня официального опубликования названного решения

2.11. строительство водопровода протяженностью 95 метров Д100 мм, п/э к строящемуся жилому дому по ул. МОПРа дом 5;

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 23 августа 2012 г. N 240 пункт 2 дополнен подпунктом 2.12, вступающим в силу со дня официального опубликования названного решения

2.12. прокладка водопровода по ул. Щорса протяженностью 10,5 метров Д110 мм п/э к строящемуся жилому дому по ул. Щорса дом 5, дом 5 корп. 1.

3. "Улучшение зоны санитарной охраны водозабора на р. Сура"

3.1. реконструкция берегоукрепления и берегового колодца

3.2. капитальный ремонт насосной станции 1 подъема, в том числе установка частотного регулирования насосов

3.3. реконструкция ограждения зоны санитарной охраны, устройство системы видеонаблюдения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с внесенными изменениями

3. Капитальный ремонт объектов водоснабжения города

3.1. реконструкция кровель зданий и сооружений на водоочистной станции

3.1.1. микрофильтры

3.1.2. скорые фильтры

3.1.3. реагентное хозяйство

3.2. реконструкция кровли административного здания.

по водоотведению

1. "Строительство и реконструкция биологических очистных сооружений МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал"

1.1. реконструкция системы воздухораспределения аэротенков - 4 секции

1.2. реконструкция первичных отстойников

1.3. реконструкция вторичных отстойников

1.4. установка механических решеток и щелевых затворов в ГНС

1.5. реконструкция системы удаления осадка из первичных и вторичных отстойников

1.6. разработка проекта интенсификации работы аэротенков

1.7. разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации

1.8. устройство узлов учета расхода стоков

1.9. устройство частотного преобразователя на главной насосной станции

2. "Строительство и реконструкция канализационных сетей и насосных станций города Шумерля"

2.1. реконструкция канализационной насосной станции на территории бывшего химического завода

2.2. реконструкция и строительство канализационных сетей

2.2.1. Банковский переулок - проезд Мебельщиков

2.2.2. ул. Урукова Д200 протяженностью 500 п.м.

2.2.3. на территории топсбыта, промбазы СУ-8 Д500 протяженность 100 п.м.

2.2.4. Заводской проезд дом 14-16 Д150 протяженность 150 п.м.

2.2.5. строительство сетей до границ земельных участков вновь строящихся объектов по ул. Ленина, проезду Мебельщиков, ул. МОПРа, ул. Сурская, ул. Ломоносова, Зеленому переулку.

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 14 июля 2011 г. N 91 пункт 2 дополнен подпунктом 2.2.6, вступающим в силу с момента официального опубликования названного решения

2.2.6. строительство канализационных сетей в районах индивидуальной застройки;

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 14 июля 2011 г. N 91 пункт 2 дополнен подпунктом 2.2.7, вступающим в силу с момента официального опубликования названного решения

2.2.7. реконструкция и строительство канализационных сетей в целях подключения существующих и реконструируемых объектов промышленного назначения: ООО "Агропромгаз"; ОАО "КАФ"; и др.

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 23 августа 2012 г. N 240 подпункт 2.2 пункта 2 дополнен подпунктом 2.2.8, вступающим в силу со дня официального опубликования названного решения

2.2.8. строительство канализационных сетей по ул. Щорса протяженностью 90 метров Д160 мм п/э с выходом на ул. Мира к жилому дому по ул. МОПРа дом 5.

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 23 августа 2012 г. N 240 подпункт 2.2 пункта 2 дополнен подпунктом 2.2.9, вступающим в силу со дня официального опубликования названного решения

2.2.9. строительство канализационных сетей по ул. Щорса протяженностью 92 метра Д160 труба типа "Корсисс", протяженностью 36 метров Д100 п/э к строящемуся жилому дому по ул. Щорса дом 5, дом 5 корп. 1.

3. Капитальный ремонт объектов водоотведения

3.1. реконструкция крыши ВДС

3.2. реконструкция крыши химлаборатории

3.3. реконструкция крыши ГНС, приточно-вытяжной вентиляции.

4. Модернизация лабораторного оборудования

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 29 ноября 2012 г. N 303 в раздел IV внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет надбавок к тарифам на услуги; за счет тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры по водоснабжению и водоотведению и за счет бюджета города Шумерля.

Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.			Всего, тыс.руб.
	2011 год	2012 год	2013 год
Бюджет города Шумерля	-	-	-	-
Надбавка к тарифу	2093,0	1859,37	1859,37	5811,74
Плата за подключение	344,24	350,0	350,0	1044,24
Итого	2437,24	2209,37	2209,37	6855,98

В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых проектно-сметных документаций застраиваемых микрорайонов, а также с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Распределение планируемых объемов финансирования по отраслям производства

Источники	Планируемые объемы финансирования, тыс.руб.
	2011 год	2012 год	2013 год	Всего
Инвестиционная программа, в том числе:	2437,24	2209,37	2209,37	6855,98
бюджетные средства	-	-	-	-
средства предприятия	-	-	-	-
надбавка к тарифу	2093,0	1859,37	1859,37	5811,74
плата за подключение	344,24	350,0	350,0	1044,24
по водоснабжению, всего, в т.ч.	1247,45	1087,85	1087,75	3423,15
бюджетные средства	-	-	-	-
средства предприятия	-	-	-	-
надбавка к тарифу	1035,0	887,85	887,85	2810,7
плата за подключение	212,45	200,0	200,0	612,45
по водоотведению, всего, в т.ч.	1189,79	1121,51	1121,51	3432,83
бюджетные средства	-	-	-	-
средства предприятия	-	-	-	-
надбавка к тарифу	1058,0	971,52	971,52	3001,04
плата за подключение	131,79	150,0	150,0	431,79

Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения. Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объектов.

Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения основан на том, что размер платы за подключение должен компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ.

Объем подключаемой нагрузки за период 2011 - 2013 годы составит:

по водоснабжению - 46,097 м3 в сутки;

по водоотведению - 41,809 м3 в сутки.

Расчет тарифа на подключение

"Водоснабжение.
Финансовые потребности (С), в т.ч.	612,45 тыс.руб.
Объем подключаемой нагрузки (V) за 2011-2013 год	46,097 м3/сут.
Тариф на подключение (Т)	13286,03 руб.м3/сут.
Водоотведение.
Финансовые потребности (С), в т.ч.	413,79 тыс.руб.
Объем подключаемой нагрузки (V) за 2011-2013 год	41,809 м3/сут.
Тариф на подключение (Т)	9896,94 руб.м3/сут.
	руб.м3/сут.

Таким образом, тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения в период реализации программы составят:

- водоснабжение - 13286,03 руб.м3/сут.

- водоотведение - 9896,94 руб.м3/сут.

Плата за подключение вновь создаваемых или реконструируемых объектов недвижимости вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими объектов к сетям инженерной инфраструктуры.

V. Механизм реализации Программы

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачами конкретного периода.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Управление реализацией Программы, контролирующее выполнение намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация города Шумерля. Администрация города Шумерля и МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал" заключают договор на реализацию Программы. Механизм реализации Программы определяется условиями договора.

Исполнителем Программы является МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал". Для выполнения Программы ежегодно утверждается План мероприятий по реализации Инвестиционной программы МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал".

Отделы администрации, иные организации, обеспечивающие выполнение мероприятий Программы, ежегодно до 15 февраля информируют отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации города Шумерля о выполнении Программы. Отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации города Шумерля ежеквартально направляет в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы. Отдел ЖКХ, энергетики и строительства администрации города Шумерля ежегодно до 1 марта 2014 года представляет в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля и финансовый отдел администрации города Шумерля доклад о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств. Администрация города Шумерля до 1 апреля каждого года представляет Собранию депутатов города Шумерля доклад о ходе реализации программы за отчётный период.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Решением Собрания депутатов г. Шумерли Чувашской Республики от 14 июля 2011 г. N 91 в раздел IV внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного решения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить надежность подачи сырой воды на водоочистную станцию в требуемых объемах. Обеспечить требуемый контроль качества питьевой воды и сточной жидкости. Позволит повысить экологическую безопасность предприятия, заменить устаревшее оборудование, заменить изношенные сети водоснабжения и водоотведения, построить новые сети и увеличить охват населения централизованным водоснабжением и водоотведением. Удовлетворить спрос на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения строящихся и реконструируемых объектов.

Индикаторы эффективности реализации Программы

N пп	Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год
1	Строительство и реконструкция водопроводных сетей, км	1,5	1,5	1,5
2	Строительство и реконструкция канализационных сетей, км	0,4	0,4	0,4
3	Круглосуточное и бесперебойное представление услуг, час/сутки.	24	24	24